(2024-05) Operating expenditure executed by section and article, fiscal year 2023-2024, 1 October to 31 May

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI TOTAL 202,900,000,000 78,540,873,441 124,359,126,558 38.7% 1POUVOIR EXECUTIF 191,922,809,643 73,157,300,762 118,765,508,881 38.1% 11SECTEUR ECONOMIQUE 23,152,281,634 10,741,140,691 12,411,140,943 46.4% 1111 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 2,173,942,619 1,164,153,176 1,009,789,442 53.6% 1111-1SERVICES INTERNES 2,173,942,619 1,164,153,176 1,009,789,442 53.6% 1111-1-11-BUREAU DU MINISTRE 99,426,663 40,582,444 58,844,220 40.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 63,930,660 37,553,382 26,377,279 58.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 12,145,666 2,279,062 9,866,604 18.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 22,275,038 750,000 21,525,038 3.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 24 - 24 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1,075,275 - 1,075,275 0.0% 1111-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,640,064,325 866,395,224 773,669,101 52.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 679,860,051 374,590,456 305,269,595 55.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 100,472,814 45,806,652 54,666,162 45.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 110,750,000 63,195,170 47,554,830 57.1% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 15,000,000 4,708,459 10,291,541 31.4% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 218,595,068 52,352,618 166,242,451 23.9% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 515,386,392 325,741,871 189,644,521 63.2% 1111-1-13- CENTRE DE TECHNI. DE PLANIF. ET D'ECONOMIE APPLIQUEE.(CTPEA) 151,268,767 95,889,812 55,378,955 63.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 126,246,725 73,668,575 52,578,150 58.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 25,022,042 22,221,238 2,800,805 88.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1111-1-14-CONSEIL NATIONAL DES COOPERATIVES (CNC) 92,205,460 52,777,257 39,428,204 57.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 54,025,739 31,808,723 22,217,015 58.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 38,179,722 20,968,533 17,211,189 54.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 1/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1111-1-15-CENTRE NTL DE L'INFORM. GEO SPAT. 190,977,403 108,508,440 82,468,963 56.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 111,671,038 65,083,601 46,587,436 58.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 79,306,365 43,424,838 35,881,527 54.8% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1112MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 12,341,210,896 5,245,675,733 7,095,535,163 42.5% 1112-1SERVICES INTERNES 3,213,226,097 1,266,979,494 1,946,246,603 39.4% 1112-1-11-BUREAU DU MINISTRE 59,788,571 28,094,415 31,694,156 47.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 36,901,746 18,064,415 18,837,331 49.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 4,586,824 - 4,586,824 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 300,000 - 300,000 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 18,000,000 10,030,000 7,970,000 55.7% 1112-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 2,417,899,861 929,787,220 1,488,112,640 38.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,174,088,195 585,098,193 588,990,002 49.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 367,578,454 84,360,338 283,218,116 23.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 303,747,964 82,635,954 221,112,009 27.2% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 93,543,948 4,531,084 89,012,864 4.8% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 13,860,000 - 13,860,000 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 297,412 - 297,412 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 464,783,888 173,161,651 291,622,237 37.3% 1112-1-19-FAES 225,144,076 76,279,925 148,864,151 33.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 82,140,693 38,019,334 44,121,359 46.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 143,003,383 38,260,592 104,742,792 26.8% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1112-1-21-UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 369,758,455 179,317,661 190,440,794 48.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 203,367,150 108,975,665 94,391,485 53.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 166,391,304 70,341,995 96,049,309 42.3% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1112-1-22-ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION FINANCIERE 140,635,135 53,500,273 87,134,862 38.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 59,118,098 31,803,883 27,314,214 53.8% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 2/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 81,517,037 21,696,390 59,820,648 26.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1112-1-17-BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES - - - 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% 1112-1-28- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUX COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR ET BUDGETS ANNEXES - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1112-2SERVICES EXTERNES 9,127,984,799 3,978,696,239 5,149,288,560 43.6% 1112-2-13-INSTITUT HAITIEN DE STATISTIQUE ET D'INFORMATIQUE 221,990,605 104,882,723 117,107,883 47.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 135,721,192 75,322,327 60,398,865 55.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,165,452 13,665,590 5,499,862 71.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 38,873,237 14,785,339 24,087,898 38.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 25,023,232 1,109,466 23,913,766 4.4% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 3,207,492 - 3,207,492 0.0% 1112-2-14-DIRECTION GENERALE DU BUDGET 470,990,325 250,888,320 220,102,005 53.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 238,171,403 148,850,602 89,320,801 62.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 37,903,667 7,445,348 30,458,319 19.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 51,846,308 21,965,265 29,881,043 42.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 20,357,933 780,478 19,577,455 3.8% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 2,067,339 147,840 1,919,499 7.2% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - #DIV/0! 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 120,643,675 71,698,788 48,944,887 59.4% 1112-2-15-DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 3,810,668,827 1,714,985,767 2,095,683,060 45.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 2,255,193,418 1,245,717,180 1,009,476,238 55.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 505,494,456 142,312,390 363,182,066 28.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 456,607,559 303,329,375 153,278,184 66.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 357,024,532 23,626,822 333,397,710 6.6% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 236,348,862 - 236,348,862 0.0% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 3/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 1112-2-16-ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES 4,393,052,673 1,806,403,476 2,586,649,196 41.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 2,529,251,926 1,453,871,460 1,075,380,465 57.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 765,507,054 201,714,079 563,792,975 26.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 425,943,046 130,667,754 295,275,291 30.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 494,842,234 8,503,047 486,339,187 1.7% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 7,500,000 - 7,500,000 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 170,008,414 11,647,136 158,361,278 6.9% 1112-2-25-INSPECTION GENERALE DES FINANCES 231,282,370 101,535,954 129,746,416 43.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 113,144,160 55,501,855 57,642,305 49.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 23,300,000 6,494,767 16,805,233 27.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 25,495,010 13,339,138 12,155,872 52.3% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 27,600,000 787,985 26,812,015 2.9% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 41,743,200 25,412,209 16,330,991 60.9% 1113 MINIS. DE L'AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES/DEVELOP/RURAL 2,349,793,047 956,408,926 1,393,384,121 40.7% 1113-1SERVICES INTERNES 2,349,793,047 956,408,926 1,393,384,121 40.7% 1113-1-11-BUREAU DU MINISTRE 179,845,096 39,709,585 140,135,511 22.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 121,680,368 34,705,275 86,975,093 28.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 7,449,329 4,908,676 2,540,654 65.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 223 - 223 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 28,609,063 95,634 28,513,429 0.3% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 22,106,112 - 22,106,112 0.0% 1113-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,804,710,152 763,903,055 1,040,807,097 42.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,022,607,955 587,585,969 435,021,986 57.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 161,707,522 15,650,756 146,056,766 9.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 257,197,750 46,213,470 210,984,280 18.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 18,236,711 78,912 18,157,799 0.4% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 6 - 6 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 344,960,208 114,373,949 230,586,259 33.2% 1113-1-13-ORGANISME DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE 205,809,254 82,872,626 122,936,628 40.3% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 4/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 1DEPENSES DE PERSONNEL 166,878,517 78,550,625 88,327,892 47.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 38,930,737 4,322,001 34,608,736 11.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1113-1-14-INSTITUT NATIONAL DE REFORME AGRAIRE 127,454,293 57,331,298 70,122,995 45.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 80,874,185 41,537,146 39,337,040 51.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 46,580,107 15,794,152 30,785,955 33.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1113-1-16-ORGANISME DE DEVELOPPEMENT DU NORD (ODN) - - - 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1113-1-17-INSTITUT NATIONAL DU CAFE D'HAITI (INCAH) 31,974,253 12,592,362 19,381,891 39.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 12,524,299 2,040,845 10,483,454 16.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,449,954 10,551,517 8,898,437 54.2% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1114 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 2,397,449,805 1,121,790,202 1,275,659,603 46.8% 1114-1SERVICES INTERNES 2,397,449,805 1,121,790,202 1,275,659,603 46.8% 1114-1-11-BUREAU DU MINISTRE 68,906,233 35,833,948 33,072,285 52.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 40,000,000 30,760,897 9,239,103 76.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 10,000,000 768,353 9,231,647 7.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 13,406,233 2,716,936 10,689,297 20.3% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 3,000,000 1,587,762 1,412,238 52.9% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 2,500,000 - 2,500,000 0.0% 1114-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,229,282,668 515,323,000 713,959,668 41.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 954,934,190 440,214,099 514,720,091 46.1% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 5/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 57,528,106 5,888,769 51,639,337 10.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 201,820,372 66,720,132 135,100,240 33.1% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - #DIV/0! 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 15,000,000 2,500,000 12,500,000 16.7% 1114-1-15-LABOR. NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAV. PUBL. 46,201,041 19,231,693 26,969,348 41.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 27,541,041 15,640,450 11,900,591 56.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 18,660,000 3,591,243 15,068,757 19.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-16-OFFICE NATIONAL DU CADASTRE 126,192,487 64,351,688 61,840,798 51.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 91,543,435 53,982,296 37,561,139 59.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 34,649,052 10,369,393 24,279,660 29.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-17-SERVICES MARITIME ET DE NAVIGATION 53,432,928 23,109,047 30,323,881 43.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 36,016,121 12,964,675 23,051,446 36.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 17,416,807 10,144,372 7,272,435 58.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-18-CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS 13,580,450 5,144,819 8,435,632 37.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 13,580,450 5,144,819 8,435,632 37.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 6/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-19-BUREAU DES MINES ET DE L'ENERGIE 100,075,580 50,319,575 49,756,005 50.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 69,693,118 40,224,224 29,468,894 57.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 30,382,463 10,095,351 20,287,112 33.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-20-FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER 2,652,605 - 2,652,605 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 119,730 - 119,730 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 2,532,875 - 2,532,875 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1114-1-21-CENTRE NATIONAL DES EQUIPEMENTS 564,611,181 347,313,968 217,297,212 61.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 489,299,613 323,170,554 166,129,059 66.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 75,311,567 24,143,414 51,168,153 32.1% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1114-1-22- DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 142,631,449 34,199,517 108,431,932 24.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 127,219,334 33,304,517 93,914,817 26.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 15,412,115 895,000 14,517,115 5.8% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1114-1-23- AGENCE NATIONALE DE REGULATION DU SECTEUR ENERGETIQUE 49,883,183 26,962,948 22,920,235 54.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 34,383,187 22,663,750 11,719,437 65.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 15,499,996 4,299,198 11,200,798 27.7% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1115MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 1,391,132,400 770,829,620 620,302,780 55.4% 1115-1SERVICES INTERNES 1,391,132,400 770,829,620 620,302,780 55.4% 1115-1-11-BUREAU DU MINISTRE 106,762,349 70,913,147 35,849,202 66.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 60,510,140 39,174,633 21,335,507 64.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 13,252,209 2,721,993 10,530,216 20.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 27,000,000 29,016,521 (2,016,521) 107.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 6,000,000 - 6,000,000 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 7/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 0 - 0 0.0% 1115-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 806,142,713 450,560,390 355,582,324 55.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 668,947,920 420,444,543 248,503,377 62.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 24,106,058 1,974,239 22,131,819 8.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 58,888,742 6,746,108 52,142,634 11.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 29,199,993 2,870,000 26,329,993 9.8% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 25,000,000 18,525,500 6,474,500 74.1% 1115-1-13-OFFICE DES POSTES 205,300,810 118,381,011 86,919,800 57.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 165,513,600 102,864,519 62,649,081 62.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 39,787,210 15,516,491 24,270,719 39.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1115-1-15-DIRECTION GENERALE DES ZONES FRANCHES 80,093,600 50,031,547 30,062,053 62.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 37,367,971 23,777,670 13,590,301 63.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 42,725,629 26,253,877 16,471,752 61.4% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1115-1-16-CENTRE DE FACILITATION DES INVEST(CFI) 192,832,928 80,943,526 111,889,402 42.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 89,826,640 46,190,475 43,636,166 51.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 103,006,287 34,753,051 68,253,236 33.7% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1116MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 2,073,260,838 1,285,881,239 787,379,599 62.0% 1116-1SERVICES INTERNES 2,073,260,838 1,285,881,239 787,379,599 62.0% 1116-1-11-BUREAU DU MINISTRE 273,589,409 172,610,677 100,978,732 63.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 111,792,404 59,272,413 52,519,991 53.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 8,549,000 2,399,870 6,149,130 28.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 153,248,005 110,938,394 42,309,611 72.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1116-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 740,485,438 452,078,453 288,406,985 61.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 653,728,824 404,149,477 249,579,347 61.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 22,905,263 8,066,702 14,838,562 35.2% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 8/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 13,236,103 18,187,342 (4,951,239) 137.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 26,100,000 - 26,100,000 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - #DIV/0! 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 24,515,248 21,674,932 2,840,316 88.4% 1116-1-13-AGENCE NATIONALE DES AIRES PROTEGEES 184,540,563 106,966,109 77,574,454 58.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 110,619,675 77,187,295 33,432,380 69.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 15,665,945 29,778,814 (14,112,869) 190.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 34,670,000 - 34,670,000 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 23,584,943 - 23,584,943 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1116-1-14-SERVICE NATIONAL DE GESTION DES RESIDUS SOLIDES 874,645,428 554,226,000 320,419,428 63.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 615,551,015 432,365,263 183,185,752 70.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 259,094,413 121,860,737 137,233,676 47.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1117MINISTERE DU TOURISME 425,492,030 196,401,794 229,090,236 46.2% 1117-1SERVICES INTERNES 425,492,030 196,401,794 229,090,236 46.2% 1117-1-11-BUREAU DU MINISTRE 49,057,675 25,495,310 23,562,365 52.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 42,471,896 21,053,664 21,418,232 49.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 4,527,757 4,206,946 320,810 92.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 689,600 150,000 539,600 21.8% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 1,068,422 84,700 983,722 7.9% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 300,000 - 300,000 0.0% 1117-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 311,209,087 138,836,460 172,372,627 44.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 161,046,804 103,718,100 57,328,704 64.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 12,855,609 8,433,121 4,422,488 65.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 25,132,139 21,416,721 3,715,418 85.2% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 9/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 4IMMOBILISATION CORPORELLE 45,622,545 4,894,931 40,727,615 10.7% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 5,000,000 373,588 4,626,413 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1,929,890 - 1,929,890 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 59,622,100 - 59,622,100 0.0% 1117-1-13-ECOLE HOTELIERE 65,225,268 32,070,023 33,155,245 49.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 41,275,368 21,131,233 20,144,135 51.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 23,949,900 10,938,790 13,011,110 45.7% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 12SECTEUR POLITIQUE 47,022,445,817 22,570,520,439 24,451,925,378 48.0% 1211MINISTERE DE LA JUSTICE 25,494,488,112 12,678,891,069 12,815,597,044 49.7% 1211-1SERVICES INTERNES 4,655,693,917 2,489,964,248 2,165,729,669 53.5% 1211-1-11-BUREAU DU MINISTRE 88,660,733 38,046,473 50,614,260 42.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 40,538,777 21,102,235 19,436,542 52.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES (0) 1,943,788 (1,943,788) ############# 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 2,940,020 1,428,490 1,511,530 48.6% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 889,116 - 889,116 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 44,292,820 13,571,960 30,720,860 30.6% 1211-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 3,173,860,779 1,791,386,779 1,382,474,000 56.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 2,311,483,110 1,363,384,728 948,098,381 59.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 105,640,829 15,541,553 90,099,276 14.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 295,833,409 153,480,170 142,353,239 51.9% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 364,403,435 209,980,327 154,423,108 57.6% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 2,499,996 - 2,499,996 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 94,000,000 49,000,000 45,000,000 52.1% 1211-1-17-UNITE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 231,954,932 116,703,122 115,251,810 50.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 132,051,971 63,770,398 68,281,573 48.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 99,902,962 52,932,724 46,970,238 53.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1211-1-18- BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA SECURITE PUBLIQUE 133,087,882 88,825,383 44,262,499 66.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 66,858,400 42,650,300 24,208,100 63.8% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 66,229,482 46,175,083 20,054,399 69.7% 1211-1-19-OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION 783,336,320 337,010,872 446,325,448 43.0% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 10/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 1DEPENSES DE PERSONNEL 475,613,167 261,260,334 214,352,833 54.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 307,723,153 75,750,538 231,972,615 24.6% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1211-1-20-BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA JUSTICE - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1211-1-21-ECOLE DE LA MAGISTRATURE 123,793,270 49,335,086 74,458,184 39.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 53,561,500 32,830,790 20,730,709 61.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 70,231,771 16,504,296 53,727,474 23.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1211-1-22-COMMISSION NATIONALE D'ASSISTANCE LEGALE 121,000,000 68,656,534 52,343,466 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 86,000,000 55,453,733 30,546,267 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 35,000,000 13,202,801 21,797,200 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1211-2SERVICES EXTERNES 20,838,794,196 10,188,926,820 10,649,867,375 48.9% 1211-2-16-POLICE NATIONALE D'HAITI 20,838,794,196 10,188,926,820 10,649,867,375 48.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 15,274,041,769 7,811,634,375 7,462,407,394 51.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 172,532,023 34,101,423 138,430,599 19.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4,548,448,930 2,113,380,415 2,435,068,515 46.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 17,225,900 1,609,300 15,616,600 9.3% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 166,350,320 22,698,911 143,651,409 13.6% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 660,195,253 205,502,396 454,692,858 31.1% 1212MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 224,962,776 106,853,174 118,109,602 47.5% 1212-1SERVICES INTERNES 224,962,776 106,853,174 118,109,602 47.5% 1212-1-11-BUREAU DU MINISTRE 72,801,436 43,424,599 29,376,837 59.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 20,097,704 18,056,700 2,041,004 89.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 4,001,021 3,203,085 797,936 80.1% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 11/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 36,202,711 20,696,304 15,506,407 57.2% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 12,350,000 1,468,510 10,881,490 11.9% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 150,000 - 150,000 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - #DIV/0! 1212-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 152,161,340 63,428,575 88,732,765 41.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 105,026,749 63,178,575 41,848,174 60.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 5,288,790 100,000 5,188,790 1.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 2,624,801 150,000 2,474,801 5.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 33,221,000 - 33,221,000 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 6,000,000 - 6,000,000 0.0% 1213MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 9,284,516,470 4,580,677,629 4,703,838,841 49.3% 1213-1SERVICES INTERNES 9,284,516,470 4,580,677,629 4,703,838,841 49.3% 1213-1-11-BUREAU DU MINISTRE 254,914,765 126,043,646 128,871,119 49.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 254,914,741 126,043,646 128,871,095 49.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 24 - 24 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1213-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 9,029,601,705 4,454,633,983 4,574,967,722 49.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 680,734,420 364,869,800 315,864,620 53.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 148,316,320 52,593,136 95,723,184 35.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 199,038,832 43,649,071 155,389,762 21.9% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 78,404,556 1,654,848 76,749,708 2.1% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 7,923,107,576 3,991,867,129 3,931,240,447 50.4% 1214LA PRESIDENCE 1,543,211,982 762,962,620 780,249,362 49.4% 1214-1SERVICES INTERNES 1,543,211,982 762,962,620 780,249,362 49.4% 1214-1-11-BUREAU DU PRESIDENT 165,204,858 94,409,917 70,794,941 57.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 103,228,022 44,409,917 58,818,105 43.0% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 12/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - #DIV/0! 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 1,976,826 - 1,976,826 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 60,000,010 50,000,000 10,000,010 83.3% 1214-1-12- ADMINISTRATION GENERALE DU PALAIS NATIONAL 733,651,017 336,725,683 396,925,334 45.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 254,984,042 173,001,365 81,982,677 67.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 109,102,852 10,949,300 98,153,552 10.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 124,668,597 75,000,014 49,668,584 60.2% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 36,320,486 2,775,005 33,545,482 7.6% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 1,183,968 - 1,183,968 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1,438,716 - 1,438,716 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 205,952,355 75,000,000 130,952,355 36.4% 1214-1-13-SERVICE DE SECURITE DU PALAIS NATIONAL 644,356,106 331,827,020 312,529,087 51.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 382,207,198 208,804,492 173,402,706 54.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 148,300,057 41,157,000 107,143,057 27.8% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 13,848,852 6,865,528 6,983,324 49.6% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 100,000,000 75,000,000 25,000,000 75.0% 1214-1-14-DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PRESIDENT 0 - 0 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 0 - 0 0.0% 1215BUREAU DU PREMIER MINISTRE 3,489,915,424 1,278,633,080 2,211,282,344 36.6% 1215-1SERVICES INTERNES 3,405,019,400 1,257,132,536 2,147,886,865 36.9% 1215-1-11-BUREAU DU PREMIER MINISTRE 188,020,825 61,932,863 126,087,962 32.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 119,624,236 55,570,828 64,053,408 46.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 11,181,026 3,424,669 7,756,358 30.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 35,316,132 1,519,420 33,796,712 4.3% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 17,899,430 1,417,947 16,481,484 7.9% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 4,000,000 - 4,000,000 0.0% 1215-1-12-ADMINISTRATION GENERALE 2,443,676,569 841,108,443 1,602,568,126 34.4% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 13/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 1DEPENSES DE PERSONNEL 830,222,269 319,339,465 510,882,804 38.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 375,890,052 62,609,910 313,280,142 16.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 176,231,083 66,572,398 109,658,685 37.8% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 8,775,290 245,630 8,529,660 2.8% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 846,000 - 846,000 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 48,600,000 5,135,000 43,465,000 10.6% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1,003,111,876 387,206,041 615,905,835 38.6% 1215-1-13-DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PREMIER MINISTRE 59,022,651 34,685,748 24,336,903 58.8% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 59,022,651 34,685,748 24,336,903 58.8% 1215-1-16- CONSEIL DE MODERNISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES 90,882,459 35,781,132 55,101,327 39.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 46,944,879 26,583,032 20,361,847 56.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 43,937,580 9,198,100 34,739,480 20.9% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-17-COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE 104,722,012 45,294,070 59,427,942 43.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 69,640,237 37,624,192 32,016,046 54.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 35,081,774 7,669,878 27,411,897 21.9% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-18-BUREAU DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 77,511,849 45,847,972 31,663,877 59.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 54,562,922 31,447,875 23,115,047 57.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 22,948,927 14,400,097 8,548,830 62.7% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-19-COMMISSION NATIONALE DE PASSATION DE MARCHES 339,223,277 144,685,515 194,537,763 42.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 204,195,284 107,610,081 96,585,202 52.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 135,027,994 37,075,434 97,952,560 27.5% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-21-CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE NATIONALE 62,150,000 34,800,000 27,350,000 56.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 62,150,000 34,800,000 27,350,000 56.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-22- BUREAU DE COORD. ET DE SUIVI DES ACCORDS CARICOM/OMC/ZLEA 37,233,101 12,996,793 24,236,307 34.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 22,216,783 10,629,025 11,587,758 47.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 15,016,318 2,367,768 12,648,550 15.8% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-23-APPUI A LA FORMATION 2,576,658 - 2,576,658 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 2,576,658 - 2,576,658 0.0% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 14/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 1215-2SERVICES EXTERNES 84,896,024 21,500,544 63,395,479 25.3% 1215-2-14-CEFOPAFOP 44,703,356 15,482,544 29,220,812 34.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 22,980,260 11,673,300 11,306,960 50.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 21,723,096 3,809,244 17,913,852 17.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1215-2-20-BUREAU DE GESTION DES MILITAIRES DEMOBILISES 40,192,667 6,018,000 34,174,667 15.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 33,287,267 6,018,000 27,269,267 18.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 6,905,400 - 6,905,400 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1216 MINISTERE DE L'INTERIEUR & DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 4,984,555,819 2,003,550,874 2,981,004,945 40.2% 1216-1SERVICES INTERNES 4,984,555,819 2,003,550,874 2,981,004,945 40.2% 1216-1-11-BUREAU DU MINISTRE 513,029,546 363,243,718 149,785,828 70.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 103,931,009 20,479,283 83,451,726 19.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 41,872,900 30,396,835 11,476,065 72.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 1,250,858 - 1,250,858 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 12,859,370 - 12,859,370 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 29,898,412 - 29,898,412 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 323,216,997 312,367,600 10,849,397 96.6% 1216-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 4,351,332,686 1,602,389,191 2,748,943,495 36.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 3,239,310,317 1,264,539,898 1,974,770,419 39.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 210,632,775 21,024,188 189,608,587 10.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 198,073,401 81,148,437 116,924,964 41.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 140,365,605 16,654,428 123,711,177 11.9% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1,588 - 1,588 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 562,949,000 219,022,240 343,926,760 38.9% 1216-1-15-ORGANISME DE SURVEILLANCE MORNE HOPITAL 15,829,291 6,498,437 9,330,854 41.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 15,229,291 6,498,437 8,730,854 42.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 600,000 - 600,000 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1216-1-17-SMCRS - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 15/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1216-1-18-DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE 104,364,296 31,419,528 72,944,768 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 51,464,296 15,259,550 36,204,746 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 52,900,000 16,159,978 36,740,022 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1217MINISTERE DE LA DEFENSE 2,000,795,235 1,158,951,994 841,843,240 57.9% 1217-1SERVICES INTERNES 2,000,795,235 1,158,951,994 841,843,240 57.9% 1217-1-11-BUREAU DU MINISTRE 141,357,966 77,114,465 64,243,501 54.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 127,363,238 69,113,882 58,249,356 54.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 1,657,210 4,257,422 (2,600,213) 256.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 7,788,308 403,161 7,385,147 5.2% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 4,549,205 3,340,000 1,209,205 73.4% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 6 - 6 0.0% 1217-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 563,720,311 313,581,936 250,138,375 55.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 239,674,949 194,318,820 45,356,129 81.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 14,503,809 5,469,433 9,034,376 37.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 25,933,615 14,248,118 11,685,497 54.9% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 3,063,780 77,000 2,986,780 2.5% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - #DIV/0! 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 5,930,000 4,650,000 1,280,000 78.4% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 274,614,159 94,818,565 179,795,594 34.5% 1217-1-13-FORCES ARMEES D'HAITI 1,295,716,957 768,255,593 527,461,364 59.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 864,705,227 594,070,406 270,634,821 68.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3,074,026 3,450,000 (375,974) 112.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 112,059,828 13,224,282 98,835,546 11.8% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 20,077,743 1,862,425 18,215,318 9.3% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 295,800,134 155,648,480 140,151,654 52.6% 13SECTEUR SOCIAL 39,563,046,885 19,925,353,554 19,637,693,332 50.4% 1311 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L A FORM. PROFESS. 25,752,701,993 14,316,629,989 11,436,072,004 55.6% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 16/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 1311-1SERVICES INTERNES 25,752,701,993 14,316,629,989 11,436,072,004 55.6% 1311-1-11-BUREAU DU MINISTRE 290,364,130 219,077,098 71,287,033 75.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 232,624,190 174,887,881 57,736,309 75.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 20,381,634 3,390,661 16,990,973 16.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 24,224,703 34,733,794 (10,509,091) 143.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 13,133,586 6,064,762 7,068,824 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 9 - 9 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 9 - 9 0.0% 1311-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 24,104,816,632 13,401,971,419 10,702,845,213 55.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 20,318,738,782 12,323,736,469 7,995,002,313 60.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 1,735,676,615 563,375,993 1,172,300,622 32.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 244,423,626 90,549,849 153,873,777 37.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 303,809,430 36,908,188 266,901,242 12.1% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 168,180 - 168,180 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 2,000,000 1,717,920 282,080 85.9% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1,500,000,000 385,683,000 1,114,317,000 25.7% 1311-1-15-COMMISSION NLE DE COOPERATION AVEC L'UNESCO 47,965,244 17,637,007 30,328,237 36.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 30,041,649 14,458,207 15,583,442 48.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 17,923,595 3,178,800 14,744,795 17.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1311-1-17-INSTITUT NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE 1,157,987,602 574,357,402 583,630,200 49.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 964,918,875 551,509,859 413,409,017 57.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 193,068,727 22,847,544 170,221,183 11.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1311-1-18-OFFICE NATIONAL DE PARTENARIAT 151,568,384 103,587,063 47,981,321 68.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 40,068,376 22,110,197 17,958,179 55.2% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 17/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 111,500,008 81,476,867 30,023,142 73.1% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1312MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 2,172,393,426 1,137,256,997 1,035,136,429 52.4% 1312-1SERVICES INTERNES 2,172,393,426 1,137,256,997 1,035,136,429 52.4% 1312-1-11-BUREAU DU MINISTRE 163,443,482 85,792,817 77,650,665 52.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 163,256,618 85,792,817 77,463,801 52.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 20 - 20 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 186,843 - 186,843 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 0 - 0 0.0% 1312-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,328,151,089 657,622,333 670,528,757 49.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,042,351,749 588,686,383 453,665,366 56.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 29,928,387 5,614,369 24,314,018 18.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 166,520,953 63,321,580 103,199,373 38.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 41,350,000 - 41,350,000 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 35,000,000 - 35,000,000 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 13,000,000 - 13,000,000 0.0% 1312-1-13-INSTITUT DU BIEN ETRE SOCIAL ET DE RECHERCHES 169,362,550 87,667,405 81,695,144 51.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 106,650,510 63,552,725 43,097,785 59.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 62,712,040 24,114,680 38,597,360 38.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1312-1-14-E.P.P.L.S 134,534,378 77,192,673 57,341,705 57.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 91,253,577 57,401,457 33,852,119 62.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 43,280,801 19,791,215 23,489,586 45.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 18/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1312-1-15-OFFICE NATIONAL DE LA MIGRATION 284,345,346 176,303,892 108,041,454 62.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 170,134,811 93,815,051 76,319,760 55.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 114,210,535 82,488,841 31,721,694 72.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1312-1-17-BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT AUX HANDICAPES 92,556,581 52,677,877 39,878,704 56.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 50,836,557 32,226,983 18,609,574 63.4% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 41,720,024 20,450,894 21,269,130 49.0% 1313 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 10,110,230,719 3,669,508,249 6,440,722,470 36.3% 1313-1SERVICES INTERNES 10,110,230,719 3,669,508,249 6,440,722,470 36.3% 1313-1-11-BUREAU DU MINISTRE 124,215,965 53,755,928 70,460,037 43.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 90,192,954 43,957,470 46,235,484 48.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 15,000,000 9,798,458 5,201,542 65.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 3,023,011 - 3,023,011 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 16,000,000 - 16,000,000 0.0% 1313-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 9,561,014,754 3,484,347,223 6,076,667,531 36.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 7,223,720,104 3,211,241,305 4,012,478,799 44.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 460,105,428 35,867,694 424,237,734 7.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 1,059,189,222 233,835,939 825,353,283 22.1% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 123,500,000 - 123,500,000 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 320,000,000 - 320,000,000 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 374,500,000 3,402,285 371,097,715 0.9% 1313-1-14-SUBVENTION AUX ORGANISMES PRIVES ET PUBLICS - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1313-1-15-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 425,000,000 131,405,098 293,594,902 30.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 300,000,000 88,573,670 211,426,330 29.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 100,000,000 1,456,520 98,543,480 1.5% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 19/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - 41,374,908 (41,374,908) #DIV/0! 4IMMOBILISATION CORPORELLE 25,000,000 - 25,000,000 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - #DIV/0! 1314MINISTERE A LA CONDITION FEMININE 354,975,618 179,434,317 175,541,301 50.5% 1314-1SERVICES INTERNES 354,975,618 179,434,317 175,541,301 50.5% 1314-1-11-BUREAU DU MINISTRE 93,425,244 44,150,428 49,274,816 47.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 75,120,114 37,064,825 38,055,289 49.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 2 - 2 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 6,449,817 4,106,396 2,343,421 63.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 3,990,004 55,352 3,934,652 1.4% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 7,865,307 2,923,855 4,941,452 37.2% 1314-1-12-DIRECTION GENERALE 261,550,375 135,283,889 126,266,485 51.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 168,689,277 94,606,496 74,082,781 56.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 30,357,776 22,579,241 7,778,535 74.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 31,876,452 18,098,153 13,778,299 56.8% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 28,213,596 - 28,213,596 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 2,413,274 - 2,413,274 0.0% 1315 MINISTERE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE L ACTION CIVIQUE 1,172,745,129 622,524,002 550,221,127 53.1% 1315-1SERVICES INTERNES 1,172,745,129 622,524,002 550,221,127 53.1% 1315-1-11-BUREAU DU MINISTRE 754,335,984 489,644,713 264,691,270 64.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 550,158,965 343,744,713 206,414,252 62.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 5,012,140 - 5,012,140 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 19,043,778 3,400,000 15,643,778 17.9% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 6,000,000 - 6,000,000 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 500,000 - 500,000 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 52,621,100 - 52,621,100 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 121,000,000 142,500,000 (21,500,000) 117.8% 1315-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 418,409,146 132,879,289 285,529,857 31.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 164,806,882 74,904,344 89,902,537 45.4% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 20/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 25,047,202 15,576,404 9,470,798 62.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 73,426,162 42,398,540 31,027,622 57.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 17,000,000 - 17,000,000 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 47,378,900 - 47,378,900 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 90,750,000 - 90,750,000 0.0% 14SECTEUR CULTUREL 3,177,775,425 1,809,746,760 1,368,028,665 57.0% 1411MINISTERE DES CULTES 364,739,775 254,684,808 110,054,968 69.8% 1411-1SERVICES INTERNES 364,739,775 254,684,808 110,054,968 69.8% 1411-1-11-BUREAU DU MINISTRE - - - #DIV/0! 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - #DIV/0! 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - #DIV/0! 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - #DIV/0! 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - #DIV/0! 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - #DIV/0! 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - #DIV/0! 1411-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 364,739,775 254,684,808 110,054,968 69.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 225,993,361 160,404,967 65,588,395 71.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 15,701,055 11,767,070 3,933,985 74.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 38,925,359 25,542,771 13,382,588 65.6% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 14,500,000 - 14,500,000 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 65,620,000 56,970,000 8,650,000 86.8% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 4,000,000 - 4,000,000 0.0% 1412MINISTERE DE LA CULTURE 2,147,238,741 1,207,143,865 940,094,875 56.2% 1412-1SERVICES INTERNES 2,147,238,741 1,207,143,865 940,094,875 56.2% 1412-1-11-BUREAU DU MINISTRE 221,154,954 158,780,903 62,374,051 71.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 79,528,688 50,651,347 28,877,340 63.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 60,723,914 33,491,589 27,232,325 55.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 9,454,372 14,068,770 (4,614,398) 148.8% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 8,364,280 6,919,060 1,445,220 82.7% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 2,072,700 581,350 1,491,350 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 25,511,000 24,300,000 1,211,000 95.3% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 35,500,000 28,768,786 6,731,214 81.0% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 21/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 1412-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 376,931,691 180,787,065 196,144,626 48.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 165,484,374 83,780,501 81,703,873 50.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 24,253,243 330,000 23,923,243 1.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 80,157,628 59,714,138 20,443,491 74.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 7,036,445 - 7,036,445 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 0 - 0 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 100,000,000 36,962,426 63,037,574 37.0% 1412-1-13-ECOLE NATIONALE DES ARTS 119,106,368 62,056,499 57,049,869 52.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 70,806,368 29,987,270 40,819,097 42.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 48,300,001 32,069,229 16,230,772 66.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-14-INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL 122,200,194 52,083,173 70,117,021 42.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 74,890,594 33,057,038 41,833,557 44.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 47,309,600 19,026,135 28,283,465 40.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-15-THEATRE NATIONAL 110,076,931 65,047,666 45,029,266 59.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 83,337,500 51,572,759 31,764,742 61.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 26,739,431 13,474,907 13,264,524 50.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-16-MUSEE DU PANTHEON NATIONAL 76,942,808 31,157,167 45,785,641 40.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 45,199,550 21,262,792 23,936,759 47.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 31,743,258 9,894,376 21,848,882 31.2% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 22/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-17-BUREAU D ETHNOLOGIE 99,106,278 41,227,722 57,878,556 41.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 39,247,836 17,969,265 21,278,571 45.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 59,858,442 23,258,457 36,599,985 38.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-18-BIBLIOTHEQUE NATIONALE 115,430,570 73,951,162 41,479,408 64.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 74,012,124 50,521,538 23,490,585 68.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 41,418,447 23,429,624 17,988,822 56.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-19-ARCHIVES NATIONALES 379,070,248 190,036,262 189,033,986 50.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 237,160,248 129,451,115 107,709,133 54.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 141,910,000 60,585,147 81,324,853 42.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-23-ACTIVITES CULTURELLES 318,157,400 224,000,000 94,157,400 70.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 318,157,400 224,000,000 94,157,400 70.4% 1412-1-24-DIRECTION NATIONALE DU LIVRE 113,086,229 73,426,577 39,659,652 64.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 54,570,200 33,190,658 21,379,542 60.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 58,516,029 40,235,918 18,280,111 68.8% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 23/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 1412-1-25-BUREAU HAITIEN DU DROIT D AUTEUR 95,975,069 54,589,670 41,385,398 56.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 39,907,500 24,510,593 15,396,907 61.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 56,067,568 30,079,077 25,988,491 53.6% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1413MINISTERE DE LA COMMUNICATION 665,796,909 347,918,087 317,878,822 52.3% 1413-1SERVICES INTERNES 665,796,909 347,918,087 317,878,822 52.3% 1413-1-11-BUREAU DU MINISTRE 69,088,880 46,480,694 22,608,186 67.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 21,134,065 12,065,300 9,068,765 57.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 7,346,203 3,425,724 3,920,479 46.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 32,129,649 27,575,000 4,554,649 85.8% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 8,478,962 3,414,670 5,064,293 40.3% 1413-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 191,302,340 72,853,530 118,448,810 38.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 99,692,351 64,578,350 35,114,001 64.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 15,513,841 1,392,050 14,121,791 9.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 30,694,618 4,134,061 26,560,557 13.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 33,767,166 2,749,069 31,018,098 8.1% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 11,634,364 - 11,634,364 0.0% 1413-1-13-TELEVISION NATIONALE D HAITI 250,939,069 154,394,772 96,544,297 61.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 180,515,131 108,860,028 71,655,103 60.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 70,423,938 45,534,744 24,889,194 64.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1413-1-14- RADIO NATIONALE D'HAITI 154,466,621 74,189,092 80,277,529 48.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 98,736,648 53,227,454 45,509,193 53.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 55,729,973 20,961,637 34,768,336 37.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 24/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 15AUTRES ADMINISTRATIONS 79,007,259,881 18,110,539,318 60,896,720,563 22.9% 1511INTERVENTIONS PUBLIQUES 29,893,082,967 9,005,268,715 20,887,814,252 30.1% 1511-1-11-SUBVENTION AUX FONDS DE PENSION 4,256,693,248 725,995,417 3,530,697,831 17.1% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 4,256,693,248 725,995,417 3,530,697,831 17.1% 1511-1-13-AUTRES INSTITUTIONS 2,779,399,719 121,838,818 2,657,560,901 4.4% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 2,779,399,719 121,838,818 2,657,560,901 4.4% 1511-1-49-AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES 22,856,990,000 8,157,434,480 14,699,555,520 35.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 150,000,000 - 150,000,000 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 5,768,000,000 3,227,717,361 2,540,282,639 56.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 16,938,990,000 4,929,717,119 12,009,272,881 29.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% 1512DETTE PUBLIQUE 40,314,176,914 6,755,093,623 33,559,083,291 16.8% 1512-1DETTE INTERNE 22,152,794,153 5,696,397,988 16,456,396,164 25.7% 1512-1-11-INSTITUTIONS FINANCIERES CREATRICES DE MONNAIE 0 - 0 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 0 - 0 0.0% 8DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - #DIV/0! 1512-1-12-AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES 13,687,451,278 1,441,338,511 12,246,112,767 10.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 388,272,258 33,049,043 355,223,215 8.5% 8AMORTISSEMENT DE LA DETTE 13,299,179,019 1,408,289,468 11,890,889,552 10.6% 1512-1-13-AUTRES CREANCIERS INTERNES 8,465,342,875 4,255,059,478 4,210,283,397 50.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 2,808,543 - 2,808,543 0.0% 8AMORTISSEMENT DE LA DETTE 8,462,534,332 4,255,059,478 4,207,474,854 50.3% 1512-2DETTE EXTERNE 18,161,382,762 1,058,695,635 17,102,687,127 5.8% 1512-2-11-DETTE MULTILATERALE 1,015,782,492 716,869,576 298,912,916 70.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 538,925,385 95,629,295 443,296,091 17.7% 8AMORTISSEMENT DE LA DETTE 476,857,107 621,240,281 (144,383,174) 130.3% 1512-2-12-DETTE BILATERALE 15,847,099,455 341,826,059 15,505,273,396 2.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 1,951,551,316 - 1,951,551,316 0.0% 8AMORTISSEMENT DE LA DETTE 13,895,548,139 341,826,059 13,553,722,080 2.5% 1512-2-13-AUTRES DETTES EXTERNES 1,298,500,814 - 1,298,500,814 0.0% 2AMORTISSEMENT DE LA DETTE - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 25/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 8AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1,298,500,814 - 1,298,500,814 0.0% 1513 DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 8,800,000,000 2,350,176,980 6,449,823,020 26.7% 1513-1-11-SUBVENTION A l'EDH 8,800,000,000 2,350,176,980 6,449,823,020 26.7% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 8,800,000,000 2,350,176,980 6,449,823,020 26.7% 1513-1-12-SUBVENTION PRODUITS PRETOLIERS - - - #DIV/0! 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - #DIV/0! 2POUVOIR LEGISLATIF 3,652,969,270 2,032,088,714 1,620,880,556 55.6% 2211SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,833,242,754 928,020,829 905,221,925 50.6% 2211-1SERVICES INTERNES 1,833,242,754 928,020,829 905,221,925 50.6% 2211-1-11-ASSEMBLEE DES SENATEURS 1,833,242,754 928,020,829 905,221,925 50.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,684,454,018 906,654,733 777,799,285 53.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 33,844,564 2,915,000 30,929,564 8.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 93,764,269 17,956,096 75,808,173 19.2% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 11,218,847 - 11,218,847 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 0 - 0 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 9,961,056 495,000 9,466,056 5.0% 2212CHAMBRE DES DEPUTES 1,819,726,516 1,104,067,885 715,658,631 60.7% 2212-1SERVICES INTERNES 1,819,726,516 1,104,067,885 715,658,631 60.7% 2212-1-11-CHAMBRE DES DEPUTES 193,452,975 93,822,300 99,630,675 48.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 193,252,975 93,822,300 99,430,675 48.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 0 - 0 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - #DIV/0! 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - #DIV/0! 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 200,000 - 200,000 0.0% 2212-1-12-QUESTURE DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 0 - 0 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 0 - 0 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - #DIV/0! 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 26/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 2212-2-11-SECRETARIAT GENERAL 1,626,273,541 1,010,245,585 616,027,956 62.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,524,187,384 978,028,788 546,158,595 64.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 36,800,000 14,771,087 22,028,913 40.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 62,986,158 17,445,710 45,540,448 27.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 2,300,000 - 2,300,000 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - #DIV/0! 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - #DIV/0! 3POUVOIR JUDICIAIRE 2,995,214,473 1,459,659,610 1,535,554,863 48.7% 3211CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE 2,995,214,473 1,459,659,610 1,535,554,863 48.7% 3211-1SERVICES INTERNES 2,995,214,473 1,459,659,610 1,535,554,863 48.7% 3211-1-11-ADMINISTRATION GENERALE 661,285,980 214,839,771 446,446,209 32.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 297,893,399 157,605,432 140,287,967 52.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 46,996,996 17,420,364 29,576,632 37.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 72,172,690 35,118,213 37,054,477 48.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 158,777,996 - 158,777,996 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - #DIV/0! 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - #DIV/0! 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 85,444,899 4,695,761 80,749,138 5.5% 3211-2-12-COUR DE CASSATION 425,294,197 222,628,180 202,666,017 52.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 289,698,611 177,022,891 112,675,720 61.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 25,595,586 7,713,790 17,881,796 30.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 70,000,000 35,883,353 34,116,648 51.3% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 30,000,000 1,515,649 28,484,351 5.1% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 10,000,000 492,497 9,507,503 4.9% 3211-2-13-COUR D'APPEL 260,763,655 149,641,388 111,122,267 57.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 180,146,776 112,508,620 67,638,157 62.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 8,107,879 384,368 7,723,511 4.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 58,659,482 36,598,400 22,061,082 62.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 13,102,218 - 13,102,218 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 747,300 150,000 597,300 20.1% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 27/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 3211-2-14-TRIBUNAUX 1,647,870,641 872,550,272 775,320,369 53.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,384,692,978 786,731,248 597,961,730 56.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 46,996,996 10,094,182 36,902,814 21.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 72,172,690 74,500,400 (2,327,710) 103.2% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 103,777,996 - 103,777,996 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 40,229,981 1,224,442 39,005,539 3.0% 4ORGANISMES INDEPENDANTS 4,329,006,613 1,891,824,354 2,437,182,259 43.7% 4111COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX 1,223,588,671 654,799,526 568,789,144 53.5% 4111-1SERVICES INTERNES 1,223,588,671 654,799,526 568,789,144 53.5% 4111-1-11-CONSEIL DE LA COUR 1,223,588,671 654,799,526 568,789,144 53.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 638,911,946 352,041,902 286,870,044 55.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 117,857,534 51,929,505 65,928,029 44.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 118,159,504 103,268,154 14,891,350 87.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 76,125,392 14,672,990 61,452,402 19.3% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 28/29 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2023-2024 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2023-2024 Dépenses exécutées au 31 mai 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 272,534,295 132,886,975 139,647,320 48.8% 4211CONSEIL ELECTORAL 851,645,594 185,384,303 666,261,291 21.8% 4211-1SERVICES INTERNES 851,645,594 185,384,303 666,261,291 21.8% 4211-1-11-CONSEIL ELECTORAL 851,645,594 185,384,303 666,261,291 21.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 705,883,692 165,705,803 540,177,889 23.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 58,499,164 8,829,000 49,670,163 15.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 28,762,738 10,849,500 17,913,238 37.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 38,500,000 - 38,500,000 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 20,000,000 - 20,000,000 0.0% 4212OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 280,850,386 144,776,869 136,073,517 51.5% 4212-1SERVICES INTERNES 280,850,386 144,776,869 136,073,517 51.5% 4212-1-12-OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 280,850,386 144,776,869 136,073,517 51.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 177,950,386 105,261,440 72,688,947 59.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 36,500,000 17,050,642 19,449,358 46.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 39,200,000 20,414,300 18,785,700 52.1% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 27,200,000 2,050,488 25,149,512 7.5% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 4311UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 1,887,864,870 871,093,108 1,016,771,762 46.1% 4311-1SERVICES INTERNES 1,887,864,870 871,093,108 1,016,771,762 46.1% 4311-1-11-RECTORAT DE L UNIVERSITE D ETAT D HAITI 1,887,864,870 871,093,108 1,016,771,762 46.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,595,966,229 799,816,992 796,149,237 50.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 291,898,641 71,276,116 220,622,525 24.4% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 4411ACADEMIE DU CREOLE HAITIEN 85,057,092 35,770,547 49,286,545 42.1% 4411-1SERVICES INTERNES 85,057,092 35,770,547 49,286,545 42.1% 4411-1-11- SECRETARIAT TECHNIQUE DE L'ACADEMIE DU CREOLE HAITIEN 85,057,092 35,770,547 49,286,545 42.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 38,698,979 17,638,837 21,060,142 45.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 46,358,113 18,131,711 28,226,402 39.1% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercicemai2024_Fonctionnement 29/29