(2021-2024) Medium-Term Expenditure Framework for the Education Sector: Annex

CADRE DE DEPENSES À MOYEN TERME (CDMT) DU SECTEUR DE L’EDUCATION 2021-2024 Annexe à la Version finale Décembre 2021 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES ............................................................................................................................. II ANNEXE 1. : CADRAGE MACROECONOMIQUE ET BUDGETAIRE DU CDMT ................................... III ANNEXE 2. : HYPOTHESES ET SCENARII DE PROJECTION ...................................................................IV ANNEXE 3. : CODE DES PROGRAMMES PRIORITAIRES ...................................................................... V ANNEXE 4. : COUT DE BASE DU CDMT ............................................................................................... XII ANNEXE 5. : COUT GLOBAL DU CDMT .............................................................................................XVII ANNEXE 6. : COUT DU CDMT PAR AXE ET PAR PROGRAMME PRIORITAIRE ................................ XVIII ANNEXE 7. : GAPS (BESOIN DE FINANCEMENT) ............................................................................... XIX ANNEXE 1. : CADRAGE MACROECONOMIQUE ET BUDGETAIRE DU CDMT Cadrage macroéconomique 20182019 20192020 20202021 20212022 20222023 20232024 Croissance économique -1,20% -0,40% 0,90% 3,00% 3,00% 3,00% Déflateur du PIB (prix) 17,30% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Croissance PIB par habitant (prix constants) -2,60% -1,80% -0,50% 1,60% 1,60% 1,60% Produit intérieur brut (PIB) Source : République d’Haïti, MENFP / PDEF 2020-2030, Modèle de simulation de la stratégie, actualisation scénario d’octobre 2020 Cadrage budgétaire 2018201920202019 2020 2021 Budget du secteur de l’éducation en milliards de gourdes % des dépenses courantes hors 20,70% 17,80% 18,40% dette % des dépenses d'investissement 14,80% 15,50% 16,60% hors dette Budget courant Éducation 14 403 14 921 15 854 Budget investissement Éducation 4 503 4 793 5 947 Dépenses totales Éducation 18 906 19 714 21 801 20212022 20222023 20232024 18,90% 19,50% 20,00% 17,70% 18,90% 20,00% 16 923 6 747 23 670 18 041 7 623 25 664 19 211 8 580 27 791 Source : République d’Haïti, MENFP / PDEF 2020-2030, Modèle de simulation de la stratégie, actualisation scénario d’octobre 2020 iii ANNEXE 2. : HYPOTHESES ET SCENARII DE PROJECTION 2021 Hypothèse 1 : scenario pessimiste État 21 363 État 67,73% Partenaires 10 179 Partenaires 32,27% Total 31 542 Hypothèse 2 : scenario tendanciel État 23 670 État 67,40% Partenaires 11 448 Partenaires 32,60% TOTAL 35 118 Hypothèse 3 : scénario Optimiste État 26 808 État 70,08% 2022 2023 Total 2021-2023 22 475 68,83% 10 179 31,17% 32 654 23 726 69,98% 10 179 30,02% 33 905 67 564 68,87% 30 537 31,13% 98 101 25 664 69,15% 11 448 30,85% 37 112 27 791 70,82% 11 448 29,18% 39 239 77 125 69,19% 34 344 30,81% 111 469 27 899 70,91% 29 181 71,82% 83 888 70,95% Partenaires 11 448 11 448 11 448 34 344 Partenaires TOTAL 29,92% 38 256 29,09% 39 347 28,18% 40 629 29,05% 118 232 Source : Projections auteurs iv ANNEXE 3. : CODE DES PROGRAMMES PRIORITAIRES Code AXE AXE 1 AXE I : LA GOUVERNANCE 1 AXE I : LA GOUVERNANCE 1.1 1 AXE I : LA GOUVERNANCE 1.1 1 1 AXE I : LA GOUVERNANCE AXE I : LA GOUVERNANCE Code Prog. Prog 1.1 Programme prioritaire I.1 : Structures organisationnelles 1.2 1.2 Programme prioritaire I.1 : Structures organisationnelles Programme prioritaire I.1 : Structures organisationnelles Programme prioritaire I.2 : Renforcement institutionnel pour une gestion efficace et efficiente Programme prioritaire I.2 : Renforcement institutionnel pour une gestion efficace et efficiente Code S-Prog Sous-programme 1.1.1 Sous-programme I.1.1 : Cadre légal et normatif 1.1.2 1.1.3 Sous-programme I.1.2 : Réorganisation des structures Sous-programme I.1.3 : Partenariat et Coopération externe 1.2.1 Sous-programme I.2.1 : Renforcement des capacités de gestion axée sur les résultats (GAR) 1.2.2 Sous-programme 1.2.2: Modèle de gouvernance et d’efficience Code OI- Objectifs spécifiques OI-1.1.1 Objectif intermédiaire : Redéfinir et actualiser le cadre juridico-légal et normatif du MENFP OI-1.1.2 OI-1.1.3 Objectif intermédiaire : Réorganiser et renforcer les structures centrales et déconcentrées Objectif intermédiaire : Définir un cadre de coopération externe et partenarial en éducation OI-1.2.1 Objectif intermédiaire : Mettre en place des mécanismes efficaces de planification, de mise en œuvre et de suivi OI-1.2.2 Objectif intermédiaire : Mettre en place les éléments essentiels à la gestion efficace du système éducatif 1 1 AXE I : LA GOUVERNANCE AXE I : LA GOUVERNANCE 1 AXE I : LA GOUVERNANCE 1 AXE I : GOUVERNANCE 1 AXE I : GOUVERNANCE 1.2 Programme prioritaire I.2 : Renforcement institutionnel pour une gestion efficace et efficiente 1.3 Programme prioritaire I.3 : Régulation et pilotage 1.3 Programme prioritaire I.3 : Régulation et pilotage 1.3 Programme prioritaire I.3 : Régulation et pilotage 1.3 Programme prioritaire I.3 : Régulation et pilotage 1.2.3 Sous-programme I.2.3 : Gestion des Ressources (humaines, matérielles et financières) 1.3.1 Sous-programme I.3.1 Procédures 1.3.2 Sous-programme I.3.2 : Collecte et utilisation de l’information 1.3.3 Sous-programme I.3.3 : Coordination 1.3.4 Sous-programme I.3.4 : Régulation des écoles privées et du secteur non public vi OI-1.2.3 Objectif intermédiaire : Rationaliser la gestion des ressources du secteur OI-1.3.1 Objectif intermédiaire : Renforcer les processus techniques, administratifs et financiers à tous les niveaux OI-1.3.2 Objectif intermédiaire : Renforcer les processus de collecte, de traitement et d’utilisation de l’information OI-1.3.3 Objectif intermédiaire : Revitaliser le système de coordination des actions du MENFP OI-1.3.4 Objectif intermédiaire : Mettre en place un dispOI-itif de reconnaissance et d’accréditation des écoles privées 2 AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE 2 AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE 2 2 AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE 2.1 Programme prioritaire II.1 : Curricula et Réforme 2.1 Programme prioritaire II.1 : Curricula et Réforme 2.1 2.2 Programme prioritaire II.1 : Curricula et Réforme Programme prioritaire II.2: Sciences et technologies 2.1.1 Sous-programme II.1.1 : Capacités institutionnelles 2.1.2 Programme prioritaire II.1.2 : Curricula et Réforme 2.1.3 Sous-programme II.1.3 : Ressources didactiques et pédagogiques 2.2.1 Sous-programme II.2.1 : Promotion de la créativité et de l’innovation en science et technologie dans les espaces éducatifs vii OI-2.1.1 Objectif intermédiaire : Renforcer les capacités institutionnelles et la coordination des structures du ministère (y compris DCQ, INFP, DESRS) chargées de la production des curricula à tous les niveaux OI-2.1.2 Objectif intermédiaire : adapter les curricula en fonction des besoins de développement du pays OI-2.1.3 Objectif intermédiaire : S’assurer que les établissements éducatifs et de formation disposent de matériel didactique adéquat et adapté à la réforme des curricula, et l’utilisent OI-2.2.1 Objectif intermédiaire : Encourager la créativité et l’innovation technologique chez les apprenants 2 2 2 2 AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE 2.2 Programme prioritaire II.2: Sciences et technologies 2.2 Programme prioritaire II.2: Sciences et technologies 2.3 Programme prioritaire II.3 : Développement professionnel et social des enseignants et du personnel d’encadrement. 2.3 Programme prioritaire II.3 : Développement professionnel et social des enseignants et du personnel d’encadrement. 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 viii Sous-programme II.2.2 : Renforcement du personnel et des outils pour l’intégration de la science et de la technologie dans l’enseignementapprentissage Sous-programme II.2.3 : Développement d’un mécanisme de veille des programmes de promotion de la science et de la technologie. Sous-programme II.3.1: Réingénierie de la formation initiale Sous-programme II.3.2 : Renforcement du sous-secteur de la formation continue OI-2.2.2 Objectif intermédiaire: Mettre à disposition le personnel, les mécanismes et les outils nécessaires aux apprentissages de la science et de la technologie OI-2.2.3 Objectif intermédiaire: Suivre l’évolution de l’ensemble des programmes de promotion de la science et de la technologie OI-2.3.1 Objectif intermédiaire : Réformer le sous-secteur de la formation initiale pour répondre aux exigences des curricula rénovés. OI-2.3.2 Objectif intermédiaire: Renforcer les compétences professionnelles des enseignants et des personnels d’encadrement intervenant à différents niveaux du système 2 2 2 2 AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE 2.3 Programme prioritaire II.3 : Développement professionnel et social des enseignants et du personnel d’encadrement. 2.3 Programme prioritaire II.3 : Développement professionnel et social des enseignants et du personnel d’encadrement. 2.4 Programme prioritaire II.4 : Développement et évaluation des apprentissages 2.4 Programme prioritaire II.4 : Développement et évaluation des apprentissages 2.3.3 2.3.4 2.4.1 2.4.2 ix Sous-programme II.3.3 : Mise en cohérence des formations initiale et continue Sous-programme II.3.4: Intégration du développement personnel dans les programmes de formation des enseignants et du personnel d’encadrement. Sous-programme II 4.1 Pratiques de modèles d’enseignement apprentissage innovants et pertinents Sous-programme II.4.2 Réforme des pratiques d’évaluation des apprentissages en salle de classe OI-2.3.3 Objectif intermédiaire : Harmoniser les soussecteurs de la formation initiale et de la formation continue afin de mettre les enseignants et les personnels d’encadrement sur un même continuum d’amélioration des compétences et des valeurs professionnelles. OI-2.3.4 Objectif intermédiaire : Renforcer la volonté des enseignants et du personnel d’encadrement de transformer leurs pratiques en vue de les améliorer. OI-2.4.1 Objectif intermédiaire: Implémenter des modèles d’enseignementapprentissage innovants et pertinents. OI-2.4.2 Objectif intermédiaire : Mettre en œuvre les nouvelles pratiques évaluatives des enseignants 2 2 3 3 3 AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE AXE III : ACCÈS ET ÉQUITÉ AXE III : ACCÈS ET ÉQUITÉ AXE III : ACCÈS ET ÉQUITÉ 2.4 Programme prioritaire II.4 : Développement et évaluation des apprentissages 2.4 Programme prioritaire II.4 : Développement et évaluation des apprentissages 3.1 Programme prioritaire III.1 : Offre éducative (carte scolaire, construction) 3.1 Programme prioritaire III.3 : Education non formelle 3.1 Programme prioritaire III.3 : Education non formelle 2.4.3 Sous-programme II.4.3 : Réforme des structures chargées de l’évaluation des apprentissages 2.4.4 Sous-programme II.4.4 Utilisation des résultats d’évaluation au niveau du système et dans les espaces éducatifs 3.1.1 Sous-programme III.1.1 : Réhabilitation, reconstruction, construction d’espaces éducatifs publics du pays 3.1.2 3.1.3 x Sous-programme III.1.2 : Réorganisation de l’offre scolaire publique à l’échelle nationale Sous-programme III.1.3 : Réorganisation de l’offre de formation technique et professionnelle à l’échelle nationale OI-2.4.3 Objectif intermédiaire : Repenser les systèmes d’évaluation des apprentissages. OI-2.4.4 Objectif intermédiaire : Améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage par l’utilisation des résultats d’évaluation OI-3.1.1 Objectif intermédiaire : Disposer d’espaces éducatifs suffisants et adéquats à tous et à toutes à travers tout le pays pour tous les segments du système éducatif OI-3.1.2 Objectif intermédiaire : Assurer une répartition équitable de l’offre scolaire publique OI-3.1.3 Objectif intermédiaire : Augmenter rationnellement et équitablement l’offre de la FTP 3 3 AXE III : ACCÈS ET ÉQUITÉ AXE III : ACCÈS ET ÉQUITÉ 3 AXE III : ACCÈS ET ÉQUITÉ 3 AXE III : ACCÈS ET ÉQUITÉ 3 3 AXE III : ACCÈS ET ÉQUITÉ AXE III : ACCÈS ET ÉQUITÉ 3.1.4 Sous-programme III.1.4 : Création de nouveaux Centres d’appui pédagogique (CAP) 3.2.1 Sous-programme III.2.1 : Réduction des coûts de scolarisation 3.1 Programme prioritaire III.3 : Education non formelle 3.2 Programme prioritaire III.2 : Mécanisme de soutien à la scolarisation 3.2 Programme prioritaire III.3 : Education non formelle 3.2.2 Sous-programme III.2.2 : Santé et Nutrition OI-3.2.2 3.2 Programme prioritaire III.3 : Education non formelle 3.2.3 Sous-programme III.2.3 : Soutien Scolaire OI-3.2.3 3.3 Programme prioritaire III.3 : Education non formelle 3.3.1 Sous-programme III.3.1 : Education des enfants en dehors de l’école 3.3 Programme prioritaire III.3 : Education non formelle 3.3.2 Sous-programme III.3.2 : Education des adultes xi OI-3.1.4 Objectif intermédiaire : Assurer l’expansion des CAP dans les écoles publiques d’excellence OI-3.2.1 Objectif intermédiaire : S’assurer que tous les enfants des familles démunies ont accès et restent à l’école. Objectif intermédiaire : Assurer un environnement sanitaire adéquat et une cantine scolaire de qualité dans les écoles publiques Objectif intermédiaire : Garantir dans les écoles un programme de soutien pédagogique OI-3.3.1 Objectif intermédiaire : Développer un accès équitable à l’éducation à tous les enfants en dehors du système OI-3.3.2 Objectif intermédiaire : Créer des opportunités d’apprentissage toute au long de la vie pour les adultes ANNEXE 4. : COUT DE BASE DU CDMT COUT DE BASE DU CDMT PAR AXE Code AXE AXE 2021 2022 2023 Total 1 AXE I : LA GOUVERNANCE 1 279 597 786 1 109 425 838 1 051 441 928 3 440 465 552 2 AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE 3 281 060 101 3 344 129 957 4 224 438 540 10 849 628 598 3 AXE III : ACCÈS ET ÉQUITÉ 10 842 588 436 13 310 071 758 13 723 485 447 37 876 145 640 15 403 246 323 17 763 627 552 18 999 365 915 52 166 239 791 TOTAL REPARTITION DU COUT DE BASE PAR PROGRAMME AXE Code Prog Programme 2021 % 2022 % 2023 % TOTAL Axe 1 1.1 Programme prioritaire I.1 : Structures organisationnelles 660 152 856 51,59% 537 715 400 48,47% 541 437 970 51,49% 1 739 306 226 1.2 Programme prioritaire I.2 : Renforcement institutionnel pour une gestion efficace et efficiente 449 270 513 35,11% 464 264 302 41,85% 435 367 718 41,41% 1 348 902 532 1.3 Programme prioritaire I.3 : Régulation et pilotage 170 174 417 13,30% 107 446 136 9,68% 74 636 240 7,10% 352 256 794 Total Programme Axe 1 1 279 597 786 100,00% 1 109 425 838 100,00% 1 051 441 928 3 440 465 552 2.1 Programme prioritaire II.1 : Curricula et Réforme 31 673 433 0,97% 80 437 751 2,41% 871 448 347 983 559 531 2.2 Programme prioritaire II.2: Sciences et technologies 2 645 581 929 80,63% 2 747 962 553 82,17% 2 847 808 178 8 241 352 660 2.3 Programme prioritaire II.3 : Développement professionnel et social des enseignants et du personnel d’encadrement. 544 738 044 16,60% 490 856 228 14,68% 483 308 590 1 518 902 862 2.4 Programme prioritaire II.4 : Développement et évaluation des apprentissages 59 066 694 1,80% 24 873 425 0,74% 21 873 425 105 813 545 Axe2 xii Axe 3 Total Programme Axe 2 3 281 060 101 100,00% 3 344 129 957 100,00% 4 224 438 540 10 849 628 598 3.1 Programme prioritaire III.1 : Offre éducative (carte scolaire, construction) 7 939 900 593 73,23% 11 146 929 148 83,75% 11 556 075 476 30 642 905 217 3.2 Programme prioritaire III.2 : Mécanisme de soutien à la scolarisation 1 519 581 435 14,01% 1 547 036 368 11,62% 1 558 053 729 4 624 671 532 3.3 Programme prioritaire III.3 : Education non formelle 1 383 106 408 12,76% 616 106 241 4,63% 609 356 241 2 608 568 891 Total Programme Axe 3 10 842 588 436 100,00% 13 310 071 758 100,00% 13 723 485 447 37 876 145 640 TOTAL GLOBAL 15 403 246 323 18 999 365 915 52 166 239 791 17 763 627 552 COUT DE BASE PAR SOUS-PROGRAMME Code Prog Sous-Programme 2021 % 2022 % 2023 1.1.1 Sous-programme I.1.1 : Cadre légal et normatif 1 756 185 0,14% - 0,00% - 0,00% 1 756 185 656 710 733 51,32% 523 826 650 47,22% 541 437 970 51,49% 1 721 975 353 1 685 938 0,13% 1 091 250 0,10% - 0,00% 2 777 188 1.1.2 1.1.3 Sous-programme I.1.2 : Réorganisation des structures Sous-programme I.1.3 : Partenariat et Coopération externe TOTAL 1.2.1 Sous-programme I.2.1 : Renforcement des capacités de gestion axée sur les résultats (GAR) 571 408 0,04% 25 438 908 2,29% 571 408 0,05% 26 581 723 1.2.2 Sous-programme 1.2.2: Modèle de gouvernance et d’efficience 427 007 302 33,37% 430 478 350 38,80% 433 804 582 41,26% 1 291 290 234 1.2.3 Sous-programme I.2.3 : Gestion des Ressources (humaines, matérielles et financières) 21 691 803 1,70% 21 144 544 1,91% 991 728 0,09% 43 828 075 Sous-programme I.3.1 Procédures Sous-programme I.3.2 : Collecte et utilisation de l’information 66 387 925 5,19% 61 115 238 5,51% 61 115 238 5,81% 188 618 401 47 826 098 3,74% 32 809 896 2,96% - 0,00% 80 635 994 Sous-programme I.3.3 : Coordination 1 928 911 0,15% 342 146 0,03% 342 146 0,03% 2 613 203 1.3.1 1.3.2 1.3.3 xiii Sous-programme I.3.4 : Régulation des écoles privées et du secteur non public 54 031 483 4,22% 13 178 856 1,19% 13 178 856 1,25% 80 389 195 Total Sous Programme_AXE I : GOUVERNANCE 1 279 597 786 100% 1 109 425 838 100% 1 051 441 928 100,00% 3 440 465 552 2.1.1 Sous-programme II.1.1 : Capacités institutionnelles 2 128 203 0,06% 921 484 0,03% 421 484 0,01% 3 471 172 2.1.2 Programme prioritaire II.1.2 : Curricula et Réforme 10 495 788 0,32% 13 966 836 0,42% 5 788 572 0,14% 30 251 196 2.1.3 Sous-programme II.1.3 : Ressources didactiques et pédagogiques 19 049 442 0,58% 65 549 431 1,96% 865 238 291 20,48% 949 837 163 2.2.1 Sous-programme II.2.1 : Promotion de la créativité et de l’innovation en science et technologie dans les espaces éducatifs 574 079 572 17,50% 583 579 572 17,45% 588 606 572 13,93% 1 746 265 716 2.2.2 Sous-programme II.2.2 : Renforcement du personnel et des outils pour l’intégration de la science et de la technologie dans l’enseignement-apprentissage 2 066 866 029 62,99% 2 160 911 933 64,62% 2 255 730 558 53,40% 6 483 508 519 2.2.3 Sous-programme II.2.3 : Développement d’un mécanisme de veille des programmes de promotion de la science et de la technologie. 4 636 328 0,14% 3 471 048 0,10% 3 471 048 0,08% 11 578 424 2.3.1 Sous-programme II.3.1: Réingénierie de la formation initiale 236 143 660 7,20% 223 226 944 6,68% 215 679 306 5,11% 675 049 910 2.3.2 Sous-programme II.3.2 : Renforcement du soussecteur de la formation continue 17 794 866 0,54% 10 523 800 0,31% 10 523 800 0,25% 38 842 466 2.3.3 Sous-programme II.3.3 : Mise en cohérence des formations initiale et continue 53 726 864 1,64% 46 363 284 1,39% 46 363 284 1,10% 146 453 432 2.3.4 Sous-programme II.3.4: Intégration du développement personnel dans les programmes de formation des enseignants et du personnel d’encadrement. 237 072 654 7,23% 210 742 200 6,30% 210 742 200 4,99% 658 557 054 1.3.4 xiv 2.4.1 Sous-programme II 4.1 Pratiques de modèles d’enseignement - apprentissage innovants et pertinents 31 578 427 0,96% 21 859 376 0,65% 21 859 376 0,52% 75 297 179 2.4.2 Sous-programme II.4.2 Réforme des pratiques d’évaluation des apprentissages en salle de classe 22 658 505 0,69% 14 049 0,00% 14 049 0,00% 22 686 604 2.4.3 Sous-programme II.4.3 : Réforme des structures chargées de l’évaluation des apprentissages 1 264 453 0,04% - 0,00% - 0,00% 1 264 453 2.4.4 Sous-programme II.4.4 Utilisation des résultats d’évaluation au niveau du système et dans les espaces éducatifs 3 565 309 0,11% 3 000 000 0,09% - 0,00% 6 565 309 Total Sous Programme_AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE 3 281 060 101 100% 3 344 129 957 100% 4 224 438 540 100% 10 849 628 598 3.1.1 Sous-programme III.1.1 : Réhabilitation, reconstruction, construction d’espaces éducatifs publics du pays 5 619 792 0,05% 3 125 667 196 23,48% 3 125 667 196 22,78% 6 256 954 185 3.1.2 Sous-programme III.1.2 : Réorganisation de l’offre scolaire publique à l’échelle nationale 7 565 197 515 69,77% 7 470 674 190 56,13% 7 513 340 517 54,75% 22 549 212 222 3.1.3 Sous-programme III.1.3 : Réorganisation de l’offre de formation technique et professionnelle à l’échelle nationale 369 083 286 3,40% 550 587 762 4,14% 917 067 762 6,68% 1 836 738 810 3.1.4 Sous-programme III.1.3 : Réorganisation de l’offre de formation technique et professionnelle à l’échelle nationale - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 3.2.1 Sous-programme III.2.1 : Réduction des coûts de scolarisation 1 415 478 644 13,05% 1 417 086 322 10,65% 1 419 439 962 10,34% 4 252 004 928 3.2.2 Sous-programme III.2.2 : Santé et Nutrition 57 763 039 0,53% 70 143 267 0,53% 81 639 972 0,59% 209 546 277 3.2.3 Sous-programme III.2.3 : Soutien Scolaire 46 339 753 0,43% 59 806 779 0,45% 56 973 796 0,42% 163 120 327 xv 3.3.1 Sous-programme III.3.1 : Education des enfants en dehors de l’école 4 198 548 0,04% 9 291 048 0,07% 3 471 048 0,03% 16 960 644 3.3.2 Sous-programme III.3.2 : Education des adultes 1 378 907 860 12,72% 606 815 193 4,56% 605 885 193 4,41% 2 591 608 247 Total Sous-Programme AXE III : ACCÈS ET ÉQUITÉ 10 842 588 436 100% 13 310 071 758 100% 13 723 485 447 100,00% 37 876 145 640 TOTAL GLOBAL 15 403 246 323 xvi 17 763 627 552 18 999 365 915 52 166 239 791 ANNEXE 5. : COUT GLOBAL DU CDMT Coût global du CDMT en milliards de gourdes/Hypothèse tendancielle Intitulé 2021-2022 2022-2023 2023-2024 TOTAL Dépenses de fonctionnement 16 570 17 682 18 932 53 185 Dépenses d'investissement 20 061 21 762 22 887 64 710 Dépenses totales 36 631 39 444 41 820 117 895 Source : PDEF, modèle de simulation de la stratégie, actualisation scénario 8 octobre 2020. Les projections sont effectuées sans inflation, aux prix de 2019-20 Coût global du CDMT en (Pourcentage) Intitulé 2021-2022 2022-2023 2023-2024 TOTAL Dépenses de fonctionnement 45,23% 44,83% 45,27% 45,11% Dépenses d'investissement 54,77% 55,17% 54,73% 54,89% Dépenses totales 100% 100% 100% 100% Source : PDEF, modèle de simulation de la stratégie, actualisation scénario 8 octobre 2020. Les projections sont effectuées sans inflation, aux prix de 2019-20 ANNEXE 6. : COUT DU CDMT PAR AXE ET PAR PROGRAMME PRIORITAIRE Coût du CDMT par axe en milliards de gourdes AXE I : LA GOUVERNANCE AXE II : QUALITÉ ET PERTINENCE AXE III : ACCÈS ET ÉQUITÉ FNE Dépenses totales 2021-2022 2 362 6 625 25 270 2 374 36 631 2022-2023 2 155 6 688 27 927 2 674 39 444 2023-2024 2 126 7 705 29 016 2 973 41 820 TOTAL 6 643 21 018 82 213 8 021 117 895 2023-2024 Total Source : Projection auteurs Coûts par programme prioritaire en milliards de gourdes Axe 1 : Gouvernance Programme Prioritaire I.1 : Structures organisationnelles I.2 : Renforcement institutionnel I.3 : Régulation et Pilotage TOTAL AXE 2021-2022 2022-2023 1 186 1 098 1 090 3 374 895 878 865 2 638 281 2 362 179 2 155 171 2 126 631 6 643 2021-2022 172 5 223 2022-2023 789 4 898 2023-2024 1 171 5 524 Total 2 132 15 645 1 134 954 966 3 054 96 47 44 187 6 625 6 688 7 705 21 018 Source : Projection auteurs Axe 2 : Qualité et pertinence Programme Prioritaire II.1 : Curricula et Réforme II.2: Sciences et technologies II.3 : Développement Professionnel des personnels II.4 : Développement & évaluation des apprentissages TOTAL AXE Source : Projection auteurs Axe 3 : Accès et équité Programme Prioritaire III.1 : Offre éducative III.2 : Soutien à la scolarisation III.3 : Éducation non formelle TOTAL AXE 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Total 19 897 22 702 23 112 65 711 3 041 2 861 2 572 8 474 2 332 2 364 3 332 8 028 25 270 27 927 29 016 82 213 Source : Projection auteurs xviii ANNEXE 7. : GAPS (BESOIN DE FINANCEMENT) Besoin de financement au niveau de l’État et des Bailleurs (en millions de gourdes) Total CDMT Hypothèse 1 État Bailleurs Gap 1 Hypothèse 2 État Bailleurs Gap 2 Hypothèse 3 État Bailleurs Gap 3 2021 36 631 2022 39 444 2023 41 820 Total 2021-2023 117 895 21 363 10 179 -5 089 22 475 10 179 -6 790 23 726 10 179 -7 915 67 564 30 537 -19 794 23 670 11 448 -1 513 25 664 11 448 -2 332 27 791 11 448 -2 581 77 125 34 344 -6 426 26 808 11 448 1 625 27 899 11 448 -97 29 181 11 448 -1 191 83 888 34 344 337 Source : Projection auteurs Part de l’État et des Bailleurs au niveau des gaps Total CDMT Hypothèse 1 État Pourcentage État Bailleurs Pourcentage Bailleurs Gap 1 Pourcentage Gap Hypothèse 2 État Pourcentage État Bailleurs Pourcentage Bailleurs Gap 2 Pourcentage Gap Hypothèse 3 État Pourcentage État Bailleurs Pourcentage Bailleurs Gap 3 Pourcentage Gap 2021 36 631 2022 39 444 2023 41 819 Total 2021-2023 117 894 21 363 58,32% 10 179 27,79% -5 089 13,89% 22 475 56,98% 10 179 25,81% -6 790 17,21% 23 726 56,73% 10 179 24,34% -7 914 18,92% 67 564 57,31% 30 537 25,90% -19 793 16,79% 23 670 64,62% 11 448 31,25% -1 513 4,13% 25 664 65,06% 11 448 29,02% -2 332 5,91% 27 791 66,46% 11 448 27,38% -2 580 6,17% 77 125 65,42% 34 344 29,13% -6 425 5,45% 26 808 73,18% 11 448 31,25% 1 625 4,44% 27 899 70,73% 11 448 29,02% -97 0,25% 29 181 69,78% 11 448 27,38% -1 190 2,85% 83 888 71,16% 34 344 29,13% 338 0,29% Source : Projection auteurs xix