Adoption of the Budget in the Council of Ministers

[page 1] (>) COMMUNIQUÉ La Se # REPUBLIQUE D'HAITI ADOPTION DU BUDGET 2024-2025 EN CONSEIL DES MINISTRES Le lundi 30 septembre 2024, le Conseil des Ministres à adopté le budget 2024-2025. Ce budget, d'une enveloppe globale de 323,445,000,000 est en hause de 26,9% par rapport aux 254,820,600,000 de gourdes du budget rectificatif 2023-2024. ENVELOPPE GLOBALE DU BUDGET 2024-2025 254,821 PAS SETTT RÉPUBLIQUE D'HAÏTI RÉPUBLIQUE D'HAET rene | ù CD 7 : "1 Budget Rectificatif Budget Initial 2023-2024 2024-2025 CONTEXTE POLITIQUE, SOCIAL ET SÉCURITAIRE o Accélération, en intensité et en étendue géographique, de la violence des gangs armés (aire Métropolitaine de Port-au-Prince, Département de l'Artibonite, et généralisation progressive dans différents points du territoire) ; © Sur le plan socio-politique : démission du gouvernement en mars 2024 et son remplace- ment par un Conseil Présidentiel de neuf (9) membres en avril 2024 et un nouveau gouvernement en juin 2024. [page 2] e Adoption un train de mesures visant de mitiger les risques pour les agents économiques o début du processus de déploiement de la Mission Multinationale d'Appui à la Sécurité (MMS) o Report des échéances de paiement de trois (3) champs d'impôts ainsi que le remboursement des prêts exigibles ; © Adoption d'un budget rectificatif en août 2024 pour corriger la faible exécution du budget initial et poser les bases pour la prise en compte des nouvelles priorités ; o Tenue, en collaboration avec les PTF, de l'Analyse Rapide de l'impact de la crise en Haïti (RCIA) sur les secteurs économique, financier, social, humanitaire et sécuritaire ; o Anticipation d'une sixième année consécutive de contraction économique en 2024-2025 (-4%) et d'une Inflation de fin d'exercice frôlant les 28% ; © Pression fiscale autour de 5% contre 6.2% pour l'exercice fiscal précédent HYPOTHESES MACRO ECONOMIQUE DU BUDGET 2024-2025 l de fin d'exercice de 19.1% PRIORITES DEFINIES DANS LA LETTRE DE CADRAGE DU BUDGET 2024-2025 nn Renforcement de la sécurité pour stabiliser le pays ie Relance économique et réhabilitation des infrastructures essentielles 3 Meilleure accessibilité aux services sociaux de base Organisation de conférence nationale pour discuter des réformes constitution nelles nécessaires et la préparation des élections 2j Renforcement de l'état de droit et la lutte contre la corruption [page 3] LES GRANDES MASSES DU BUDGET 2024-2025 VOIES ET MOYENS DU BUDGET 2024-2025 Budget Budget Rectificatif Initial 2023-2024 2024-2025 Variation [Ressources domestiques | 179,700] 243,943] 64,243] 35.7% [Autre Financement Interne des projets | 5,560.2] 10,672] 5,2070] 93.6%| [Bons du Trésor "| oo! 162038| 162038] | | Financement 884 | 00] 00! 00! | [Ressources externes "| 75120] © 79,502] ©4382] 58% [Support budgétaire" [1 00f" 00[ 00! | D [Total ressources "| 254,821] 323,445] 68,624 | 26.9% | VOIES ET MOYENS DU BUDGET 2024-2025 200,000.0 150,000.0 Recettes Autre Bons du Trésor | Financement Support Dons & _ Courantes Financement BRH budgétaire emprunts Interne des PONDERATION VOIES ET MOYENS DU BUDGET 2024-2025 Suppor budgétaire Dons & emprunts 0.00% 24,58% Bons du Trésor - 501% < Financemen p Pate Et EEE Recettes Courantes z Autre Finañéément 66.68% 0.40% interne des projets, 3,33% : [page 4] AUTRES FINANCEMENTS INTERNES DES PROJETS FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER 4 FONDS 2% EONDS DE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT L'EDUCATION DU TOURISME 46% é ANNULATION DE LA DETTE DU FMI 24% PREVISIONS DE RECETTES COURANTES Par Institution de perception CANADA 4% FRANCE AIDE PROJETS 3% USA ESPAGNE FDA UE 3%_ 4% 5% 2% Sn, CDB 2% [page 5] CREDITS BUDGETAIRES L_ Dépenses Biens et services | 45382] 682] 1140! 253% | L_Programmes et projets |" 88993] 1a1no] 32126] 361% | _immobitisation |" 28958] asso 15522] s3.6% | L_Amortissement de la Dette |" 21,907.3| 223798 | 4724| 22% ER [page 6] É Le] È 0 | = o | o | : S 1 0 0 CE Lu fe] r et me _— ._ . Quote Part . . . Dépenses | Dépenses intérêt de | Intérêt de | Intérêt de | Amortisse de | Bienset |, [intérêt | Lette | japette |?982mmelmmobiisat) se Subvention | la Dette |s et projets ion personnel | services $ Interne Interne externe | Dette MBudget Rectificatif | | LE | T Î | F T Ï | 2023-2024 | 80,575 45,382 13,366 1,701 593.6 5936 1,1078 | 88,993 2,895.8 21,907,3 u Budget Initial ] Il | 2024-2025 | 92,530 56,882 24,859 1,228 4312 4312 796.9 | 121,119 4,448.0 22,3798 Pondération des crédits budgétaires par nature de dépense Amortissement de la Dette Dépenses de Immobilisation 6.92% personnel 1.38% 28.61% intérét de la Dette Dépenses Biens et 0.38% Quote Part et services Subventions 17.59% 7.69% augmentation des dépenses de personnel est principalement dû à : + Une réimputation des dépenses de salaires préalablement exécutées à partir des crédits d'investissement e L’octroi d'un quatorzième mois de salaire aux agents de la fonction publique ; e Le recrutement de deux nouvelles promotions de la PNH pour un total de 1500 nouveaux policiers ; [page 7] F - . r Je Pondération des crédits du budget 2024- 2025 # Depenses courantes @ Dépenses de Capital Budget Initial 2024-2025 Budget Rectificatif 2023-2024 (1 - F : Crédits budgétaires 2024-2025 par Entité Administrative % © . Ë « 450 -! © : El fn sxu0 f : N° 350000 ALE 5 RTE 2 Om 9% L zh: 8x LE êe 206000 °H° Er : Poe 10000 ns À À L ETES 100010 RAA: a" ne nie An a RARE RS #4 RRÉRTETI TS os nu D'ART nr ar êr ER GE 81 28 08 28 A SR 1 | LEGS Gi SSEESSLsEÉzsI SE ss SpA ES Z 2? ÿ 2 £ 2 =: 3 2 & $ 2 ? € D E à ÿ 2 4 8.5 < RERSE SNS ERRS TE FÉSFÉ Eros Ë ë 3 © à : £ 256 3 3 À B Projection recrficatiee totale B Progction ntiale totale 2050 pur ve [page 8] PIP 2024-2025 PAR GRAND CHANTIER PRIORITAIRE A.- RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ 12,452.4 / NT B.- REDRESSEMENT F.- AUTRES ÉCONOMIQUE ET PROJETS RÉHABILITATION DES 12,378.4 INFRASTRUCTURES 46,671.0 " \ | E.- ÉTAT DE DROIT ET CE SÉCUNTE ALIMENTAIRE rs ET ACCÈS AUX SERVICES ee SOCIAUX DE BASE | 48,700.7 [page 9] E cRaNDs cHanens [EE D GRANDS CHANTIERS 2024-2025 OA | 122,219.0 | 100.0% à éminent ds comm pou dote pme imemenemmann | wo 11m Lancement des tea | uw] ue Lacan sem es | un butte come 1 riminatté organisée | oo] com SE RE RE 7] TT RE RE po RE" L 2 Rénabtitation des infrastructures critiques "| sans | saw ou un L_ 2. Modernisation es inrastructures économiques et sogiles "|" 26862 | 22% Là: accéiération de 1 digtaisation des services pubs "|" 140] 12%] mn L 7. ptimisation de rutisation des fonc pubs | 253 | 020% L 8. Réntctation des ressources humaines dans le secteur pue "| suo | o7w L 9. Modernisation de AGD et ge pq | ao] o1w tm un un L 12: Soutien à l'autonomisation des femmes et des jeunes "|" 1000 | vos pr EE L 2. tree contre rinséeurté alimentaire | nssmes | 126% ro mm) L 5. nclusion socinie et protection des groupes wuimérabies "|" 3553 | 330% Le. érar o€ oRor er aus | mes | ox L 1. construction et rénabiitation es triunaue | 7555 | o6x| L 3. Renforcement des magistrats et du personnel ugiire | 100 | oo L 5: Réforme du système paire | 750 | cos L 6: Mise en place des mécanismes des victimes de véoienge | 250 | ox 7. ut contre corruption ete blanchiment ges agit | 500 | os Le. auTRES pRogErs | 123784 | ro» La Gestion es urgences soso | 135 ER PRE 1 ET L 3. cimatet environnement À mms | 55 RS RE ER] Œx [page 10] EFFECTIF DE LA FONCTION PUBLIQUE PAR MINSTÈRE (AOÛT 2024) CATEGORISATION [Fr | _m | otaigénéra | %r | %m | %rotai | | Cadre de premier rang | 65] 285] 350 | 186% | 814% | 03% | Cadre décisionnel [651] 2418] 3069 | 212% | 788% | 30% | Personnel de soutien | ____6430| 12069] 18499 | 348% | 65.24 | 179% | Personnel diplômé ou certifié 22 362 5 9021 81383 78.8% van | smsoe À ame | causes | seu [ue | some | n 8 + Ë € D :œd œ ny © 0e œ ESS S 25m ES - D M, SL F1 É 2. rs À à sl D + un Là Lo Wu OU © OO SO SO © lu LU lu Wah auUuUnwu Een Ee à — BÉSÉSSS3228S05SUS06SÈSESÉ GOSSES S £ E © Z + BE 2uSS>;0S=-r re] 2 Le F 5 0z #%$s 22 02 891% z > HE 2 a S © s [a & à 2 ë