(FY2019) Tableau d'Exécution Budgétaire (TEB), exercice 2018-2019 : dépenses par institution et par secteur
Resume — Tableau d'exécution budgétaire du MEF pour l'exercice 2018-2019 (octobre 2018 à septembre 2019), présentant les dépenses financées par le Trésor Public par institution et par secteur. Les dépenses totales ont atteint 88 004,19 millions de gourdes sur un crédit rectificatif de 110 342,30 millions, soit un taux d'exécution de 79,76%.
Constats Cles
- Dépenses totales de 88 004,19 millions de gourdes sur un crédit rectificatif de 110 342,30 millions, soit un taux d'exécution de 79,76%.
- Dépenses courantes : 41 377,44 millions de gourdes de salaires et 32 024,12 millions de gourdes de fonctionnement.
- Les dépenses d'investissement public ont totalisé 14 602,63 millions de gourdes.
- Le secteur économique a enregistré le taux d'exécution le plus faible parmi les secteurs de l'exécutif, à 58,83% de 22 024,42 millions.
- Le service de la dette publique a exécuté 92,90% de son crédit de 14 400,03 millions ; le pouvoir judiciaire 98,69% de son crédit.
Description Complete
Ce tableau du MEF présente l'exécution des dépenses budgétaires financées par le Trésor Public pour l'exercice 2018-2019 (octobre 2018 à septembre 2019), ventilées par institution et par secteur (pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et organismes indépendants). Sur un crédit rectificatif de 110 342,30 millions de gourdes (reconduit en 2018-2019), les dépenses totales ont atteint 88 004,19 millions de gourdes, soit un taux d'exécution global de 79,76%. Les dépenses courantes comprennent 41 377,44 millions de gourdes de salaires et 32 024,12 millions de gourdes de fonctionnement, tandis que les dépenses d'investissement public s'élèvent à 14 602,63 millions de gourdes. Au sein du pouvoir exécutif, le secteur politique (Justice, Affaires étrangères, Présidence, Intérieur) a exécuté 94,63% de son crédit de 22 763,44 millions, le secteur social (Éducation, Santé) 87,44% de 21 939,73 millions, et le secteur économique 58,83% de 22 024,42 millions, le taux le plus faible parmi les secteurs de l'exécutif. Le service de la dette publique a consommé 92,90% de son crédit de 14 400,03 millions. Le pouvoir législatif a exécuté 92,06% et le pouvoir judiciaire 98,69% de leurs crédits respectifs.
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Salaires FONCTIONNEMENT
POUVOIR EXECUTIF 100,204.85 34,748.14 29,382.82 14,412.75 78,543.70 78.38%
SECTEUR ECONOMIQUE 22,024.42 6,274.65 3,974.98 2,706.46 12,956.08 58.83%
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 6,559.96 526.41 530.61 1,972.08 3,029.10 46.18%
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 6,319.41 3,001.22 2,421.20 167.33 5,589.75 88.45%
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES & DU DEVELOPPEMENT RURAL. 2,743.21 907.67 451.12 98.11 1,456.89 53.11%
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT & COMMUNICATION 4,540.29 871.92 204.50 343.89 1,420.31 31.28%
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 746.83 401.76 154.68 68.76 625.20 83.71%
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 873.62 422.11 148.30 54.02 624.43 71.48%
MINISTERE DU TOURISME 241.09 143.56 64.57 2.27 210.40 87.27%
SECTEUR POLITIQUE 22,763.44 11,832.29 9,399.10 308.99 21,540.38 94.63%
MINISTERE DE LA JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE 12,054.64 9,008.86 2,484.60 76.25 11,569.71 95.98%
MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 118.00 75.18 23.84 10.97 109.99 93.21%
MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 3,570.08 345.18 3,436.59 13.28 3,795.05 106.30%
LA PRESIDENCE 1,753.17 596.77 869.48 5.93 1,472.19 83.97%
BUREAU DU PREMIER MINISTRE 2,123.21 664.13 1,261.53 44.34 1,970.00 92.78%
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 2,539.88 930.44 1,046.99 103.74 2,081.17 81.94%
MINISTERE DE LA DEFENSE 604.46 211.74 276.07 54.47 542.28 89.71%
SECTEUR SOCIAL 21,939.73 15,814.34 3,150.40 220.16 19,184.90 87.44%
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 13,738.72 10,341.05 1,996.74 56.21 12,394.00 90.21%
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 1,399.09 773.97 224.25 43.89 1,042.11 74.48%
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 5,688.45 4,229.97 616.70 103.45 4,950.11 87.02%
MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 221.20 130.39 53.84 8.73 192.97 87.23%
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 892.26 338.96 258.87 7.89 605.71 67.88%
SECTEUR CULTUREL 1,904.64 826.86 848.83 19.89 1,695.57 89.02%
MINISTERE DES CULTES 199.55 90.16 87.27 2.98 180.40 90.40%
MINISTRE DE LA CULTURE 1,359.26 514.80 674.77 15.86 1,205.42 88.68%
MINISTRE DE LA COMMUNICATION 345.83 221.90 86.79 1.05 309.74 89.57%
AUTRES ADMINISTRATIONS 31,572.63 - 12,009.51 11,157.26 23,166.77 73.38%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 17,172.60 - 9,773.57 15.27 9,788.84 57.00%
DETTE PUBLIQUE 14,400.03 - 2,235.94 11,141.99 13,377.93 92.90%
POUVOIR LEGISLATIF 5,912.64 3,533.89 1,779.20 130.06 5,443.16 92.06%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 2,230.86 1,335.41 433.74 82.60 1,851.75 83.01%
CHAMBRE DES DEPUTES 3,681.78 2,198.48 1,345.47 47.46 3,591.41 97.55%
POUVOIR JUDICIAIRE 1,477.65 1,166.32 254.58 37.38 1,458.29 98.69%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 1,477.65 1,166.32 254.58 37.38 1,458.29 98.69%
ADMINISTRATION GENERALE 294.97 138.65 105.81 18.72 263.18 89.23%
COUR DE CASSATION 142.22 95.12 39.74 15.90 150.77 106.01%
COUR D'APPEL 112.08 92.14 15.13 0.53 107.81 96.19%
TRIBUNAUX 928.39 840.41 93.89 2.23 936.52 100.88%
ORGANISMES INDEPENDANTS 2,747.16 1,929.09 607.52 22.43 2,559.05 93.15%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 768.36 426.82 274.84 10.69 712.35 92.71%
CONSEIL ELECTORAL 496.24 383.06 54.50 4.57 442.14 89.10%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 70.40 39.48 23.44 7.17 70.09 99.56%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 1,377.12 1,062.82 240.18 - 1,303.00 94.62%
ACADEMIE DE LA CULTURE 35.03 16.90 14.57 - 31.47 89.83%
TOTAL
110,342.30 41,377.44 32,024.12 14,602.63 88,004.19 79.76%
Les dépenses d'investissement sont réparties en financement de projets, immobilisations et amortissements de la dette.
État d'exécution des dépenses budgétaires (par institutions et par secteurs) à partir du Trésor Public
CREDIT 17-18
Rectificatif
(Reconduit en 2018-
2019)
Depenses courantes
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Octobre 2018 - Septembre 2019
(En Millions de Gourdes)
DEPENSES
D"INVESTISSEMENTS
PUBLICS
Total
% des crédits
consommés