Procédures de gestion interne du Programme d'investissement public au MSPP

République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PROCÉDURES DE GESTION INTERNE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC AU MSPP VERSION FINALE- JUIN 2015  TABLE DES MATIERES PREFACE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ii LISTE DES ANNEXES ...............................................................................................................................................iii LISTE DES ACRONYMES ......................................................................................................................................... iv 1.- INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 1 2.- RESUME DES PROCEDURES SUR LA GESTION DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MPCE ................................ 1 2.1.- TOME 1 : ELABORATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT (MPCE) ............................................... 1 2.2.- TOME 1- SUITE : ELABORATION DU PIP (MPCE) ...................................................................................... 2 2.3.- TOME 2 : EXECUTION, SUIVI ET EVALUATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC (MPCE) . 2 3.- COORDINATION ENTRE LE MSPP, LE MPCE ET LE MEF DANS LA GESTION DU PIP ......................................... 3 4.- ETAPES POUR L’ELABORATION DU PIP ANNUEL AU MSPP ............................................................................ 4 5.- MONTAGE DES DOSSIERS DE PROJETS .......................................................................................................... 5 5.1.- PROJETS NON-INFRASTRUCTURE ............................................................................................................. 5 5.2.- PROJETS D’INFRASTRUCTURES ................................................................................................................. 6 5.3.- PLAN D’OPERATION POUR LES PROJETS EN COURS ................................................................................ 7 6.- SOUMISSION DES FIOP AU MPCE .................................................................................................................. 7 7.- SUIVI DES DECAISSEMENTS/OPERATIONS FINANCIERES AVEC MPCE ET MEF ............................................... 7 8.- PROCEDURES DE GESTION INTERNE AU MSPP .............................................................................................. 8 8.1.- PROCEDURES SPECIFIQUES AUX PROJETS NON INFRASTRUCTURES ...................................................... 8 8.2.- PROCEDURES SPECIFIQUES AUX PROJETS D’INFRASTRUCTURES ............................................................ 9 8.3.- PROCEDURES SPECIFIQUES AUX PROJETS FINANCES PAR D’AUTRES SOURCES DE FONDS-PIP .......... 10 9.- SUIVI, SUPERVISION ET EVALUATION DES PROJETS ....................................................................................10 10.- ELABORATION ET SOUMISSION DES RAPPORTS (METHODOLOGIE EN COURS) ............................................11 10.1.- RAPPORTS TRIMESTRIELS ....................................................................................................................... 11 10.2.- BILAN ANNUEL DE PROJET ...................................................................................................................... 12 10.3.- RAPPORTS FINAUX .................................................................................................................................. 12 11.- ARCHIVAGE DES DOSSIERS ..........................................................................................................................13 12.- ROLE ET RESPONSABILITES DES ENTITES DU MSPP IMPLIQUEES DANS LA GESTION DU PIP .........................13 12.1.- ROLE DE LA HAUTE DIRECTION DU MSPP .............................................................................................. 14 12.2.- ROLE DE L’UEP ......................................................................................................................................... 14 12.3.- ROLE DE LA DAB ...................................................................................................................................... 15 12.4.- ROLE DE LA DOSS .................................................................................................................................... 16 12.5.- ROLE DE L’UADS ...................................................................................................................................... 17 12.6.- ROLE DE LA COMMISSION MINISTERIELLE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ............................ 17 12.7.- ROLE DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES .......................................................................................... 18 12.8.- ROLE DES DIRECTIONS CENTRALES RESPONSABLES D’UN PROJET ....................................................... 18 12.9.- ROLE DU COMITE DE SUIVI DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE ............................................................. 19 13.- DEFIS RENCONTRES AVEC LES MECANISMES EN PLACE AU MPCE ET MEF ....................................................20 13.1.- ASPECT ADMINISTRATIF ......................................................................................................................... 20 13.2.- ASPECT FINANCIER .................................................................................................................................. 20 13.3.- ASPECT TECHNIQUE ................................................................................................................................ 20 14.- CONCLUSION ...............................................................................................................................................21 ANNEXES ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 i i  LISTE DES ANNEXES ANNEXE 1 : Modèle de PIP soumis au MPCE par le MSPP (PIP 2013-2014) ANNEXE 2 : Modèle de Document d’Avant-Projet pour un projet ‘non-infrastructure’ ANNEXE 3 : Modèle de Document Définitif de Projet pour un projet ‘non-infrastructure’ ANNEXE 4 : Modèle de Document d’Avant-Projet pour un projet d‘infrastructure ANNEXE 5 : Modèle de Document Définitif de Projet pour un projet d‘infrastructure ANNEXE 6 : Modèle de Plan d’opération de projet (pour les projets en cours) ANNEXE 7 : Modèle de FIOP (Fiche d’Identité et d’Opérations de Projet) pour un projet ‘non-infrastructure’ (format provisoire FIOP – septembre 2014) ANNEXE 8 : Modèle de FIOP (Fiche d’Identité et d’Opérations de Projet) pour un projet d’infrastructure (format provisoire FIOP septembre 2014) ANNEXE 9 : Fichier de suivi des avis de décaissements du MPCE, des décaissements du MEF et des montants justifiés par le MSPP (modèle PIP 2012-2013) ANNEXE 10 : Feuille de route interne pour les décaissements du PIP au MSPP ANNEXE 11 : Modèle de rapport trimestriel pour un projet ‘non-infrastructure’ ANNEXE 12 : Modèle de rapport trimestriel pour un projet ‘infrastructure’ REFERENCES MPCE : Manuel de procédures sur la Gestion de l’Investissement Public, Tome I : Elaboration du programme d’Investissement Public, mai 2014 MPCE : Manuel de procédures sur la Gestion de l’Investissement Public, Tome II : Exécution, suivi et évaluation du Programme d’Investissement Public, mai 2014 iii  LISTE DES ACRONYMES CNMP Commission Nationale des Marchés Publics CMMP Commission Ministérielle des Marchés Publics CAL Centre de Santé avec lits CSL Centre de Santé sans lit CSCCA Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif DC Direction Centrale DD Direction Départementale DIP Direction de l’Investissement Public (du MPCE) DSE Direction de Suivi et Evaluation (du MPCE) DAB Direction de l’Administration et du Budget DOSS Direction d’Organisation des Services de Santé FIOP Fiche d’Identité et d’Opérations de Projet HCR Hôpital Communautaire de Référence MEF Ministère de l’Economie et des Finances MGAE Module de Gestion de l’Aide Externe MPCE Ministère de la Planification et de la Coopération Externe MSPP Ministère de la Santé Publique et de la Population PIP Programme d’Investissement Public PNS Politique Nationale de Santé PSDH Plan Stratégique de Développement d’Haïti PTI Plan Triennal d’Investissement TDR Termes de Références UADS Unité d’Appui à la Décentralisation Sanitaire UEP Unité d’Etudes et de Programmation iv 1.- INTRODUCTION Le Programme d’Investissement Public (PIP) du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) est une composante importante de sa Programmation et de son Budget. Il est élaboré à partir des besoins identifiés par les différents niveaux du système de santé et s’aligne sur la nouvelle Politique Nationale de Santé (PNS). De plus, la programmation du budget d’investissement public suit les directives du MPCE et du MEF et fait partie intégrantes du processus de programmation triennale mis en place par ces entités gouvernementales dans le cadre des grands chantiers du PSDH. Avec l’objectif de renforcer les mécanismes visant une reddition de comptes plus transparente et mieux structurée, ce document présente les procédures de gestion interne du Programme d’Investissement public au sein du MSPP. 2.- RESUME DES PROCEDURES SUR LA GESTION DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MPCE Le MPCE a publié en mai 2014, le Manuel de Procédures du programme d’investissement public. Dans le but de placer le Manuel du MSPP dans le contexte de celui du MPCE, cette section présente un résumé du Manuel du MPCE. 2.1.- TOME 1 : ELABORATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT (MPCE) Le premier tome du Manuel du MPCE décrit les trois documents à soumettre pour qu’un projet soit inclus dans le PIP. Fiche d’identification de l’idée du projet Identification de  Importance du problème/besoin Soumission l’idée de projet  Identification des idées pour traiter le problème/besoin : description, au MPCE (problème à légitimité, pertinence, viabilité de chaque idée et détermination de la (DIP) pour résoudre ou besoin meilleure idée approbation à satisfaire)  Recommandation pour prochaines étapes y compris les TDR pour Étude préfaisabilité Document d’Avant Projet Examen de du document d’avant  Étude de préfaisabilité : analyse plus approfondie projet par MPCE (DIP) - Du contexte - De l’identification des options 3 conclusions possibles du MPCE: - De l’évaluation des options (coût, durée, résultats, délais, risques, - Élaboration document définitif Élaboration pertinence, viabilité de chaque option) projet de l’Avant-  Sélection et présentation de l’option préférée - Étude Faisabilité (Analyses plus Projet  Conclusion et recommandations approfondies pour projets grande - Cadre logique pour meilleure option envergure ou complexe/études - Recommandations pour prochaines étapes incluant TDR pour technico-économiques) Étude faisabilité (si nécessaires) - Arrêt du processus Document Définitif du Projet Approbation du  Résumé du projet (titre, historique, objectifs, justification, population visée, projet par MPCE (DIP) localisation, durée, coût, etc) après consultation Élaboration  Résumé des études de Préfaisabilité (analyse des options) et de Faisabilité avec MEF du (selon le cas) Document  Calendrier d’exécution du projet : description et résultats attendus de chaque Projet admissible Définitif de activité et calendrier d’exécution pour intégration Projet  Calendriers financiers du projet (dépenses et sources) dans PTI et PIP  Stratégies de gestion et suivi du projet - Structure administrative et organisationnelle 1 - Rôle et responsabilités des intervenants - Cadre logique finalisé  Aspects légaux (lors et décrets relatifs au projet) et plan d’appel d’offre (si le cas) 2.2.- TOME 1- SUITE : ELABORATION DU PIP (MPCE) En ce qui concerne les crédits d’investissement, les principales étapes du calendrier de la Loi des Finances sont les suivantes : 15-janvier au 1er février : Transmission au MPCE des propositions de crédit d’investissement pour chaque Ministère et organisme déconcentré 15 mars au 30 avril : Deux phases de conférences budgétaires er 1 au 15 mai : Préparation de la Loi des Finances 30 mai : Approbation de la Loi des Finances par le Conseil des Ministres 30 juin : Dépôt du Projet de Loi des Finances au Parlement 30 septembre : Publication de la Loi des Finances dans le journal officiel Au niveau du ministère sectoriel, le calendrier prévu par le MPCE est le suivant : Novembre :  Recevoir lettre de cadrage avec plafond des crédits indicatifs pour l’investissement Décembre-janvier :  Calculer financement estimatif pour projets en cours et nouveaux projets avec Document définitif de projet APPROUVE et prioriser les projets du PTI Décembre-janvier :  Préparer proposition de crédits d’investissement conformément à lettre de cadrage et plafond de crédit indicatif  Compléter les FIOP (nouveaux projets et projets en cours)  Compléter les plans d’opération pour les projets en cours 31 janvier :  Soumettre FIOP et plans d’opération au MPCE 2.3.- TOME 2 : EXECUTION, SUIVI ET EVALUATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC (MPCE) Le calendrier des principales activités pour l’exécution, le suivi et l’évaluation du PIP prévu dans le Tome 2 du Manuel du MPCE est le suivant : Octobre (15 jours après le vote de la Loi des Finances):  Soumission des FIOP et Plans d’opération (pour les projets en cours) reprogrammés en conformité avec la Loi des Finances votée par le Parlement  Approbation des FIOP et Plans d’opération par le MPCE et préparation des requêtes de décaissement pour le premier trimestre  Soumission des bilans annuels de projets pour les projets de l’année antérieure (au plus tard le 30 octobre)  Analyse des bilans par le MPCE et visites de terrain Janvier :  Soumission des rapports trimestriels  Analyse des rapports trimestriels par MPCE et requêtes de décaissement Avril :  Soumission des rapports trimestriels  Analyse des rapports trimestriels par MPCE et requêtes de décaissement A l’achèvement du projet :  Rapport final du projet  Inspection finale par MPCE et rapport d’inspection  Fermeture compte du projet (non applicable pour MSPP car compte unique)  Evaluation ex-post du projet (par tierce partie neutre) 2  3.- COORDINATION ENTRE LE MSPP, LE MPCE ET LE MEF DANS LA GESTION DU PIP Le schéma suivant montre les principales interactions entre le MSPP, le MPCE et le MEF dans le cadre de la gestion du PIP. A noter que les responsabilités des directions du MSPP sont alignées à celles du décret de janvier 2005 sur l’organisation et le fonctionnement du MSPP. UEP/MSPP collecte UEP/MSPP Haute Direction priorités projets auprès compile PIP MSPP commente DC et DD, élabore selon directives et valide le PIP et documents de projets MPCE-MEF UEP finalise ELABORATION DU PIP MPCE analyse, révise et ‘négocie avec MSPP’ avant UEP via Haute de finaliser selon directives Direction MSPP budgétaires du MEF et soumet PIP au soumet au MEF MPCE MPCE identifie projets pour MEF effectue décaissements décaissement et montants à (dépôt sur le compte du MSPP) décaisser et soumet avis de selon les disponibilités de la décaissement au MEF en trésorerie – en informant EXECUTION ET copiant MSPP MPCE et MSPP SUIVI DU PIP UEP/MSPP appuie direction responsable MSPP (DAB) Plaidoyer continue du du projet dans mise en confirme les MSPP auprès du MEF œuvre projet selon dépôts et MPCE pour montants et date décaissements reçus MSPP (directions responsables de projets) exécutent activités, soumettent demandes de décaissements à UEP qui transmet à la DAB DC et DD soumettent justifications à la DAB, UEP fait suivi avancement projet avec DC et DD UEP coordonne élaboration rapports JUSTIFICATION (financier avec DAB et narratif avec DC DU PIP DAB vérifie et finalise justifications et DD), finalise rapport et soumet a financières des projets MPCE MPCE analyse rapports pour éventuels décaissements additionnels sur mêmes projets 3  4.- ETAPES POUR L’ELABORATION DU PIP ANNUEL AU MSPP Le Manuel de procédures de gestion interne du PIP du MSPP prend en compte le nouveau Manuel de Procédures sur la Gestion de l’Investissement Public élaboré par le MPCE et la loi relative à la gestion des Fonds d’investissement Public dont le résumé a été présenté dans le deuxième chapitre de ce document. On rappelle que ces procédures prévoient la soumission des documents de projets pour avis technique du MPCE AVANT leur inclusion dans le PIP. Le tableau suivant décrit le chronogramme des principales étapes d’élaboration du PIP annuel dont la première version doit être soumise au MPCE à la fin de janvier de chaque année, ensuite arbitrée lors des conférences budgétaires du MEF (mars et mai) pour être inclus dans la Loi des Finances soumise au Parlement le 30 juin. CHRONOGRAMME DES ETAPES POUR L’ELABORATION DU PIP ANNUEL AU SEIN DU MSPP ETAPES Sous-étapes Responsables Oct Nov Déc Jan Fév Ma Avr Mai Oct Liste des projets en cours à poursuivre UEP X Identification nouveaux projets d’infrastructures DD, certaines X (avec titre de propriété disponible) et projets DC et Haute réhabilitation d’infrastructures et soumission à Direction UEP (selon critères établis par UEP) Identification des projets (non infrastructures) DC , DD et X incluant ceux répondant aux engagements Haute Direction Priorisation internationaux et soumission à UEP interne X Arbitrage préliminaire et priorisation au sein du UEP et Haute MSPP et MSPP Direction élaboration Collecte des informations pour l’élaboration des DOSS X X X des projets de construction et de réhabilitation ‘documents d’infrastructures (retenus après arbitrage) : visites d‘avant- de terrain, détermination des spécificités et coûts projets’ Elaboration des documents d’avant projets – UEP et DOSS X X projets d’infrastructures Elaboration des documents d’avant projets- DC et DD avec X X projets ‘non infrastructures’ appui UEP Analyse interne des documents d’avant projets UEP X Soumission des documents d’avant projets à la DIP UEP X Analyse et approbation des avant projets DIP/MPCE X Montage des dossiers d’appel d’offre pour les CMMP X nouveaux projets d’infrastructures retenus Elaboration Elaboration des documents définitifs de projets – DOSS et UEP X et projet ‘infrastructures’ (incluant le dossier d’appel soumission d’offre) pour projets dont avant projets retenus des Elaboration des documents définitifs de projets DC et DD avec X ‘documents ‘non infrastructures’ pour projets dont avant appui UEP définitifs de projets retenus projets’ Soumission des documents définitifs de projet au UEP X MPCE (31 janvier selon la Loi) Approbation des documents de projets MPCE X Elaboration des plans d’opération pour projets en DC et UEP X Elaboration cours des FIOP et Elaboration des FIOP pour nouveaux projets (dont X plans document définitif de projet approuvé) d’opération Soumission des FIOP et plans d’opération (projets X en cours) (31 janvier) Elaboration du PIP avec projets en cours et projets UEP et Haute X X Elaboration approuvés par MPCE Instance du PIP Arbitrage avec MPCE et MEF UEP,MPCE, MEF X Révision des UEP X Selon le PIP approuvé par le Parlement FIOP 4 A noter que la version finale du PIP est élaborée par la DIP (Direction de l’Investissement Public) du MPCE qui ajoute, aux projets soumis pour financement du Trésor Public, les projets de la coopération externe à partir des informations fournies dans le MGAE (Module de Gestion de l’Aide Externe) et en concertation avec le MSPP. Un modèle de PIP soumis au parlement est présenté dans l’Annexe 1 5.- MONTAGE DES DOSSIERS DE PROJETS 5.1.- PROJETS NON-INFRASTRUCTURE Tout en prenant en compte les procédures du MPCE, le tableau suivant présente les principales étapes du montage des dossiers pour les projets autres que les projets d’infrastructures au sein du MSPP : DIRECTION ET/OU ENTITE RESPONSABLE DATE ETAPES SOUS-ETAPES Haute UEP DC et SOUMISSION Direction DD Soumission de la proposition de projet à l’UEP 10 octobre Identification Analyse par UEP et feedback à la DC-DD et avis technique soumis 10 au 20 du projet à Haute Direction octobre Approbation de la proposition de projet au sein du MSPP 30 octobre er Elaboration Elaboration du document d’Avant projet et soumission à l’UEP 1 au 15 nov. de l’Avant- Révision et finalisation des Documents d’Avant Projet par l’UEP 15 au 30 nov. Projet Soumission au MPCE pour approbation 30 novembre er Elaboration Elaboration du document définitif de projet et soumission à l’UEP 1 au 10 déc. du Document Révision et finalisation des Documents Définitifs de projet par UEP 10 au 20 déc. Définitif de Soumission au MPCE pour approbation 20 décembre Projet Un modèle de Document d’Avant-Projet pour un projet ‘non-infrastructure’ est présenté à l’Annexe 2. Il suit le format proposé par le MPCE :  Étude de préfaisabilité : analyse plus approfondie - Du contexte - De l’identification de la meilleure option - De l’évaluation de la meilleure option (coût, durée, résultats, délais, risques, pertinence, viabilité)  Conclusion et recommandations - Cadre logique pour la meilleure option - Recommandations pour prochaines étapes incluant TDR pour Étude faisabilité (si nécessaires) 1 Un modèle de Document Définitif de Projet pour un projet ‘non-infrastructure’ est présenté à l’Annexe 3. Il suit le format proposé par le MPCE :  Résumé du projet (titre, historique, objectifs, justification, population visée, localisation, durée, coût, etc)  Résumé des études de Préfaisabilité (analyse de la meilleure option) et de Faisabilité (si le cas)  Calendrier d’exécution du projet : description et résultats attendus de chaque activité et calendrier d’exécution  Calendriers financiers du projet (dépenses et sources)  Stratégies de gestion et suivi du projet - Structure administrative et organisationnelle - Rôle et responsabilités des intervenants - Cadre logique finalisé  Aspects légaux et plan d’appel d’offre (si applicable) 1 Une Étude de Faisabilité plus détaillée peut être nécessaire avant de passer à l’élaboration du Document Définitif de Projet. Cette décision est prise par la DIP et dépend de la complexité et/ou de la portée du projet. Les projets qui doivent être soumis à des Études de Faisabilité sont en général ceux qui nécessitent des dépenses importantes, sont composées de nombreuses activités et/ou sont de nature très technique- ceux pour lesquels des données plus détaillées sont nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur les propositions de projets. Ces études technico-administratives peuvent être de différentes natures selon le projet: études de marché, besoins technologiques, évaluation environnementale, capacité institutionnelle, etc (Manuel du MPCE, Tome I, p. 26 et modèles d’études/Annexe 4/ p.84 - 90)) 5 5.2.- PROJETS D’INFRASTRUCTURES Tout en tenant compte les procédures du MPCE, le tableau suivant présente les principales étapes du montage des dossiers pour les projets d’infrastructures (nouvelles constructions et réhabilitations) au sein du MSPP : DIRECTION ET/OU ENTITE RESPONSABLE DATE ETAPES SOUS-ETAPES Haute UEP DD et DOSS CMMP SOUMISSION direction DC er Soumission de la proposition de projet à l’UEP incluant 1 septembre Identifica- les Titres de Propriété pour projets construction er tion du Analyse par DOSS et UEP, feedback à la DC-DD, avis 1 au 15 projet technique soumis à Haute Direction octobre Approbation de la proposition de projet au sein du MSPP 15 septembre Visites de terrain et élaboration des aspects 15 septembre er techniques du projet (devis et spécificités) au 1 nov. Elabora- er Elaboration du document d’Avant projet et soumission 1 au 15 tion de à l’UEP novembre l’Avant- Révision et finalisation des Documents d’Avant Projet 15 au 30 Projet par l’UEP novembre Soumission au MPCE pour approbation 30 novembre er Elaboration du plan d’appel d’offre à inclure dans le 1 au 5 Elabora- document définitif de projet décembre er tion du Elaboration du document définitif de projet et 1 au 10 Documen soumission à l’UEP décembre t Définitif Révision et finalisation des Documents Définitifs de 10 au 20 de Projet projet par UEP décembre Soumission au MPCE pour approbation 20 décembre Pour les projets d’infrastructures, les directions départementales (et les directions centrales qui soumettent un projet d’infrastructure) travailleront étroitement avec la DOSS pour l’élaboration de leur document d’avant projet et de document définitif de projet. L’UEP sera à leur disposition pour la finalisation de leurs documents. Un modèle de Document d’Avant-Projet pour un projet d’infrastructure est présenté à l’Annexe 4. Il suit le format proposé par le MPCE :  Étude de préfaisabilité : analyse plus approfondie - Du contexte - De l’identification de la meilleure option - De l’évaluation de la meilleure option (coût, durée, résultats, délais, risques, pertinence, viabilité)  Conclusion et recommandations - Cadre logique pour la meilleure option - Recommandations pour prochaines étapes incluant TDR pour Étude faisabilité (si nécessaires) 2 Un modèle de Document Définitif de Projet pour un projet ‘non-infrastructure’ est présenté à l’Annexe 5. Il suit le format proposé par le MPCE :  Résumé du projet (titre, historique, objectifs, justification, population visée, localisation, durée, coût, etc)  Résumé des études de Préfaisabilité (analyse de la meilleure option) et de Faisabilité (si le cas)  Calendrier d’exécution du projet : description et résultats attendus de chaque activité et calendrier d’exécution  Calendriers financiers du projet (dépenses et sources)  Stratégies de gestion et suivi du projet - Structure administrative et organisationnelle - Rôle et responsabilités des intervenants - Cadre logique finalisé  Aspects légaux et plan d’appel d’offre 2 Voir note au bas de la page précédente 6 5.3.- PLAN D’OPERATION POUR LES PROJETS EN COURS Pour les projets en cours, le MSPP soumet le plan d’opération (à la place du document définitif de projet). Un modèle de Plan d’opération est présenté dans l’Annexe 6. Le plan d’opération comprend les sections suivantes:  Mise en contexte  Objectif général et objectifs spécifiques  Activités et résultats attendus  Calendrier des activités  Gestion du projet  Suivi et contrôle  Hypothèses et risques 6.- SOUMISSION DES FIOP AU MPCE Selon les procédures mises en place par le MPCE, une Fiche d’Identité et d’Opérations de Projet (FIOP) doit être soumise au MPCE (pour l’exercice suivant) en même temps que le document définitif de projet au plus tard le 31 janvier (de l’exercice en cours). Au besoin, ces FIOP seront révisées après le vote de la Loi des Finances par le Parlement (au plus tard 15 jours après le vote, i.e. le 15 octobre) si les montants et projets diffèrent de ceux qui avaient été soumis en janvier. Depuis 2012, le MPCE a initié un processus d’informatisation du processus de gestion des FIOP incluant les étapes de rapports trimestriels et finaux des projets. Avec ce processus accessible en ligne sur le site du MPCE, différents niveaux d’accès seraient accordés aux responsables du processus : un niveau pour consultation, un niveau pour saisie d’informations et un niveau pour approbation. Une fois ce système en place, les FIOP seront soumises de façon électronique. Avec ce nouveau système, un nouveau format de FIOP a été mis en place. Bien que le processus de révision de format FIOP soit toujours en cours au niveau du MPCE et que les FIOP soumises en juin 2014 pour le PIP 2013- 2014 (budget ayant été voté en avril 2014) aient utilisé un format ‘hybride’ (une partie de la nouvelle FIOP et une partie de l’ancienne FIOP), les modèles présentés en Annexe sont ceux requis par le MPCE depuis septembre 2014 3 . Sur une base régulière, le MSPP devra s’ajuster aux directives du MPCE jusqu’à ce que le nouveau format de FIOP soit définitivement approuvé. En attendant, et pour s’aligner au Manuel du MPCE, les Annexes 7 et 8 présentent un modèle de FIOP (selon le plus récent format 2014-2015 proposé par le MPCE) pour un projet ‘non infrastructure’ et un projet d’infrastructure. 7.- SUIVI DES DECAISSEMENTS/OPERATIONS FINANCIERES AVEC MPCE ET MEF Une fois la Loi des Finances approuvée, les projets du Programme d’Investissement Public inclus dans cette Loi sont éligibles pour financement. Le MPCE soumettra un avis de décaissement au MEF spécifiant les projets et les montants à décaisser. Sur réception de cet avis et après analyse des dossiers antérieurs, le MEF soumettra des demandes de décaissement à la Direction du Trésor qui effectuera les décaissements selon les disponibilités de la Trésorerie. Le MSPP est informé lorsqu’un montant est déposé sur son compte d’investissement public. Au niveau du MSPP, un outil a été mis en place pour assurer le suivi de la chronologie de ces différentes étapes incluant les montants dépensés par le MSPP pour chacun des projets. Cette dernière étape montre donc le taux d’absorption du MSPP par rapport aux montants effectivement décaissés par le MEF. 3 A noter que ces formats diffèrent de ceux présentés dans le Manuel du MPCE publié en mai 2014 dans lesquels les codes et rubriques d’activités étaient classés en A1, B1, b2, C1,C2, etc – format qui a été en vigueur jusqu’en septembre 2014. 7  Même si l’année fiscale 2012-2013 n’a pas été représentative d’une année fiscale régulière (le budget 13-14 ayant été reconduit), l’Annexe 9 montre ce fichier de suivi des décaissements pour le PIP 2012-2013 au niveau du MSPP. 8.- PROCEDURES DE GESTION INTERNE AU MSPP Une fois les fonds disponibles sur le compte du MSPP, les processus de gestion internes au MSPP sont mis en place. Les deux prochaines sections présentent les étapes de gestion de l’exécution du projet pour les deux catégories : projets non-infrastructures et projet d’infrastructures (les systèmes de suivi sont présentés dans un prochain chapitre). 8.1.- PROCEDURES SPECIFIQUES AUX PROJETS NON INFRASTRUCTURES Pour faciliter et accélérer les processus, une feuille de route interne incluant déjà les informations sur les numéros et titres de projets ainsi que les différentes signatures et autorisations requises a été élaborée au sein du MSPP pour les demandes de décaissement. Cette feuille de route est initiée au niveau de l’UEP. La feuille de route utilisée dans le cadre du PIP 2012-2013 se trouve en Annexe 10. Il faut noter qu’une DC ou DD ne démontre pas un rythme de décaissement satisfaisant, l’UEP sollicitera au MPCE une demande de réaffectation de fonds du dit-projet à un autre projet. PROJET EXECUTE PAR UNE SEULE DC OU DD PROJET EXECUTE PAR PLUS D’UNE DD DC ou DD soumet demande UADS soumet demande décaissement pour décaissement à l’UEP avec proformas les # DD à l’UEP selon plans de chacun et autres pièces selon types dépenses UEP analyse demande et soumet DECAISSEMENT UEP analyse demande et soumet demande décaissement à la DAB demande décaissement à la DAB DAB transfert décaissement sur compte DAB (via comptabilité) émet chèque chaque DD DC ou DD exécute dépenses et soumet DD exécute dépenses et soumet pièces EXECUTION ET pièces justificatives à la DAB justificatives à la DAB (comptabilité) en JUSTIFICATION (comptabilité) informant l’UADS UEP fait le suivi des projets exécutés UADS fait le suivi des projets exécutés par par les DC et DD les DD SUIVI DAB (comptabilité) vérifie pièces DAB (comptabilité) vérifie pièces justificatives et compile rapport justificatives et compile rapport financier en financier en coordination avec DC et UEP coordination avec UADS et UEP DC ou DD élabore rapport narratif incluant RAPPORTS UADS élabore rapport narratif incluant rapport financier et soumet à UEP rapport financier et soumet à UEP UEP finalise rapport et soumet au MPCE UEP finalise rapport et soumet au MPCE 8  8.2.- PROCEDURES SPECIFIQUES AUX PROJETS D’INFRASTRUCTURES Afin de faciliter la gestion des projets d’infrastructures au sein du MSPP, cette section présente un rappel des premières étapes d’élaboration des dossiers déjà présentées dans les chapitres précédents. A noter que cette section fait référence aux projets de construction (les petits projets de réhabilitation étant gérés directement avec la direction départementale avec le même mécanisme que les projets ‘non infrastructure’). DD propose projet DOSS effectue visite DD élabore incluant titre de propriété des lieux et monte document de projet et plan d’arpentage dossier technique avec appui de l’UEP MONTAGE DOSSIER ET ELABORATION DOCUMENT DE PROJET UEP finalise et CMMP prépare plan soumet au MPCE d’appel d’offre à inclure dans document de projet CMMP lance l’appel d’offre, analyse les soumissions, attribue le marché, élabore le APPEL D’OFFRE ET contrat et le fait approuver par la CSCCA via la Haute Direction du MSPP ALLOCATION DU MARCHE Une fois le contrat approuvé, la UEP prépare CMMP transmet la demande de demande de DAB approuve l’avance de démarrage à l’UEP décaissement et et prépare ALLOCATION AVANCE DE selon les termes du contrat soumet à la DAB décaissement DEMARRAGE La firme soumet La HAUTE décompte à la Haute UEP transmet décompte à la DIRECTION Direction et version DOSS pour évaluation technique transmet à l’UEP électronique à l’UEP DD visite réguliè- DOSS effectue une SUIVI DES TRAVAUX, DAB UEP transmet rement le chantier, visite de terrain (dans SOUMISSION ET PAIEMENT effectue le rapport et rapporte à l’UEP et les 10 jours suivant la DES DECOMPTES paiement à demande de accompagne la transmission du la firme décaissement DOSS pour décompte) et transmet à la DAB approbation son rapport à l’UEP décomptes La HAUTE UEP DOSS (autre DC dans La firme transmet certains cas) effectue une DIRECTION informe la demande de visite de terrain (dans les transmet à Haute Direction remise des 10 jours suivant la l’UEP en (par lettre) de la travaux à la demande) et transmet copiant la fin des travaux DOSS son rapport à l’UEP DERNIER PAIEMENT A LA DAB FIRME ET REMISE DES CLES La firme Si firme doit effectuer des DAB travaux correctifs, vérification UEP remet les effectue le à nouveau par la DOSS transmet clés au dernier résultats de MSPP en paiement à la visite à la présence la firme Si rapport final de la DOSS firme via la de la DD positif, UEP transmet demande Haute paiement à la DAB Direction 9 Une fois les contrats approuvés par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, les quatre copies du contrat seront retournées à la CMMP qui les distribuera comme suit :  1 copie originale à la CMMP  1 copie originale à la firme  1 copie originale à la DAB  1 copie originale à l’UEP qui l’utilisera pour la demande de décaissement et qui en fera deux copies (une pour UEP et une autre pour la DOSS) En ce qui concerne les rapports (trimestriels et finaux) des projets d’infrastructures à soumettre au MPCE, l’UEP coordonnera avec les Directions départementales où sont exécutés les projets pour finaliser ces rapports. L’état d’avancement et le rapport financier du projet à inclure dans les rapports seront discutés lors des rencontres du Comité responsable du suivi des projets d’infrastructure (voir section 12.9 de ce document). 8.3.- PROCEDURES SPECIFIQUES AUX PROJETS FINANCES PAR D’AUTRES SOURCES DE FONDS-PIP Certains projets prévus dans le PIP sont financés par d’autres sources de fonds. Certains sont des projets de plus grande envergure soumis par le MSPP et approuvés lors des rencontres du Conseil des Ministres. Le Ministère sectoriel est responsable de l’élaboration de la FIOP pour ces projets. Les fonds sont déposés sur le compte du Ministère et sont gérés selon les mêmes procédures que les fonds du Trésor Public. 9.- SUIVI, SUPERVISION ET EVALUATION DES PROJETS Le suivi et la supervision sont des composantes importantes de chaque projet. Tous les projets ‘non- infrastructures’ ont des composantes de suivi avec les indicateurs de résultats inclus dans les rapports trimestriels et rapports finaux soumis au MPCE. La majorité de ces projets ont aussi des composantes de supervision intégrées dans les activités. Le suivi des projets est réalisé à travers différents mécanismes : Pour les projets ‘non infrastructures’ : - Rencontres trimestrielles de l’UEP avec les responsables de projet pour revoir et finaliser le rapport trimestriel - Analyse par les responsables de projets et l’UEP des résultats atteints sur une base trimestrielle - Analyse du taux d’absorption du projet sur une base trimestrielle - Analyse des pièces justificatives soumises - Etat d’avancement selon le chronogramme prévu - Elaboration et soumission des rapports trimestriels et des rapports de bilans finaux de chaque projet Pour les projets d’infrastructures : - Discussion sur les projets en cours lors des rencontres du comité de suivi des projets d’infrastructure - Visites de terrain pour vérification des décomptes et de l’avancement des travaux - Analyse technique des décomptes par la DOSS - Photos illustrant l’état des chantiers à différentes étapes du projet - Elaboration et soumission des rapports trimestriels et des rapports de bilans finaux de chaque projet La supervision des projets est assurée par différents niveaux : Pour les projets ‘non-infrastructures ‘ :  Responsable du projet : - Visites régulières des activités du projet et rapport de supervision à l’UEP et à la Direction Générale  UEP - Visites trimestrielles des activités du projet (selon le type de projet) et soumission de rapport de supervision à la Direction Générale 10 Pour les projets d’infrastructures :  Direction départementale (ou autre entité) du département où se déroule le projet - Visites mensuelles du chantier avec photos et rapport de supervision soumis à l’UEP  UEP - Transmission du rapport de supervision des DD aux autres entités du MSPP : Haute Direction, DOSS, DAB - Visites conjointes des chantiers avec la DOSS pour vérification et approbation des décomptes - Analyse et transmission des rapports de supervision à la DAB pour paiement - Visites conjointes des chantiers avec la DOSS et la Direction Départementale pour approbation du dernier paiement du contrat - Analyse et transmission des rapports de supervision à la DAB pour paiement - Au besoin, toute autre visite de terrain requise par la Haute Direction ou autre entité reconnue à cet effet  DOSS - Visites conjointes de chantiers avec l’UEP pour vérification et approbation des décomptes - Transmission des rapports de supervision à l’UEP - Visites conjointes des chantiers avec l’UEP et la Direction Départementale pour approbation du dernier paiement du contrat - Transmission des rapports de supervision à l’UEP - Au besoin, toute autre visite de terrain requise par la Haute Direction ou autre entité En plus du processus d’évaluation réalisé par le MPCE, l’évaluation des projets est aussi assurée par différents niveaux du MSPP et selon différents mécanismes: - Analyse des rapports trimestriels et annuels des projets et du bilan final du projet par l’UEP - Visites et rapports de supervision à la fin du projet par l’UEP et la DOSS - Rencontres avec les bénéficiaires directs et indirects du projet par l’UEP - Court rapport d’évaluation finale du projet par l’UEP en collaboration avec la Direction responsable du projet. Tout en ne reprenant pas les éléments des rapports déjà soumis au MPCE ; ce rapport d’évaluation présentera les éléments additionnels suivants : pertinence, efficacité, efficience, impact et aspects humanitaires du projet, recommandations pour réplication ou changements à apporter avant réplication, pérennisation du projet. Ce rapport sera soumis à la Direction Générale. 10.- ELABORATION ET SOUMISSION DES RAPPORTS (METHODOLOGIE EN COURS) En plus des visites de terrain et des autres éléments de suivi cités dans la section précédente, les activités de suivi et d’évaluation se réalisent tout au long de l’exercice fiscal avec la préparation et l’analyse des rapports d’avancement des projets. Aussitôt que le système électronique en cours de mise en place au MPCE sera fonctionnel, les rapports ne seront plus soumis en copie dure et le MSPP mettra à jour ce chapitre du Manuel de procédures internes. Pour le moment, ce chapitre présente les procédures en place jusqu’en 2014-2015, c’est-à-dire la soumission de copie ‘dure’ des rapports au MPCE. 10.1.- RAPPORTS TRIMESTRIELS Selon le décret, les rapports trimestriels doivent être soumis au plus tard 10 jours après la fin du trimestre (début janvier, début avril et début juillet. Cependant, dans la pratique, comme les fonds ne sont pas toujours décaissés 11 sur une base trimestrielle, le MSPP a, depuis les dernières années, soumis les rapports lorsque 80% du montant décaissé a été dépensé 4. Les formats de rapports trimestriels sont préparés par le MPCE. Les principales sections du rapport sont : - Brève description du projet - Résumé des opérations - Analyse du Trimestre : taux de financement, taux d’absorption, état d’avancement financier de l’exercice par activités, état d’avancement physique des activités, - Récapitulation Le rapport trimestriel est préparé par trois entités : la Direction responsable du projet, la DAB et l’UEP (des sessions de formation seront réalisées avec les responsables de projet pour les orienter sur l’élaboration des rapports). La DAB se charge de la section financière du rapport, la Direction responsable du projet des aspects techniques des activités et des analyses tandis que l’UEP finalise le rapport avant sa transmission au MPCE. Un modèle de rapport trimestriel déjà complété est présenté en Annexe 11 pour un projet ‘non-infrastructure’ et en Annexe 12 pour un projet d’infrastructure. 10.2.- BILAN ANNUEL DE PROJET A la fin de chaque exercice, le responsable de projet prépare un «Bilan annuel» pour le projet. Ce rapport résume l’avancement financier et physique du projet de manière cumulative, de la date de démarrage jusqu’au 30 septembre de l’exercice fiscal. Le Bilan Annuel de projet doit être soumis au plus tard le 30 octobre. Il est composé des sections suivantes : - Brève description du projet - Résumé des opérations financières - Rapport d’exécution physique - Perspectives (incluant le plan d’opération pour l’année suivante si le projet se poursuit) - Commentaires et recommandations Tout comme le rapport trimestriel, le «Bilan Annuel de projet» est préparé par trois entités : la Direction responsable du projet pour les aspects techniques et les analyses, la DAB pour les aspects financiers et l’UEP pour la finalisation et transmission. Etant donné qu’une grande partie du document Bilan Annuel de projet est similaire au contenu du rapport trimestriel, l’UEP accompagnera chaque direction concernée dans l’élaboration de son rapport de Bilan Annuel en utilisant le document du dernier rapport trimestriel soumis pour le même projet. 10.3.- RAPPORTS FINAUX Comme stipulé dans le décret, le rapport final d’un projet doit être soumis dans un délai n’excédant pas 30 jours ouvrables à compte de la date d’achèvement du projet. Ce rapport final doit contenir les composantes suivantes : - Un état général des dépenses effectives - Un relevé des engagements et des disponibilités financières, le cas échéant, à la date de clôture du projet - Une liste de biens meubles et immeubles requis durant la période d’exécution du projet, et - Un inventaire des biens, meubles et immeubles, arrêté à la date de clôture du projet 4 Par exemple, si le MEF décaisse le premier montant pour un projet à la fin de février de l’année fiscale, il peut arriver que le MSPP soumette le premier rapport trimestriel en juin pour la période couvrant le dernier mois du 2e trimestre (mars) et le 3e trimestre (avril-mai-juin). 12 Suite à la soumission et révision du rapport final, la Direction de Suivi et Evaluation du MPCE pourra planifier une visite d’inspection finale du projet (Mission de contrôle). Etant donné l’utilisation d’un compte unique pour les projets d’investissement au niveau du MSPP, l’étape de fermeture des comptes de projets ne s’applique pas. Cependant, a la fin de chaque année fiscale, la DAB et l’UEP soumettent un bilan final annuel incluant les données financières de chacun des projets. 11.- ARCHIVAGE DES DOSSIERS Différentes entités seront chargées de l’archivage des dossiers du PIP : Entité Dossiers archivés - FIOP - Documents de projets : avant projet et document définitif de projet - Plan d’opération (pour projets qui se poursuivent) - Rapport trimestriel de projet - Rapport de bilan final de projet - Rapport final de projet - Une copie des contrats UEP - Copie des demandes de décaissement (soumises à la DAB) - Une copie et version électronique des décomptes des firmes de construction - Une copie et version électronique des rapports de supervision (DOSS et autres) - Copie de la correspondance avec les firmes et autres directions exécutant les projets - Correspondance PIP avec MPCE et MEF - Toute correspondance avec autres entités associées au PIP - Originaux des pièces justificatives - Une copie originale des contrats (firmes de construction et fournisseurs) - Original complet des demandes de décaissement (soumis par l’UEP) DAB - Original des décomptes soumis par les firmes de construction (à annexer au dossier de paiement) - Original des rapports de supervision - Copie de la correspondance PIP avec MPCE et MEF - Une copie du contrat avec les firmes de construction - Une copie des décomptes des travaux des projets - Un original des rapports de supervision DOSS - Correspondance entre UEP et DOSS (transferts de décomptes et transmission de rapports de supervision) - Correspondance technique avec les firmes de construction - Un original du contrat avec les firmes de construction et autres fournisseurs CMMP - Dossier original d’appel d’offre pour chaque dossier - Correspondance avec la CSCCA et la CNMP 12.- ROLE ET RESPONSABILITES DES ENTITES DU MSPP IMPLIQUEES DANS LA GESTION DU PIP En tenant compte des éléments présentés dans les premiers chapitres de ce manuel de procédures internes au sein du MSPP, il est important de rassembler les rôles et responsabilités de chaque entité impliquée dans la gestion du programme d’investissement public. 13 12.1.- ROLE DE LA HAUTE DIRECTION DU MSPP Préparation du PIP :  Arbitrage des projets soumis par les DC et DD pour inclusion dans le PIP  Approbation des projets à inclure dans le PIP  Arbitrage avec le MPCE et MEF  Approbation du PIP et transmission au MPCE Documents de projets et FIOP :  Approbation des documents de projets et FIOPS  Transmission des documents de projets et FIOPS au MPCE Gestion des fonds du PIP :  Signature des chèques et approbation des décaissements  Suivi des avis de décaissements du MPCE, des décaissements du MEF et du taux d’absorption par le MSPP Gestion et suivi des projets d’infrastructure :  Signature des contrats avec les firmes de construction  Réception des décomptes des firmes de construction  Transmission des décomptes à l’UEP qui fera le suivi avec la DOSS et la DAB  Sollicitation de l’ingénieur du Cabinet pour suivi des cas particuliers et autres dossiers au besoin  Suivi de l’avancement des projets lors des rencontres avec DC et DD Rapportage  Approbation et transmission des rapports trimestriels et finaux au MPCE 12.2.- ROLE DE L’UEP Documents de projets et FIOPS:  Réception des propositions de projets de la part des directions centrales (DC) et départementales (DD)  Encadrement des DC et DD dans l’élaboration de leurs documents d’avant projets et documents définitifs de projets  Encadrement des DC et DD dans l’élaboration des FIOPS et finalisation des FIOPS pour soumission au MPCE Préparation du PIP :  Montage du PIP selon les instructions et lettre de cadrage du MPCE et MEF  Présentation à la Haute Direction du MSPP pour commentaires, complétion et validation  Elaboration du document avec les éléments de justification accompagnant la soumission du budget Gestion des fonds du PIP :  Liaison avec MPCE et MEF sur les décaissements  Liaison avec directions centrales et départementales pour leurs demandes de décaissements  Réception des demandes de décaissements des directions centrales et départementales  Acheminement des demandes à la DAB après analyse  Suivi des demandes de fonds avec la DAB  Suivi des justifications avec les directions centrales et départementales et assurer leur transmission à la DAB 14 Gestion des projets du PIP :  Accompagnement des directions centrales et départementales dans la gestion de leur projet et avis sur leur état d’avancement  Coordination avec l’UADS pour les projets des directions départementales  Suivi des dépenses et de l’avancement des projets Rapportage  Accompagnement des directions centrales et départementales dans l’élaboration des rapports trimestriels et finalisation des rapports pour soumission au MPCE  Coordination avec la DAB pour informations financières à inclure dans les rapports  Soumission au MPCE après approbation par la Direction de l’UEP et la Haute direction Suivi, supervision et évaluation des projets  Elaboration et suivi du calendrier de supervision des projets  Au moins une rencontre de suivi par année avec chacun les responsables des projets non-infrastructures  Au moins deux visites de terrain par année (accompagner la DOSS et la DD) pour chacun des projets d’infrastructure  Elaboration d’un rapport d’évaluation du projet au plus tard six mois après la fin du projet Archivage des dossiers selon la liste présentée dans le tableau de la section 11 ci-dessus Spécifiques aux projets d’infrastructures  Liaison entre les DD et la DOSS pour transmission des besoins de devis et documents nécessaires pour élaboration des documents de projets d’infrastructures  Appui au montage des dossiers  Transmission des dossiers à la Commission Ministérielle des Marchés Publics  Suivi de toutes les étapes du marché en tant que Membre de la Commission  Réception des décomptes des firmes via la Haute Direction et transmission à la DOSS pour validation (visite de terrain)  Suivi et transmission des rapports de la DOSS à la DAB pour paiement des décomptes  Transmission des demandes de décaissements à la DAB  Coordination du Comité de gestion des projets d’infrastructures qui inclut la DAB, la CMMP. la DOSS et l’Ingénieur Conseiller Technique du Cabinet Liaison avec Haute Direction du MSPP, le MPCE et le MEF  En coordination avec la DAB, mise à jour du fichier des avis de décaissements, des décaissements du MEF et des dépenses du MSPP pour chacun des projets du PIP en cours 12.3.- ROLE DE LA DAB Préparation du PIP :  Participation au montage du PIP selon les instructions et lettres de cadrage du MPCE et MEF Gestion des fonds du PIP :  Liaison avec MEF sur les décaissements sur le compte PIP du MSPP  Réception et analyse des demandes de décaissements transmises par l’UEP pour les projets des directions centrales et départementales  Approbation et paiement des demandes de fonds (chèque pour DC et transfert sur compte pour DD) 15   Réception des justifications et analyse des pièces justificatives provenant des directions centrales et départementales  Tenue de la fiche de contrôle des mouvements de fonds pour chacun des projets du PIP en cours Gestion des projets du PIP  Accompagnement des directions centrales et départementales dans la gestion de leur projet  Coordination avec l’UADS pour les projets visant les directions départementales  Suivi des dépenses et de l’avancement des projets Rapportage  En coordination avec l’UEP, accompagnement des directions centrales et départementales dans l’élaboration du rapport financier trimestriel à inclure dans le rapport trimestriel à soumettre au MPCE  Compilation et photocopie des pièces justificatives accompagnant chacun des rapports à soumettre au MPCE  Mise à jour des montants justifiés par projets pour chacune des transmissions au MPCE Suivi et évaluation des projets  Au moins une rencontre de suivi par année avec chacun les responsables des projets  En coordination avec l’UEP, participation à l’évaluation finale des projets Archivage des dossiers selon la liste présentée dans le tableau de la section 11 ci-dessus Spécifiques aux projets d’infrastructures  Suivi de toutes les étapes du marché en tant que Membre de la Commission Ministérielle des Marchés Publics  Réception des décomptes des firmes et des rapports de la DOSS via l’UEP pour paiement  Paiement des firmes selon les conditions du contrat (sur réception de la demande de l’UEP)  Participation au Comité de gestion des projets d’infrastructures coordonné par l’UEP et qui inclut la DAB, la CMMP. la DOSS et l’Ingénieur du Cabinet Liaison avec Haute Direction du MSPP, le MPCE et le MEF  En coordination avec l’UEP, mise à jour du fichier des avis de décaissements, des décaissements du MEF et des dépenses du MSPP pour chacun des projets du PIP en cours 12.4.- ROLE DE LA DOSS Documents de projets:  Appui aux directions départementales dans le montage de leur dossier de projets d’infrastructures : élaboration des devis et estimation des travaux à réaliser et coûts  Visites de terrain pour l’ensemble des projets à soumettre dans le PIP avant la soumission des documents d’avant projets (entre octobre et décembre) Suivi des projets d’infrastructures du PIP :  Accompagnement des directions départementales dans la gestion de leurs projets d’infrastructure  Visites de terrain pour le suivi des projets incluant les visites pour l’approbation des décomptes soumis par les firmes (à réaliser dans les 15 jours après réception de la demande de suivi par l’UEP)5 et soumission du rapport de visite à l’UEP 5 Dans les cas où la DOSS ne peut pas réaliser la visite de supervision dans le délai de 15 jours après réception du décompte, l’UEP pourra solliciter l’appui de l’ingénieur du Cabinet pour effectuer cette visite et approuver le décompte 16   Visites de terrain et rapports de suivi pour l’approbation du dernier paiement de chaque contrat de travaux d’infrastructures et soumission du rapport (copie dure et version électronique) à l’UEP qui le transmet à la DAB Suivi et évaluation des projets :  Suivi de toutes les étapes du marché en tant que Membre de la Commission Ministérielle des Marchés Publics  Participation au Comité de gestion des projets d’infrastructures coordonné par l’UEP et qui inclut la DAB, la CMMP. la DOSS et l’Ingénieur du Cabinet  Participation à l’évaluation finale du projet Archivage des dossiers selon la liste présentée dans le tableau de la section 11 ci-dessus 12.5.- ROLE DE L’UADS Documents de projets:  Encadrement des DD dans l’élaboration de leurs documents d’avant projets et documents définitifs de projets Gestion des projets du PIP :  Appui à l’UEP dans le suivi des projets exécutés par les directions départementales  Encadrement des directions départementales dans l’exécution de leurs projets  Participation à l’évaluation finale des projets exécutés par les directions départementales  Pour certains projets visant plusieurs directions départementales (exemple programme de lutte contre le choléra) : planification des avances aux DD avec la DAB, suivi de l’exécution des projets par les DD, suivi des justifications par les DD et coordination avec la DAB pour le rapport Rapportage :  Pour les projets visant plusieurs directions départementales (comme la lutte contre le choléra), coordi- nation avec l’UEP pour l’élaboration des rapports narratifs et avec la DAB pour les rapports financiers 12.6.- ROLE DE LA COMMISSION MINISTERIELLE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Selon la Loi fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d'Ouvrage de Service Publics (CNMP 2009), les attributions de la Commission Ministérielle de Passation des Marchés Publics sont :  Préparer les dossiers de soumission;  Réaliser toutes études et consultations nécessaires à la préparation des dossiers de soumission;  Assurer la liaison entre le Jury de Sélection et la Commission Nationale des Marchés Publics;  Recevoir toute plainte des soumissionnaires, prendre une décision motivée et en aviser la Commission Nationale des Marchés Publics ainsi que les plaignants;  Soumettre des rapports trimestriels à la Commission Nationale des Marchés Publics sur les marchés passés par leurs institutions, leur état d'avancement et faire des recommandations pouvant contribuer à l'amélioration du système de passation des marchés;  Aviser les candidats du rejet ou de l'acceptation de leurs offres;  Accepter les choix des sous-traitants;  Examiner les avenants;  Exécuter toutes autres tâches opérationnelles relatives au suivi des dossiers de passation de marchés  Exécuter toutes autres tâches connexes confiées par la Commission Nationale des Marchés Publics. 17 12.7.- ROLE DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES Documents de projets et FIOPS:  Soumission des propositions de projets à l’UEP selon les priorités du département  Elaboration des documents d’avant projets et documents définitifs de projets pour les projets retenus (après priorisation interne au niveau du MSPP)  Démarches pour l’obtention des Titres de propriété pour les nouveaux projets de construction et transmission à l’UEP avec le dossier de l’Avant projet  Participation à l’élaboration des FIOPS pour les projets retenus Gestion des fonds du PIP : - Pour les projets exécutés par la direction départementale  Préparation et soumission des demandes de décaissements à l’UEP  Suivi de l’exécution des dépenses  Soumission des pièces justificatives sur une base trimestrielle à la DAB - Pour les projets exécutés par plusieurs directions départementales et coordonnés par l’UADS  Soumission des prévisions de dépenses à l’UADS  Suivi de l’exécution des dépenses  Soumission des pièces justificatives sur une base trimestrielle (ou sur demande) à la DAB en copiant l’UADS - Pour les projets d’infrastructures dont les fonds sont gérés par le niveau central  Participation aux visites de terrain préliminaires au décaissement des paiements des décomptes Gestion des projets du PIP : - Pour les projets exécutés par la direction départementale  Mise en œuvre et suivi du projet - Pour les projets exécutés par plusieurs directions départementales et coordonnés par l’UADS  Mise en œuvre et suivi du projet - Pour les projets d’infrastructures dont les fonds sont gérés par le niveau central  Supervision mensuelle des projets en cours dans le département  Participation aux visites de terrain préliminaires au décaissement des paiements des décomptes Rapportage  Participation à l’élaboration des rapports trimestriels et finaux des projets (pour projets exécutés directement par la DD) Suivi et évaluation des projets  Visite mensuelle des projets d’infrastructures en cours dans le département  Participation aux visites de terrain réalisées par la DOSS, l’UEP et toute autre direction centrale  Suivi des activités des projets exécutés directement par la DD 12.8.- ROLE DES DIRECTIONS CENTRALES RESPONSABLES D’UN PROJET Documents de projets et FIOPS:  Soumission des propositions de projets à l’UEP selon les priorités de la Direction/du programme  Elaboration des documents d’avant projets et documents définitifs de projets pour les projets retenus (après priorisation interne au niveau du MSPP)  Participation à l’élaboration des FIOPS pour les projets retenus 18 Gestion des fonds du PIP :  Préparation et soumission des demandes de décaissements à l’UEP  Suivi de l’exécution des dépenses  Soumission des pièces justificatives sur une base trimestrielle (ou sur demande) à la DAB Gestion des projets du PIP :  Mise en œuvre des activités du projet  Supervision des activités du projet Rapportage  Elaboration des rapports trimestriels et finaux des projets en étroite collaboration avec la DAB pour les aspects financiers et l’UEP pour la validation et finalisation Suivi et évaluation des projets  Suivi des activités du projet selon le plan établi  Supervision des activités du projet exécuté par le niveau central et départemental 12.9.- ROLE DU COMITE DE SUIVI DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE Dans le but d’assurer la bonne marche des projets d’infrastructure, un comité de suivi des projets d’infrastructure sera mis en place au sein du MSPP. Le comité sera installé par les Directions responsables de la gestion du PIP (UEP, DOSS, DAB) et son mode de fonctionnement (coordination, secrétariat, rythme des rencontres et autres) sera finalisé au cours des premières rencontres du comité. Le rôle de ce comité est de coordonner toutes les étapes de planification, mise en œuvre et suivi des projets d’infrastructure en cours au sein du MSPP. Les membres de ce comité sont :  Au moins deux membres de l’UEP responsables de projets d’investissement public  TOUS les ingénieurs de la DOSS responsables de dossiers techniques  L’ingénieur Conseiller technique Membre du Cabinet du Ministre  Au moins un membre de la comptabilité de la DAB responsable de la gestion des projets d’investissement public incluant les projets d’infrastructures Les attributions de ce comité sont :  Finaliser les plans types de chaque niveau d’institution de santé prévu dans la Politique Nationale de Santé : Centre communautaire, CSL, CAL, HCR  Déterminer le membre du comité responsable de tenir à jour les dossiers des projets (un dossier unique pour chaque projet avec tous les documents : contrat, adresse et contact de la firme, copie des avances et paiements, rapports des visites de supervision, photos prises lors des visites, rapports trimestriels soumis au MPCE et rapports finaux)  Fournir des avis techniques pour l’élaboration des appels d’offres et contrats à élaborer par la Commission Ministérielle des Marchés Publics  Répondre et assurer le suivi des demandes soumises par la Haute Direction  Distribuer les dossiers et responsabilités à chaque ingénieur responsable de suivi. Pour assurer continuité dans le suivi : un ingénieur ou une équipe sera responsable d’un zone tout en étant le point focal vis-à-vis la firme de construction dont il supervise le dossier 19  A chaque rencontre :  Revoir les projets en cours d’exécution  Planifier les visites de suivi  Planifier les visites de contrôle des décomptes  Analyser les rapports de supervision réalisés depuis la dernière rencontre  Décider des prochaines étapes pour chacun des projets  Identifier les projets pour décaissement 13.- DEFIS RENCONTRES AVEC LES MECANISMES EN PLACE AU MPCE ET MEF Bien que l’application de ce Manuel contribuera à la bonne gestion du PIP et de ses projets au sein du MSPP, il faut quand même noter les défis rencontrés au cours des dernières années et qui pourraient affecter certaines étapes proposées dans ce Manuel. La plupart de ces défis ont été présentés dans les différents documents de Bilan annuel de projet soumis au MPCE au cours des deux dernières années. 13.1.- ASPECT ADMINISTRATIF Les décaissements du MEF ne se font pas toujours sur une base régulière ni sur une base trimestrielle. Pour l’année fiscale 2012-2013, les premiers décaissements avaient commencé cinq mois après le début de l’année fiscale (en février 2013). La majorité des projets ont du revoir le chronogramme proposé dans leur document de projet et prioriser les activités à réaliser avec ces premiers fonds. Ce retard dans les décaissements a aussi eu un impact sur la soumission des rapports trimestriels vu que les périodes ne correspondaient pas toujours aux trimestres de l’année fiscale. Les projets qui visaient les 10 départements et qui avaient été élaborés sur un chronogramme de 12 mois sont ceux qui ont confronté le plus de contraintes. Le budget du projet avait été distribué également sur une période de 12 mois et seulement la valeur d’un trimestre a été décaissée par le MEF. Par conséquent, certains départements n’ont pas pu réaliser une grande partie de leurs activités et dans certains cas (aménagement des bureaux départementaux), quatre d’entre eux n’ont pas pu le réaliser du tout. 13.2.- ASPECT FINANCIER Les délais entre les avis de décaissement MPCE et la date du décaissement réel par le MEF ont aussi un impact sur l’exécution des projets. Les projets qui sont les plus affectés par ces délais sont les projets de construction d’infrastructures. Comme les décaissements sont toujours des montants partiels, les firmes reçoivent une première avance sur leur contrat et doivent souvent attendre de longues périodes avant de poursuivre les travaux, en attendant un autre décaissement. 13.3.- ASPECT TECHNIQUE Dans certains cas, les responsables des projets ont du réviser leur chronogramme pour l’adapter à la date et au montant décaissé. Ceux qui avaient soumis un rapport trois mois après la réception des fonds (avec plus de 90% d’absorption) avaient reprogrammé leurs activités en souhaitant qu’un deuxième décaissement soit disponible pour poursuivre le projet. Comme ce ne fut pas le cas, les résultats prévus ont été atteints en partie. Le fait que les dates et montants des décaissements ne soient pas connus à l’avance a un impact important sur les projets d’infrastructure dont les travaux doivent être interrompus entre chaque décaissement. 20 14.- CONCLUSION On rappelle que ce manuel est sujet à des mises à jour périodiques selon l’évolution de la réforme des finances publiques et le Manuel de Procédures sur la Gestion de l’Investissement Public du MPCE Avec les exemples pratiques de documents présentés en annexe, ce manuel deviendra un outil indispensable à toutes les directions et entités impliquées dans la gestion du programme d’investissement public au sein du MSPP. La clarification des rôles de chacune des entités garantira une plus grande efficacité de la gestion du PIP. Ce manuel de procédures pour la gestion interne du Programme d’investissement Public est un élément important des mécanismes visant une reddition de comptes plus transparente et mieux structurée du MSPP. On doit conclure en soulignant que le renforcement de la gouvernance au sein du MSPP à travers l’amélioration des systèmes de gestion aura un impact à long terme sur le système de santé. Il a été démontré que le renforcement de la gouvernance est un passage important pour l’amélioration des services de santé. Ainsi, avec des systèmes de gestion plus efficaces, les équipes seront plus performantes et les résultats seront plus visibles au niveau de la santé de la population. 21  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PROCÉDURES DE GESTION INTERNE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC AU MSPP ANNEXES Note : Les fichiers originaux (en Word pour les documents et rapports de projets et en Excel pour les FIOP) de chaque annexe sont disponibles pour faciliter l’élaboration des documents à soumettre Juin 2015 22  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PROCÉDURES DE GESTION INTERNE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC AU MSPP ANNEXE 1 Modèle de PIP soumis au MPCE par le MSPP (PIP 2013-2014)  RESSOURCES NATIONALES RESSOURCES EXTERNES TOTAL PIP LOCALI- TRESOR MULTILA- CODE PROGRAMMES ET PROJETS TOTAL RN BILATERALE SOURCE TYPE TOTAL RE TOTAL PIP SATION PUBLIC TERALE 1313 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 612 393 040 612 393 040 3 262 175 170 228 800 000 3 490 975 170 4 103 368 210 1313-1 MSPP-SERVICES INTERNES 612 393 040 612 393 040 3 262 175 170 228 800 000 3 490 975 170 4 103 368 210 1313-1-12 DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 612 393 040 612 393 040 3 262 175 170 228 800 000 3 490 975 170 4 103 368 210 PROGRAMME D'AUGMENTATION DE L'ACCES AUX 1313-1-12-50 590 393 040 590 393 040 3 262 175 170 228 800 000 3 490 975 170 4 081 368 210 SERVICES DE SANTE MISE EN PLACE DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (CHU) DANS LES TROIS GRANDS POLES 70 200 000 70 200 000 1 749 838 931 0 1 749 838 931 1 820 038 931 REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT 1313-1-12- RECONSTRUCTION HOPITAL DE L'UNIVERSITE D'ETAT OUEST 0 0 408 150 000 USA DON 408 150 000 408 150 000 50-11 D'HAITI-CO-FINANCEMENT FRANCE- Source UTE MEF 1313-1-12- RECONSTRUCTION HOPITAL DE L'UNIVERSITE D'ETAT OUEST 0 0 398 250 000 FRANCE DON 398 250 000 398 250 000 50-12 D'HAITI-CO-FINANCEMENT FRANCE- Source UTE MEF CONSTRUCTION ET REHABILITATION D'HOPITAUX ( HUEH, ST 1313-1-12- MICHEL DE JACMEL, SIMBI CONTINAL DE MARTISSANT, HOP. PETRO- NATIONAL 0 0 943 438 931 EMPRUNT 943 438 931 943 438 931 50-13 SANS FIL, CENTRE DE TRAUMA DE L'AEROPORT, HOP. DE CARIBE BON REPOS...) 1313-1-12- MISE EN PLACE D'UN CENTRE AMULANCIER REGIONAL DANS SUD 20 000 000 20 000 000 0 20 000 000 50-14 LE SUD 1313-1-12- MISE EN PLACE D'UN POSTE DE TRANSFUSION SANGUINE A NIPPES 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000 50-15 MIRAGOANE 1313-1-12- REHABILITATION HOPITAL UNIVERSITAIRE JUSTINIEN NORD 20 000 000 20 000 000 0 20 000 000 50-16 (ETUDES ET PHASE 1 DES TRAVAUX 1313-1-12- MISE EN PLACE D'UN CENTRE AMBULANCIER REGIONAL NORD- 20 200 000 20 200 000 0 20 200 000 50-17 DANS LE NORD-OUEST OUEST MISE EN PLACE DES HOPITAUX DE REFERENCE DANS LES 0 0 864 331 290 0 864 331 290 864 331 290 POLES REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT 1313-1-12- CONSTRUCTION HOPITAL DEPARTEMENTAL LA PROVIDENCE ARTIBONITE 0 0 864 331 290 CANADA DON 864 331 290 864 331 290 50-18 DES GONAIVES /A034921-001 MISE EN PLACE DES HOPITAUX COMMUNAUTAIRES DANS 79 151 168 79 151 168 103 500 000 0 103 500 000 182 651 168 LES POLES LOCAUX DE DEVELOPPEMENT 1313-1-12- PAVAGE DE LA COUR DE L'HOPITAL ST ANTOINE DE JEREMIE GRANDE- 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-19 ET REHABILITATION RESIDENCES ANSE REHABILITATION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE LA 1313-1-12- RESIDENCE DE L'HOPITAL IMMACULEE CONCEPTION DE NORD-EST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-20 PORT-DE-PAIX 1313-1-12- TRANSFORMATION DU CAL DES ANGLAIS EN HCR (PHASE 1 SUD 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-21 ET 2) Annexe 1- Modèle de PIP soumis au MPCE par le MSPP (PIP 2013-2014)- page 1 de 7  RESSOURCES NATIONALES RESSOURCES EXTERNES TOTAL PIP LOCALI- TRESOR MULTILA- CODE PROGRAMMES ET PROJETS TOTAL RN BILATERALE SOURCE TYPE TOTAL RE TOTAL PIP SATION PUBLIC TERALE 1313-1-12- TRANSFORMATION DU CAL DU BORGNE EN HCR (Phase 1 de NORD 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-22 2) 1313-1-12- TRANSFORMATION DU CDI DE ANSE A VEAU EN HCR (Phase 1 NIPPES 8 500 000 8 500 000 0 8 500 000 50-23 de 2) 1313-1-12- TRANSFORMATION DU CDI DU TROU DU NORD EN HCR NORD-EST 8 500 000 8 500 000 0 8 500 000 50-24 (Phase 1 de 2) 1313-1-12- TRANSFORMATION CSL DE QUATRE CHEMINS EN UNITE SUD 8 500 000 8 500 000 0 8 500 000 50-25 MEDICO CHIRURGICALE INCLUANT SALLE D'URGENCE 1313-1-12- TRANSFORMATION DU SANATORIUM EN UNITE DE SUD 8 500 000 8 500 000 0 8 500 000 50-26 TRAITEMENT DES MALADIES INFECTIEUSES 1313-1-12- CONSTRUCTION D'UN INCINERATEUR A L'HCR DE ANSE GRANDE- 2 151 170 2 151 170 0 2 151 170 50-27 D'HAINAULT ANSE FINALISATION CONSTRUCTION /REHABILITATIONINFRASTRUCTURES SANITAIRES A: 1313-1-12- CABARET, CRX DES BOUQUETS, BARADERES, PETIT BOURG PETRO- NATIONAL 20 000 000 20 000 000 58 500 000 EMPRUNT 58 500 000 78 500 000 50-28 DE BORGNE, COTEAUX, SAUT D'EAU, CARACOL, JEAN-RABEL, CARIBE GRANDE SALINE, BUREAU SANITAIRE DU NORD-EST ET 3 SALLES D'URGENCES (CODE 12/13: 1313-1-12-62-15) 1313-1-12- MISE EN PLACE DE SERVICES D'APPUI A LA SANTE PETRO- NATIONAL 0 45 000 000 EMPRUNT 45 000 000 45 000 000 50-29 (PHARMACIES…) CARIBE MISE EN PLACE DES CENTRES DE SANTE AVEC LITS DANS 83 441 871 83 441 871 0 0 0 83 441 871 LES COMMUNES 1313-1-12- REHABILITATION CAL DE PETIT GOAVE - (PHASE 1 DE 2) OUEST 8 000 000 8 000 000 0 8 000 000 50-30 1313-1-12- CONSTRUCTION DE LA CLOTURE AU CENTRE DE SANTE DE OUEST 3 441 871 3 441 871 0 3 441 871 50-31 CARRADEUX 1313-1-12- CONSTRUCTION NOUVEAU CAL A MAISSADE (PHASE 1 DE 2) CENTRE 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-32 1313-1-12- CONSTRUCTION MATERNITE (SONUB) AU CAL CERCA LA CENTRE 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-33 SOURCE 1313-1-12- CONSTRUCTION NOUVEAL CAL A TIBURON (PHASE 1 DE 2) SUD 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-34 1313-1-12- CONSTRUCTION NOUVEAU CAL A MOUILLAGE FOUQUETTE SUD 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-35 (PHASE 1 DE 2) 1313-1-12- AJOUT BLOC OPERATIONNEL AU CAL DE PORT-A-PIMENT SUD 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-36 1313-1-12- ERECTION MUR SOUTAINEMENT (PROTECTION CONTRE LA SUD 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-37 MER) AU CAL DE PORT SALUT Annexe 1- Modèle de PIP soumis au MPCE par le MSPP – page 2 de 7  RESSOURCES NATIONALES RESSOURCES EXTERNES TOTAL PIP LOCALI- TRESOR MULTILA- CODE PROGRAMMES ET PROJETS TOTAL RN BILATERALE SOURCE TYPE TOTAL RE TOTAL PIP SATION PUBLIC TERALE 1313-1-12- CONSTRUCTION D'UN CAL A LA 2EME SECTION MARE ROUGE NORD- 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-38 DE LA COMMUNE LA TORTUE (PHASE 1 DE 2) OUEST CONSTRUCTION D UN CAL A 3E SECTION PLAINE D'ORANGE 1313-1-12- NORD- (LOCALITE CREVE) COMMUNE BOMBARDOPOLIS (PHASE 1 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-39 OUEST DE 2) 1313-1-12- EXTENSION DU CSL DE CARACOL EN CAL NORD-EST 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-40 CONSTRUCTION CSL TROIS PALMISTES + PETITE 1313-1-12- MATERNITE/SONUB-VALLIERES (PHASE 1 DE 2) INCLUANT NORD-EST 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-41 MATERIELS ET EQUIPEMENTS 1313-1-12- CONSTRUCTION CAL-SONUB A PETIT-TROU DE NIPPES NIPPES 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-42 (PHASE 1 DE 2) 1313-1-12- CONSTRUCTION CAL A LIMONADE- PHASE 1 DE 2 NORD 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-43 MISE EN PLACE DES CENTRES DE SANTE SANS LIT DANS 221 500 000 221 500 000 0 0 0 221 500 000 LES SECTIONS COMMUNALES CONSTRUCTION 9 CSL - PHASE 2 (PHASE 1 EN 2012-2013) 1313-1-12- Centre, Nord, Nord-est, Nord-ouest, Nippes, Sud, Sud-est, Grande NATIONAL 54 000 000 54 000 000 0 54 000 000 50-44 Anse,Artibonite 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL LAVANNEAU, 12e SECTION JACMEL SUD-EST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-45 (PHASE 1 DE 2) 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL AMAZONE (C. COTES DE FER) (PHASE 1 SUD-EST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-46 DE 2)) 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL 3EME SECTION BRAS DE GAUCHE SUD-EST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-47 (COTES DE FER) PHASE 1 DE 2) 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL GDE RIVIERE (C. MARIGOT) (PHASE 1 SUD-EST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-48 DE 2)) 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL 2e SECTION LABICHE, COTES DE FER SUD-EST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-49 (PHASE 1 DE 2) 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL CORAIL SOULT (1e SECTION), MARIGOT SUD-EST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-50 (PHASE 1 de 2) 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL A BAIE D'ORANGE, 1e SECTION BELLE SUD-EST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-51 ANSE (PHASE 1 DE 2) 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL A DOMAS COMMUNE GRAND GOSIER SUD-EST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-52 (PHASE 1 DE 2) 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL à MABRIOLE 2e SECTION BELLE ANSE SUD-EST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-53 (PHASE 1 DE 2 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL A BEGIN, 3e SECTION VALLEE DE SUD-EST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-54 BAINET (PHASE 1 DE 2) Annexe 1- Modèle de PIP soumis au MPCE par le MSPP – page 3 de 7  RESSOURCES NATIONALES RESSOURCES EXTERNES TOTAL PIP LOCALI- TRESOR MULTILA- CODE PROGRAMMES ET PROJETS TOTAL RN BILATERALE SOURCE TYPE TOTAL RE TOTAL PIP SATION PUBLIC TERALE 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL A BAS COQ CHANTE, 8e SECTION SUD-EST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-55 JACMEL (PHASE 1 DE 2) 1313-1-12- REHABILITATION CSL MONTAGNE LA VOUTE, 6e SECTION SUD-EST 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 50-56 JACMEL 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL, LOCALITE ST PIERRE, S. BOUCAN BOIS OUEST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-57 PIN, C. CORNILLON (PHASE 1 DE 2 1313-1-12- REHABILITATION DU CSL de CORNILLON (OUEST) OUEST 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 50-58 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL LEBRUN (C. PAILLANT) (PHASE 1 DE 2) NIPPES 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-59 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL ST YVES , SC SAUTDUBARIL (C. NIPPES 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-60 ANSEAVEAU) (PHASE 1 DE 2 1313-1-12- REHABILITATION COMPLETE (SUITE A INCENDIE) CENTRE 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-61 DISPENSAIRE MONTEGRANDE(C.HINCHE) 1313-1-12- RÉHABILITATION DISPENSAIRE BOK-BANIK CENTRE 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 50-62 1313-1-12- CONSTRUCTION NOUVEAL CSL A COLMINY (COMMUNE ST ARTI- 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-63 MARC) (PHASE 1 DE 2) BONITE 1313-1-12- REHABILITATION (MINEURE) DU CSL CARICE NORD-EST 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 50-64 1313-1-12- REHABILITATION DISPENSAIRE ACUL DES PINS (C. NORD-EST 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 50-65 OUANAMINTHE) 1313-1-12- REHABILITATION DISPENSAIRE ROSE BONITE (C. CARICE) NORD-EST 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 50-66 1313-1-12- TRANSFORMATION DISPENSAIRE STE SUZANNE EN CSL NORD-EST 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 50-67 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL FERRIER (PHASE 1 DE 2)) NORD-EST 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-68 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL PERCHES (C. PERCHES) - (PHASE 1 DE NORD-EST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-69 2) 1313-1-12- GRAND- REHABILITATION CSL PETITE RIVIERE (DAME MARIE) 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 50-70 ANSE 1313-1-12- GRAND- CONSTRUCTION CSL ANSE A MASSON (CAYMITTES) 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-71 ANSE 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL A TOZIA - COMMUNE PESTEL (PHASE 1 GRANDE- 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-72 DE 2) ANSE Annexe 1- Modèle de PIP soumis au MPCE par le MSPP – page 4 de 7  RESSOURCES NATIONALES RESSOURCES EXTERNES TOTAL PIP LOCALI- TRESOR MULTILA- CODE PROGRAMMES ET PROJETS TOTAL RN BILATERALE SOURCE TYPE TOTAL RE TOTAL PIP SATION PUBLIC TERALE 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL A SICARD (C. ANSE D'HAINEAULT) GRANDE- 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-73 (PHASE 1 DE 2) ANSE 1313-1-12- GRANDE- CONSTRUCTION CSL POURCINE(C.ROSEAUX (PHASE 1 DE 2) 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-74 ANSE 1313-1-12- REHABILITATION DISPENSAIRE LABADIE (C. CAP HAITIEN) NORD 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 50-75 1313-1-12- REHABILITATION DISPENSAIRE MORNE ROUGE (C. PLAINE NORD 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 50-76 DU NORD) 1313-1-12- REHABILITATION DU DISPENSAIRE DE GRAND PRE (C. NORD 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-77 QUARTIER MORIN) INLUANT RESIDENCE POUR PERSONNEL 1313-1-12- REHABILITATION DU DISPENSAIRE DE CADUCH (C. QUARTIER NORD 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-78 MORIN) INCLUANT RESIDENCE POUR PERSONNEL 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL A LA SOUFRIERE (6EME SECTION ACUL NORD 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-79 DU NORD) (PHASE 1 DE 2) 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL A BOIS CAIMAN , SC BALAN, (1ERE NORD 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-80 SECTION PLAINE DU NORD) (PHASE 1 DE 2) 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL 3E SC LA RESERVE JEAN RABEL NORD- 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-81 (PHASE 1 DE 2) OUEST 1313-1-12- CONSTRUCTION D'UN CSL A ROCHE A BATEAU (PHASE 1 DE SUD 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 50-82 2) LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES ET LES 55 000 000 55 000 000 60 553 080 96 800 000 157 353 080 212 353 080 EPIDEMIES 1313-1-12- MISE EN PLACE D'ACTIVITES DE PREVENTION ET DE LUTTE NATIONAL 40 000 000 40 000 000 0 40 000 000 50-83 CONTRE LE CHOLERA SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 1313-1-12- LUTTE CONTRE LE CHOLERA NATIONAL 0 96 800 000 BM DON 96 800 000 96 800 000 50-84 MISE EN PLACE D'ACTIVITES DE PREVENTION ET DE LUTTE 1313-1-12- CONTRE LE VIH-SIDA, LA TUBERCULOSE ET LA MALARIA SUR NATIONAL 7 000 000 7 000 000 0 7 000 000 50-85 LE TERRITOIRE NATIONAL 1313-1-12- MISE EN PLACE D'ACTIVITES DE PREVENTION ET DE LUTTE NATIONAL 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 50-86 CONTRE LA TONGOSE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 1313-1-12- MISE EN ŒUVRE D'ACTIVITES DE PREVENTION ET PRISE EN NATIONAL 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 50-87 CHARGE DES ZOONOSES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL SOUS-PROGRAMME DE SANTE POUR LA REDUCTION ET LE 1313-1-12- CONTROLE DES MALADIES CONTAGIEUSES DANS LES NATIONAL 0 0 60 553 080 USA DON 60 553 080 60 553 080 50-88 PRISONS HAITIENNES MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE SANTE SCOLAIRE 7 000 000 7 000 000 0 0 0 7 000 000 1313-1-12- MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE SANTE SCOLAIRE AU NATIONAL 7 000 000 7 000 000 0 7 000 000 50-89 NIVEAU DES 10 DIRECTIONS DEPARTEMENTALES Annexe 1- Modèle de PIP soumis au MPCE par le MSPP – page 5 de 7  RESSOURCES NATIONALES RESSOURCES EXTERNES TOTAL PIP LOCALI- TRESOR MULTILA- CODE PROGRAMMES ET PROJETS TOTAL RN BILATERALE SOURCE TYPE TOTAL RE TOTAL PIP SATION PUBLIC TERALE IDENTIFICATION ET PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN 10 000 000 10 000 000 27 000 000 0 27 000 000 37 000 000 DIFFICULTE 1313-1-12- REHABILITATION HOPITAL DEFILE DE BEUDET (PHASE 1: OUEST 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-90 ETUDES, APPEL D’OFFRE ET DEBUT TRAVAUX) 1313-1-12- MISE EN PLACE D''UN PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE NORD 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-91 DES MALADIES MENTALES MISE EN PLACE DE L'INSTITUT HAITI-BRESIL POUR LA 1313-1-12- REHABILITATION DES PERSONNES HANDICAPEES/BON OUEST 0 0 22 500 000 BRESIL DON 22 500 000 22 500 000 50-92 REPOS 1313-1-12- FORMATION EN REHABILITATION DES PERSONNES OUEST 0 0 4 500 000 BRESIL DON 4 500 000 4 500 000 50-93 HANDICAPEES/SEIPH RENFORCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES 64 100 000 64 100 000 456 951 869 132 000 000 588 951 869 653 051 869 PORTANT SUR LA SANTE ET LA POPULATION APPROVISIONNEMENT EN MATERIELS ET EQUIPEMENTS 1313-1-12- D'AU MOINS 20 INSTITUTION DE SANTE (HCR, HD, CAL, CSL) NATIONAL 30 000 000 30 000 000 0 30 000 000 50-94 SUR TOUT LE TERRITOIRE 1313-1-12- MISE EN PLACE DU PROCESSUS DE CONTRACTUALISATION NATIONAL 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-95 DANS DEUX DEPARTEMENTS MISE EN PLACE D'ACTIVITES DE PLANIFICATION FAMILIATE 1313-1-12- ET DE PREMIERS SOINS DANS LES MARCHES PUBLICS DES NATIONAL 8 600 000 8 600 000 0 8 600 000 50-96 10 DEPARTEMENTS 1313-1-12- AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE MATERNELLE ET ARTI- 0 0 89 372 793 CANADA DON 89 372 793 89 372 793 50-97 INFANTILE DANS L'ARTIBONITE/S065290-001 BONITE 1313-1-12- PRISE EN CHARGE INTEGREE DE LA SANTE DE LA MERE ET ARTI- 0 0 34 256 949 CANADA DON 34 256 949 34 256 949 50-98 DE L'ENFANT DANS L'ARTIBONITE/A035207-002 BONITE 1313-1-12- PRISE EN CHARGE INTEGREE DE LA SANTE DE LA MERE ET ARTI- 0 0 315 074 942 CANADA DON 315 074 942 315 074 942 50-99 DE L'ENFANT DANS L'ARTIBONITE (1)/A035207-001 BONITE 1313-1-12- AMELIORATION DE LA SANTE MATERNELLE ET NATIONAL 0 132 000 000 BM DON 132 000 000 132 000 000 50-100 INFANTILE(PASMISS) 1313-1-12- APPUI AU PROGRAMME DE SANTE DE LA REPRODUCTION NATIONAL 0 0 CANADA DON 0 0 50-101 (SOURCE: MSPP) 1313-1-12- REDUCTION DE LA MORTALITE MATERNO-INFANTILE DANS NATIONAL 0 0 FRANCE DON 0 0 50-102 LES DEPARTEMENTS DU CENTRE, NIPPES ET SUD-EST 1313-1-12- ENCADREMENT DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION A NATIONAL 2 500 000 2 500 000 16 507 185 CANADA DON 16 507 185 19 007 185 50-103 TOUS LES NIVEAUX 1313-1-12- MISE EN PLACE DE STRATEGIES D'HARMONISATION ENTRE NATIONAL 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 50-104 LA MEDECINE TRADITIONNELLE ET LA MEDECINE MODERNE 1313-1-12- MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE NATIONAL 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-105 L'INSECURITE ALIMENTAIRE Annexe 1- Modèle de PIP soumis au MPCE par le MSPP – page 6 de 7  RESSOURCES NATIONALES RESSOURCES EXTERNES TOTAL PIP LOCALI- TRESOR MULTILA- CODE PROGRAMMES ET PROJETS TOTAL RN BILATERALE SOURCE TYPE TOTAL RE TOTAL PIP SATION PUBLIC TERALE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE ET DE 1313-1-12- SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE EN HAITI/PNUD/MSPP OUEST 0 0 1 740 000 BRESIL DON 1 740 000 1 740 000 50-106 BRESIL/MSSP/UNOPS (SOURCE: MSPP) 1313-1-12- MISE EN PLACE DU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DES NATIONAL 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-107 AGENTS DE SANTE POLYVALENTS 1313-1-12- MISE EN PLACE DE MECANISMES DE COMMUNICATION NATIONAL 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 50-108 ENTRE LES DIFFERENTS NIVEAUX DU MSPP 1313-1-12-51 PROGRAMME DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 4 000 000 4 000 000 0 0 0 4 000 000 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET SECURISATION DU 4 000 000 4 000 000 0 0 0 4 000 000 MILIEU MISE EN PLACE DU PROGRAMME DE PROMOTION DE LA 1313-1-12- SANTE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE NATIONAL 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 51-11 TERRITOIRE NATIONAL PROGRAMME DE MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION 1313-1-12-52 18 000 000 18 000 000 0 0 0 18 000 000 CENTRALE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES CENTRES 8 000 000 8 000 000 0 0 0 8 000 000 ADMINISTRATIFS 1313-1-12- AMENAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL DU MSPP A MAIS GATE OUEST 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 52-11 AMENAGEMENT DES BUREAUX ADMINISTRATIFS 1313-1-12- DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX DU MSPP (NORD, NATIONAL 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 52-12 OUEST, CENTRE) ACCELERATION DE LA REFORME DE LA FONCTION 10 000 000 10 000 000 0 0 0 10 000 000 PUBLIQUE APPUI A L'AMENAGEMENT DE RESIDENCES DU PERSONNEL 1313-1-12- DANS LES INSTITUTIONS DE SANTE (CENTRE, NORD-EST, NATIONAL 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 52-13 NORD) 1313-1-12- CONSTRUCTION D'UN LOCAL POUR L'INSTITUT SUPERIEUR NORD 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 52-14 DE TECHNOLOGIE MEDICALE DU CAP HAITIEN (ISTMECH) Annexe 1- Modèle de PIP soumis au MPCE par le MSPP – page 7 de 7  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PROCÉDURES DE GESTION INTERNE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC AU MSPP ANNEXE 2 Modèle de Document d’Avant-Projet pour un projet ‘non-infrastructure’  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Unité d’Etudes et de Programmation (UEP) PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC 2015-2016 DOCUMENT D’AVANT-PROJET / ETUDE DE PREFAISABILITE MISE EN PLACE D’ACTIVITES DE PLANIFICATION FAMILIALE DANS 30 MARCHES PUBLICS DES 10 DEPARTEMENTS Le 15 novembre 2014 Annexe 2- Modèle de Document d’Avant-Projet – projet non infrastructure – page couverture  TABLE DES MATIERES 1. INTRODUCTION ……………………………………………………………………………………. 1 1.1. Contact principal…………………………………………………………………………..… 1 1.2. Titre du projet ……………………………………………………………………………….. 1 1.3. Résumé du problème à résoudre ou du besoin à satisfaire…………………………….. 1 1.4. Objectif du projet……………………………………………………………………………... 1 1.5. Historique de la proposition de projet ………………………………………………….,,,,, 1 1.6. Contexte………………………………………………………………………………………. 2 1.7. Identification des meilleures options pour traiter le problème / besoin ………………… 2 2. EVALUATION ET DESCRIPTION DE LA MEILLEURE OPTION…………………..,,,,,,,,,,,,, 2 2.1. Description de l’option ……………………………………………………………………… . 2 2.2. Coût estimatif et sources potentielles de financement …………………………………. 3 2.3. Délai d’achèvement ………………………………………………………………………… 3 2.4. Résultats attendus ……………………………………………………………………….… 3 2.5. Délai de réalisation des résultats ………………………………………………………… 3 2.6. Risques ……………………………………………………………………………………… 3 2.7. Pertinence ……………………………………………………………………………..……. 3 2.8. Viabilité……………………………………………………………………………………..… 3 2.9. Organismes devant être impliqués,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…… 3 3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS …………………………………………………….. 4 3.1. Cadre logique préliminaire pour la meilleure option ………………………………….,,,,.. 4 3.2. Recommandations pours les prochaines étapes ………………………………………… 5 Annexe 2- Modèle de Document d’Avant-Projet- projet non-infrastructure- page 0 de 5 1. INTRODUCTION 1.1. Contact principal Nom de l’organisation Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) Nom de la personne contact Dr Florence D. GUILLAUME Téléphone 509-34469577 (Mme Florine Barreau, secrétaire, Bureau du Ministre) Adresse électronique ministre@mspp.gouv.ht 1.2. Titre du projet Mise en place d’activités de planification familiale dans 30 marchés publics des 10 départements 1.3. Résumé du problème à résoudre ou du besoin à satisfaire La planification familiale demeure un défi en Haïti. Plusieurs études sont faites pour proposer des nouvelles approches à ces programmes dans le but de sensibiliser les femmes et les hommes, et surtout les plus jeunes, a espacer les naissances. La dernière enquête EMMUS (2012) a montré que l’indice synthétique de fécondité pour une femme s’élève à 4.4 enfants/femme en milieu rural contre 2.6 en milieu urbain (une légère baisse par rapport à l’EMMUS précédent qui avait rapporté respectivement 6 et 3). Les efforts doivent se poursuivre et la stratégie d’offrir les services de planification familiale dans les marchés publics est une des stratégies identifiées par le MSPP pour augmenter la couverture de ce programme. Les marchés publics sont un lieu de rencontre d’une importance capitale tous les jours de la semaine et les marchand/es passent d’un marché à l’autre ne disposent pas de temps pour se rendre aux institutions de santé pour les services de planification familiale. 1.4. Objectif du projet Objectif général :  Contribuer à élargir l’accès aux services de planification familiale (PF) Objectif spécifique :  Assurer la disponibilité et l’accessibilité des services PF dans 30 grands marchés publics des 10 départements 1.5. Historique de la proposition de projet Présentation des données pour illustrer l’existence du problème Bien que les services de planification familiale soient offerts dans toutes les institutions de santé du pays, les marchand/es qui vendent dans les marchés et passent d’un marché à l’autre, ne disposent pas de temps pour se rendre aux institutions pour utiliser ces services. Conséquences probables si le problème n’est pas traité : N’ayant pas accès aux services de planification familiale, les marchands et marchandes circulant dans les marchés publics n’ont pas le contrôle des naissances au sein de leur famille ; contribuant ainsi à l’augmentation du taux de natalité dans le pays avec toutes les conséquences sur la santé des femmes et des enfants. Annexe 2- Modèle de Document d’Avant-Projet- projet non-infrastructure- page 1 de 5 1.6. Contexte Contexte social, physique, économique, légal, politique, institutionnel, environnemental et culturel La planification familiale demeure un défi en Haïti. Plusieurs études sont faites pour proposer des nouvelles approches à ces programmes dans le but de sensibiliser les femmes et les hommes, et surtout les plus jeunes, a espacer les naissances. Le MSPP et le gouvernement en général sont disposés à mettre tout en œuvre, en collaboration avec leurs partenaires pour mettre en place des stratégies efficaces de planification familiale. En mars 2013, une grande campagne nationale de planification familiale e été lancée dans les départements du Grand Sud pour atteindre progressivement tout le pays. Comme présenté dans la section 1.3 ci-dessus (résumé du problème), Les efforts doivent se poursuivre et la stratégie d’offrir les services de planification familiale dans les marchés publics est une priorité pour le MSPP et une des stratégies identifiées par le MSPP pour augmenter la couverture de ce programme. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique national de santé de la reproduction et de la planification familiale 2013-2014 élaboré en décembre 2012 selon les orientations de la politique nationale de santé 2012 et le plan directeur 2012-2022. Cette stratégie vise aussi l’application du décret présidentiel du 13 mai 2013 rendant les services de planification familiale obligatoire dans toutes les institutions de santé fonctionnant sur le territoire national. Ainsi, cette stratégie de fourniture de services PF dans les marchés publics vise à l’amélioration des indicateurs de santé maternelle dans le pays. 1.7. Identification des meilleures options pour traiter le problème/besoin Dans le secteur de la santé, la plupart des options possibles pour résoudre un problème ou besoin, sont déterminées dans le Plan Directeur de Santé 2012-2022. En ce qui a trait à l’extension des services de planification familiale, à la diversification des approches pour augmenter la couverture pour atteindre de nouveaux groupes cibles comme les marchands et marchandes fréquentant les marchés publics, la meilleure option à envisager est la ‘La mise en place de services de planification familiale dans les marchés publics’. 2. EVALUATION ET DESCRIPTION DE LA MEILLEURE OPTION 2.1. Description de l’option En collaboration avec les directions départementales sanitaires, les responsables du programme de planification familiale au niveau du MSPP identifieront les grands marchés publics où des postes de services PF pourraient être mis en place. Des rencontres seront ensuite réalisées avec les mairies responsables de la gestion de ces marchés pour identifier un espace pour l’implantation de ce poste au niveau du marché public et évaluer les besoins de travaux construction ou de rénovation pour sa mise en place. Après identification d’une firme de construction, la direction départementale conjointement avec la mairie, superviseront les travaux de construction ou de rénovation. Les matériels de bureau ainsi que les matériels et équipements nécessaires au fonctionnement du poste (table, chaises, classeur fermé, petite génératrice ou inverter/batteries, etc) seront achetés au niveau central pour les 30 postes. Le personnel de santé de l’institution de santé de référence sera responsable du fonctionnement du poste PF dans le marché : une infirmière ou une auxiliaire et au moins un agent de santé pour la mobilisation et l’éducation sanitaire et le suivi des ‘client/es’. Une ménagère et un gardien de la mairie seront responsables de l’entretien et de la sécurité du poste. Les intrants PF utilisés dans le poste proviendront du stock d’intrants utilisés dans le centre de santé. Les statistiques de services du poste seront intégrées aux statistiques de services de l’institution de santé de référence. La supervision sera assurée par plusieurs niveaux : institutionnel, départemental et central. Annexe 2- Modèle de Document d’Avant-Projet- projet non-infrastructure- page 2 de 5 2.2. Coût estimatif et sources potentielles de financement Coût estimatif : 20,000,000 gourdes - Travaux de construction/ rénovation (aménagement d’espace dans le marché public) : 12,000,000 - Matériels et équipements : 6,150,000 - Suivi et supervision : 1,850,000 Sources de financement : Trésor Public (investissement) 2.3. Délai d’achèvement Douze mois (si le montant total est disponible au cours de la même période) 2.4. Résultats attendus  30 points de services PF fonctionnels à proximité des grands marchés urbains dans les dix départements 2.5. Délai de réalisation des résultats !2 mois 2.6. Risques  Disponibilité irrégulière du financement du Trésor Public  Faible implication des mairies dans le projet 2.7. Pertinence Le poste de services PF au niveau du grand marché public offrira des services de proximité aux marchands et marchandes intéressés aux services PF mais qui n’ont pas le temps de se rendre aux institutions de santé à cause de leurs occupations dans les marchés et leurs déplacements d’un marché à un autre. 2.8. Viabilité Le poste de services PF dans le marché public sera géré conjointement par la mairie et l’institution de santé de la même localité. Sa viabilité sera assurée aussi longtemps qu’il y aura des ‘clients’ parmi les marchands et marchandes fréquentant le marché. 2.9. Organismes devant être impliqués Ministère de la Santé Publique et de la Population : - Niveau central : UEP, DSF, DAB - Niveau départemental : Les dix directions sanitaires départementales - Niveau institutionnel : Institutions des localités des marchés identifiés Autres institutions publiques décentralisées: - Mairies ou se trouvent les marchés identifiés pour les postes PF Les autorités civiles, religieuses, militaires des localités où se trouvent les marchés Les organisations de la société civile et les radios communautaires. Annexe 2- Modèle de Document d’Avant-Projet- projet non-infrastructure- page 3 de 5  3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 3.1 Cadre logique préliminaire pour la meilleure option Résumé narratif Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Risques et hypothèses Objectif Général : Contribuer à élargir l’accès - Evolution de l’indice synthétique de fécondité (# - EMMUS 2012 et EMMUS - Contribution régulière et complète aux services de planification familiale (PF) d’enfants/femme) de EMMUS 2012 à EMMUS 2017 des institutions de santé à la collecte 2017 - Rapport annuel MSPP des statistiques sanitaires - Taux d’utilisation des méthodes de planification - Rapport statistiques - Intérêt manifeste de la population familiale au niveau national et par département : sanitaires 2014, 2015 et pour les programmes de statistiques de services de santé 2014-2015-2016 2016 planification familiale Objectif spécifique Assurer la disponibilité et - Espaces aménagés au niveau de 30 marchés - Rapports des travaux de - Fonds disponibles sur une base l’accessibilité des services PF dans 30 grands publics pour points de service PF construction des 30 postes régulière à toutes les étapes du marchés publics des 10 départements - Matériels et équipements disponibles et installés - Visites de supervision projet - Intrants PF disponibles dans les 30 postes - Intérêt des mairies à mettre en place - Personnel du centre de santé disponible pendant un poste PF dans les marchés les jours de marché pour faire fonctionner les - Personnel du centre de santé postes disponible pour travailler da ns - Taux de fréquentation des 30 postes postes PF - Programmes de mobilisation communautaire dans les marchés en place Extrants  # visites de planification et supervision - Rapports des visites de - Décaissements effectués selon le  # points de service PF dans marchés publics supervision plan d’exécution du projet  30 points de services PF fonctionnels à fonctionnels - Statistiques sanitaires de - Respect du calendrier des travaux proximité des grands marchés urbains dans les dix départements  # clients PF fréquentant les postes l’institution de référence pour chacun des 30 postes  # et types méthodes PF utilisées Intrants : Intrants/coûts : - Visites de terrain - Disponibilité d’espaces dans les Planification/supervision : - Rapports des visites de marchés pour aménager les postes  Frais de supervision (déplacement):1,850,000  Frais de déplacements terrain PF  Coûts de la construction/rénovation des espaces  Carburant - Factures et reçus des - Disponibilité du personnel du centre dans marchés (matériaux et ouvriers) :12,000,000 Construction/rénovation des espaces dans travaux de construction de santé pour travailler dans les marchés :  Matériels et équipements des postes : 6,150,000 postes PF et/ou rénovation  Firme de construction  Intrants PF : inclus dans stock régulier du centre - Disponibilité du personnel - Reçus des achats de de santé  Matériaux de construction matériels et équipements d’entretien de la mairie pour  Personnel des postes : personnel régulier du l’entretien et la sécurité  Ouvriers pour la construction/rénovation centre de santé le plus près du poste PF Matériels et équipements des postes  Personnel de la mairie pour l’entretien et la Intrants PF sécurité du poste Personnel des postes (personnel du centre de santé le plus près du poste PF)  1 infirmière ou auxiliaire, agents de santé Personnel de la mairie pour l’entretien du poste Annexe 2- Modèle de Document d’Avant-Projet- projet non-infrastructure- page 4 de 5 3.2 Recommandations pour les prochaines étapes Selon les procédures du MPCE, une Etude de Faisabilité est nécessaire dans les cas de projets de grande envergure, ceux qui nécessitent des dépenses importantes ou qui sont de nature très technique, ainsi que pour les projets pour lesquels des données plus détaillées sont nécessaires pour prendre des décisions plus éclairées. Dans le cas de ce projet, il ne semble pas qu’une Etude de Faisabilité soit nécessaire étant donné qu’une expérience pilote de ‘Poste de services PF dans un marché public’ a déjà été réalisée par la Direction de la Santé de la Famille du MSPP au niveau du département du Sud-Est. Les résultats et leçons apprises de cette expérience seront pris en compte dans la mise en œuvre de ce projet qui vise 30 marchés publics. Selon la réponse et commentaires du MPCE sur cette proposition d’avant-projet, le MSPP poursuivra le processus avec la soumission du document définitif de projet. Annexe 2- Modèle de Document d’Avant-Projet- projet non-infrastructure- page 5 de 5  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PROCÉDURES DE GESTION INTERNE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC AU MSPP ANNEXE 3 Modèle de Document Définitif de Projet pour un projet ‘non-infrastructure’  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Unité d’Etudes et de Programmation (UEP) PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC 2015-2016 DOCUMENT DEFINITIF DE PROJET MISE EN PLACE D’ACTIVITES DE PLANIFICATION FAMILIALE DANS 30 MARCHES PUBLICS DES 10 DEPARTEMENTS Le 20 décembre 2014 Annexe 3- Modèle de Document Définitif de Projet – projet non-infrastructure – page couverture  TABLE DES MATIERES 1. PARTIE 1 : RESUME DU PROJET …………………………………………………………… 1 1.1 Contact principal ………………………………………………………………………… 1 1.2 Titre du projet…………………… ……………………………………………………… 1 1.3 Programme et sous - programme du PSDH ………………………………………… 1 1.4 Historique ……………………………………………………………………………….. 1 1.5 Objectif du projet ……………………………………………………………………….. 1 1.6 Justification …………………………………………………………………………….. 1 1.7 Population visée ……………………………………………………………………….. 2 1.8 Localisation géographique …………………………………………………………… 2 1.9 Portée géographique ………………………………………………………………….. 2 1.10 Emplois créés…………………………………………………………………………… 3 1.11 Durée d’exécution ……………………………………………………………………… 3 1.12 Coût total d’exécution du projet (en gourdes) ……………………………………… 3 2. PARTIE 2 : RESUME DES ETUDES DE PREFAISABILITE/ FAISABILITE……………… 3 2.1 Sommaire d’Etude de préfaisabilité (document d’avant projet) …………………… 3 2.2 Sommaire d’Etude de faisabilité ……………………………………………………… 3 3. PARTIE 3 : CALENDRIERS D’EXECUTION DU PROJET ……………………………………. 4 3.1 Description des activités et des résultats attendus ………………………………… 4 3.2 Calendrier d’exécution du projet…………………………………………………… 5 4. PARTIE 4 : CALENDRIERS FINANCIERS DU PROJET…………………………………… 5 4.1. A Calendrier financier pour l’exécution du projet - par activité ……………………… 5 4.1. B Calendrier financier pour l’exécution du projet – par rubrique de dépenses ……… 6 4.2. Calendrier financier pour la mise en œuvre post - projet – fonctionnement ……. 6 4.3. Calendrier par source de financement……………………………………………….. 7 5. PARTIE 5 : STRATEGIE DE GESTION ET DE SUIVI DU PROJET ……………………… 7 5.1 Parties prenantes ……………………………………………………………………… 7 5.2 Structure organisationnelle pour la mise en œuvre des activités du projet…….. . 9 5.3 Structure organisationnelle pour la mise en œuvre du projet – post projet….…… 9 5.4 Cadre logique du projet……………………………………………………………….. 10 6. PARTIE 6 : ASPECTS LEGAUX ET PLAN D’APPEL D’OFFRE ……………………… 11 6.1 Lois et décrets relatifs du projet …………………………………………………… 11 6.2 Aspects juridiques des organisations de tutelle/d’exécution ……………………… 11 6.3 Plan d’appel d’offre ………………………………………………………………..… 11 Annexe 3 – Modèle de Document Définitif de Projet – Projet non-infrastructure – Page 0 de11 1. PARTIE 1 : RESUME DU PROJET 1.1. Contact principal Nom de l’organisation Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) Nom de la personne contact Dr Florence D. GUILLAUME Téléphone (509)-3446-9577 (Mme Florine Barreau, secrétaire, bureau du Ministre) Adresse électronique ministre@mspp.gouv.ht 1.2. Titre du projet Mise en place d’activités de planification familiale dans 30 marchés publics des 10 départements 1.3. Programme et sous-programme du PSDH Grand Chantier Refondation Sociale Programme Programme de l’augmentation de l’accès aux services de santé Sous-programme Renforcement de la mise en œuvre des politiques portant sur la santé de la population 1.4. Historique La planification familiale demeure un défi en Haïti. Plusieurs études sont faites pour proposer des nouvelles approches à ces programmes dans le but de sensibiliser les femmes et les hommes, et surtout les plus jeunes, à espacer les naissances. La dernière enquête EMMUS (2012) a montré que l’indice synthétique de fécondité pour une femme s’élève à 4.4 enfants/femme en milieu rural contre 2.6 en milieu urbain (une légère baisse par rapport à l’EMMUS précédent qui avait rapporté respectivement 6 et 3). Les efforts doivent se poursuivre et la stratégie d’offrir les services de planification familiale dans les marchés publics est une des stratégies identifiées par le MSPP pour augmenter la couverture de ce programme. Les marchés publics sont un lieu de rencontre d’une importance capitale tous les jours de la semaine et les marchand/es passent d’un marché à l’autre et ne disposent pas de temps pour se rendre aux institutions de santé pour les services de planification familiale. Le document d’avant projet ainsi que ce document de projet ont été initiés par la Direction de la Santé de la Famille (DSF) du MSPP accompagnée de l’UEP pour la rédaction et finalisation. On note que le MSPP a déjà réalisé un projet semblable dans le cadre des programmes d’investissement public antérieurs et avec des partenaires. Ce projet prend en compte les leçons apprises des projets antérieurs. 1.5. Objectif du projet Objectif général :  Contribuer à élargir l’accès aux services de planification familiale (PF) Objectif spécifique :  Assurer la disponibilité et l’accessibilité des services PF dans 30 grands marchés publics des 10 départements 1.6. Justification Relation entre objectif et problème à résoudre/besoin à satisfaire. Cohérence avec plans sectoriels, locaux et régionaux et autres projets. Données quantitatives qui démontrent nécessité du projet. Annexe 3 – Modèle de Document Définitif de Projet – Projet non-infrastructure – Page 1 de11 Comme présenté dans la section 1.4 ci-dessus (historique), les efforts doivent se poursuivre et la stratégie d’offrir les services de planification familiale dans les marchés publics est une des stratégies identifiées par le MSPP pour augmenter la couverture de ce programme. Bien que les services de planification familiale soient offerts dans toutes les institutions de santé du pays, les marchand/es fréquentant les marchés publics passent d’un marché à l’autre et ne disposent pas de temps pour se rendre aux institutions de santé pour les services de planification familiale. N’ayant pas accès aux services de planification familiale, les marchands et marchandes circulant dans les marchés publics n’ont pas le contrôle des naissances au sein de leur famille ; contribuant ainsi à l’augmentation du taux de natalité dans le pays avec toutes les conséquences sur la santé des femmes et des enfants. La livraison de services de planification familiale dans les marchés publics est une priorité pour le MSPP et une des stratégies identifiées pour augmenter la couverture de ce programme. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique national de santé de la reproduction et de la planification familiale 2013-2014 élaboré en décembre 2012 selon les orientations de la politique nationale de santé 2012 et le plan directeur 2012-2022. Cette stratégie vise aussi l’application du décret présidentiel du 13 mai 2013 rendant les services de planification familiale obligatoires dans toutes les institutions de santé fonctionnant sur le territoire national. Ainsi, cette stratégie de fourniture de services PF dans les marchés publics vise à l’amélioration des indicateurs de santé maternelle dans le pays. 1.7. Population visée La population visée par ce projet sont les marchands et marchandes en âge de procréer fréquentant 30 marchés publics dans les 10 départements du pays. On peut estimer la population cible à environ 10,000 hommes et 5,000 femmes. 1.8. Localisation géographique Département Les 10 départements du pays Arrondissement 30 arrondissements (à identifier) Commune 30 communes (à identifier) Section Communale 30 sections communales (à identifier) Localité 30 villes avec un grand marché public 1.9. Portée géographique Nationale Régionale X Locale X 1.10. Emplois créés Type d’emploi Description # d’emplois Localisation géographique Ouvriers spécialisés pour la construction Exécution des travaux de construction Environ 5 par ou l’aménagement de l’espace identifiés ou de rénovation sur les espaces marché= 150 au dans les marchés publics pour l’installation identifiés dans les 30 marchés publics total Les localités des des postes de PF (ingénieur, maçons, pour la mise en place des postes de PF 30 grands ferronniers, électriciens, plombiers, etc) (travaux de béton, de ferronnerie, marchés publics d’électricité, plomberie, etc) identifiés pour le Ouvriers non spécialisé)s pour la Appui aux ouvriers spécialisés pour les Environ 7 par projet construction ou rénovation (manœuvres) travaux marché = 210 au total Annexe 3 – Modèle de Document Définitif de Projet – Projet non-infrastructure – Page 2 de11  Type d’emploi Description # d’emplois Localisation géographique Personnel médical et paramédical pour le Mobilisation communautaire dans le 30 infirmières et fonctionnement des postes (au moins un/e marché 30 agents de infirmièr/e et un agent de santé)- Livraison des services de PF dans le santé déjà personnel du centre de santé le plus poste employés de rapproché du marché l’institution de santé Personnel de soutien pour le Entretien du poste de PF 30 ménagères fonctionnement des postes (au moins une employées de ménagère par poste)- un membre du l’institution de personnel du centre de santé le plus santé (près du rapproché du marché marché) 1.11. Durée d’exécution er Date de démarrage 1 octobre 2015 Date de fin 30 septembre 2016 Durée totale 12 mois 1.12. Coût total d’exécution du projet (en gourdes) Coût- année 1 Coût - total 20,000,000 20,000,000 2. PARTIE 2 : RESUME DES ETUDES DE PREFAISABILITE/FAISABILITE 2.1. Sommaire d’Etude de Préfaisabilité (document d’avant projet) La mise en place de postes PF dans les marchés publics est la meilleure option qui pouvait répondre aux besoins des marchands et marchandes dans les marchés publics car les services seront offerts sur le site même du marché. Cette stratégie est aussi celle qui favorisera le suivi des ‘clients’ pour assurer la régularité dans la méthode contraceptive qu’ils auront choisie. 2.2. Sommaire d’Etude de Faisabilité Une Etude de Faisabilité n’a pas été nécessaire étant donné que le projet n’est pas d’une grande envergure et qu’une expérience pilote a déjà été réalisée. Annexe 3 – Modèle de Document Définitif de Projet – Projet non-infrastructure – Page 3 de11 3. PARTIE 3 : CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 3.1 Description des activités et des résultats attendus Activité Description Résultats attendus Indicateurs objectivement vérifiables Les responsables du Programme de Planification familiale de la Direction de la Santé de la Famille (DSF) contacteront les 1. Visites de planification pour responsables des 10 directions départementales pour l’identification des marchés publics l’identification des marchés selon les critères pré-établis et la dans les 10 départements et planification des rencontres avec les mairies et autorités pour - # visites de planification ententes avec les 30 mairies l’identification des sites et la planification des besoins en dans les 10 construction ou rénovation pour la mise en place des postes de départements PF - 30 espaces aménagés Les mairies en coordination avec la direction départementale et 30 points de services PF pour postes PF dans l’institution de santé de la zone du marché soumettront un devis installés à proximité des les marchés publics 2. Aménagement des espaces dans pour les travaux de construction ou de rénovation d’un espace à grands marchés urbains (construction ou les 30 marchés pour l’installation du proximité ou à l’intérieur du marché public dans les dix rénovation) poste PF Ces travaux seront ensuite exécutés sous la supervision des départements - Matériels et directions départementales et des mairies équipements Le matériel standard pour chaque poste a été établi par les disponibles et installés responsables du projet (tables, chaises, classeur, source dans les 30 postes 3. Acquisition et installation de d’électricité (petite génératrice ou inverter/batteries), installation matériels et équipements dans les hydraulique pour une source d’eau. 30 postes PF Les achats seront faits sur une base centralisée par la DAB du MSPP et les livraisons faites sur les sites une fois les espaces aménagés. Une fois les espaces aménagés, l’institution de santé de  30 points de service PF référence est responsable d’offrir les services de PF. L’institution dans marchés publics déléguera au moins un agent de santé et une infirmière pour la fonctionnels 30 postes de services de 4. Fourniture de services PF dans les mobilisation dans le marché et la livraison des services dans le  # clients PF fréquentant PF fonctionnels dans 30 30 points de services poste. les postes (dans marchés publics dans les Les intrants PF utilisés dans les postes proviendront du stock de premiers mois) 10 départements l’institution de santé qui s’assurera d’intégrer ces statistiques  # et types méthodes PF sanitaires dans celles soumises sur une base régulière au utilisées département. La DSF du MSPP central ainsi que les directions Supervision mensuelle  # visites de supervision départementales superviseront les postes de PF sur une base par la DD et trimestrielle 5. Supervision et évaluation continue régulière par la DSF des postes de PF dans les marchés publics Annexe 3 – Modèle de Document Définitif de Projet – Projet non-infrastructure – Page 4 de11 3.2 Calendrier d’exécution du projet Activité Responsable Durée Coût total Année 1 (mois) Nature Espèce O N D J F M A M J J A S Activité 1 : Visites de planification pour DSF, les 10 DD, les 3 mois 930,000 l’identification des marchés publics dans les 10 mairies des marchés départements et ententes avec les 30 mairies ciblés Activité 2 : Aménagement des espaces dans 10 DD, mairies, firme 7 mois 12,000,000 les 30 marchés pour l’installation du poste PF selon le type de travaux Activité 3 : Acquisition et installation de DAB, les 10 DD 3 mois 6,150,000 matériels et équipements dans les 30 postes PF Activité 4 : Fourniture de services PF dans les Les institutions de santé 3 mois (et Intrants PF 0.00 30 points de services localisées à proximité poursuite des 30 marchés après projet) Activité 5 : Supervision et évaluation continue Les 10 DD et la DSF 10 mois 920,000 4. PARTIE 4 : CALENDRIERS FINANCIERS DU PROJET 4.1.A Calendrier financier pour l’exécution du projet – par activité Année 1 Année 2 TOTAL Total (RN + Activité (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) RE) % du total RN RE RN RE RN RE (Gourdes) Activité 1 : Visites de planification pour 930,000 0 0 0 930,000 0 930,000 4.6% l’identification des marchés publics dans les 10 départements et ententes avec les 30 mairies Activité 2 : Aménagement des 12,000,000 0 0 0 12,000,000 12,000,000 60.0% espaces dans les 30 marchés pour l’installation du poste PF Activité 3 : Acquisition et installation 6,150,000 0 0 0 6,150,000 6,150,000 30.7% de matériels et équipements dans les 30 postes PF Activité 4 : Fourniture de services PF 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 dans les 30 points de services Activité 5 : Supervision et évaluation 920,000 0 0 0 920,000 0 920,000 4,6% continue TOTAL 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000 100% Annexe 3 – Modèle de Document Définitif de Projet – Projet non-infrastructure – Page 5 de11 4.1.B Calendrier financier pour l’exécution du projet – par rubrique de dépenses Année 1 Année 2 TOTAL Total (RN + Activité (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) RE) % du total RN RE RN RE RN RE (Gourdes) 1. Dépenses de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Services et charges 1,600,000 0 0 0 1,600,000 0 1,600,000 8.0% diverses 3. Achats de Biens de Consommation et Petit 250,000 0 0 0 250,000 0 250,000 1.3% Matériel 4. Immobilisions corporelles 18,150,000 0 0 0 18,150,000 0 18,150,000 90.8% Immobilisations 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 incorporelles Subvention, Quotes-Parts 7. et Contributions, 0 0 0 0 0 0 0 0 Allocations, Indemnisations TOTAL 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000 100.0% 4.2. Calendrier financier pour la mise en œuvre post- projet – fonctionnement Les coûts ‘post-projet’ seront assurés par l’institution de santé responsable de la prise en charge du poste PF : une infirmière pour les services PF et un agent de santé pour la mobilisation font partie du personnel régulier de l’institution de santé. Les intrants PF proviendront du stock de l’institution de santé. La mairie est responsable d’assurer l’entretien du poste. Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 TOTAL Total (RN (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) + RE) % du Activité RN RE RN RE RN RE RN RE RN RE (Gourdes) total 1. Dépenses de Personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Services et Charges Diverses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Achats de Biens de Consommation et 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Petits Matériels 4. Immobilisions Corporelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Immobilisations Incorporelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subvention, Quotes-Parts et Contribu- 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tions, Allocations, Indemnisations TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Annexe 3 – Modèle de Document Définitif de Projet – Projet non-infrastructure – Page 6 de11 4.3. Calendrier par source de financement Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 TOTAL % du Ressource (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) total Ressources Nationales (RN) 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% Trésor Public 20,000,000 0 0 0 20,000,000 Autres Ressources Externes (RE) 0 0 0 0 0 0% ….. TOTAL 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 5. PARTIE 5 : STRATEGIE DE GESTION ET DE SUIVI DU PROJET 5.1 Parties prenantes PARTIES PRENANTES DIRECTEMENT IMPLIQUEES DANS LE PROJET Nom Rôle par rapport au projet Type Organisation Contact (nom, titre, adresse, téléphone, d’organisation (locale ou site internet et adresse électronique) internationale) MSPP central- Coordination du projet Entité publique Organisation Dr Reynold Grand-Pierre, Directeur DSF En coordination avec les directions départementales, locale Direction de la Santé de la Famille identification des marchés et planification avec les mairies (DSF), MSPP, Maïs Gaté Liaison entre les directions départementales et les directions Tél : centrales impliquées dans le projet Courriel :rgrandpierre@mspp.gouv.ht Co-supervision avec les directions départementales Elaboration des rapports 10 directions Co-coordination avec la DSF, mise en place du projet : Entité publique Organisation 10 directeurs départementaux départementales identification des marchés, planification avec les mairies, suivi locale sanitaires des aménagements, installation des matériels et équipements Co-supervision directe du projet et suivi sur le terrain Contribution aux rapports de suivi : résultats des indicateurs et statistiques, photos, etc MSPP central- Suivi du projet avec DSF et DAB Entité publique Organisation Dr Jean Antoine Alcéus, Directeur UEP Coordination des informations et finalisation des rapports locale Unité d’Etudes et de Programmation (UEP), MSPP, Maïs Gaté Tel. : 3909-7607 Courriel: jaalcéus@mspp.gouv.ht MSPP central- Supervision et gestion administrative Entité publique Organisation M. Pierre Wilnor Chérestal, Directeur DAB Achats et livraison des matériels et équipements locale Direction de l’Administration et du Budget (DAB)- MSPP-Maïs Gaté Tél. 3771-5970 Courriel: pwcherestal@mspp.gouv.ht Annexe 3 – Modèle de Document Définitif de Projet – Projet non-infrastructure – Page 7 de11 PARTIES PRENANTES DIRECTEMENT IMPLIQUEES DANS LE PROJET Nom Rôle par rapport au projet Type Organisation Contact (nom, titre, adresse, téléphone, d’organisation (locale ou site internet et adresse électronique) internationale) MSPP central- Supervision des travaux d’aménagement et/ou de construction Dr Darline Carré-Théodore DOSS des espaces identifiés dans les marchés publics pour la mise en Direction d’Organisation des Services de place des postes PF Santé (DOSS)- MSPP, Maïs Gaté Tél. 4703-2271 Courriel: dcarretheodore@mspp.gouv.ht Institutions de Contribution à la mise en place du poste PF dans le marché de Entité publique Organisation Responsables des 30 institutions de santé santé situées à leur zone respective locale situées à proximité des 30 marchés proximité des 30 Contribution aux rapports de suivi : résultats des indicateurs et publics identifiés dans le cadre du projet marchés statistiques, photos, etc (institution de Fourniture des services PF dans les postes des marchés référence) publics : personnel (infirmière ou auxiliaire et agents de santé) et intrants PF Mairies où sont En collaboration avec la direction départementale et l’institution Entité publique Organisation Responsables des mairies des communes localisés les 30 de santé, coordination de la mise en place des postes PF de locale où seront identifiés les 30 marchés marchés leur zone respective : identification des sites, plan pour publics aménagement, supervision des travaux Suivi des activités une fois le poste fonctionnel Entretien du poste (ménagère de la mairie) Firmes ou Travaux d’aménagement ou de construction sur l’emplacement Firme Organisation A identifier selon les plans retenus ingénieurs identifié sur le site du marché public pour la mise en place du locale sélectionnés pour poste PF travaux d’aménagement ou construction (mise en place des postes PF) Annexe 3 – Modèle de Document Définitif de Projet – Projet non-infrastructure – Page 8 de11 5.2 Structure organisationnelle pour la mise en œuvre des activités du projet Le projet sera géré par la Direction de la Santé de la Famille (DSF) du niveau central du MSPP selon les procédures de gestion interne du programme d’investissement public mises en place au sein du MSPP. L’UEP et la DAB encadreront la DSF pour le suivi et la gestion administrative du projet. Pour l’identification des marchés publics où seront mis en place les postes de PF, la DSF coordonnera avec les dix directions départementales (DD) qui travailleront étroitement avec les mairies responsables des marchés publics ciblés. Une fois le marché identifié, l’institution de santé de la commune sera impliquée dans toutes les autres étapes du projet. Conjointement avec les responsables de l’institution, la mairie identifiera un emplacement pour la mise en place du poste. Un plan d’aménagement (aménagement ou construction) sera élaboré selon les disponibles financières (en moyenne 400,000 gourdes par poste). La Direction départementale sera chargée de la gestion des fonds pour l’exécution des travaux et de la supervision en coordination avec la mairie et la DOSS du niveau central du MSPP. Simultanément, la liste des matériels et équipements nécessaires au fonctionnement du poste PF sera adaptée pour chacun des postes (en tenant compte de la disponibilité de sources d’énergie, d’eau potable, etc). Les achats pour les 30 postes seront effectués par le niveau central du MSPP (Direction de l’Administration et du Budget) responsable aussi de leur livraison aux DD. Comme entité responsable du Programme d’Investissement Public, l’UEP (Unité d’Etudes et de Programmation) coordonnera avec la DSF, comme responsable du projet, la DAB pour le suivi administratif et les 10 DD pour le suivi des travaux. La supervision sera assurée par différents niveaux : la DSF pour l’ensemble du projet, chaque direction départementale pour les marchés situés dans leur département, la mairie et l’institution de santé de la commune pour les aspects spécifiques du marché faisant partie du projet. 5.3 Structure organisationnelle pour la mise en œuvre du projet- post projet Le fonctionnement du poste de services PF dans le marché public sera sous la responsabilité de l’institution de santé située dans la commune où se trouve le marché. Une fois les postes de PF en place, les services seront offerts par un membre du personnel médical de l’institution de santé de la commune (horaire établi selon les besoins) et le personnel communautaire (agents de santé) pour la mobilisation et le suivi des clients. Les mairies seront chargées de l’entretien du poste. Les intrants utilisés dans le poste PF proviendront du stock attribué à l’institution de santé qui se chargera de prendre en compte les statistiques du poste dans les rapports mensuels de l’institution. Annexe 3 – Modèle de Document Définitif de Projet – Projet non-infrastructure – Page 9 de11  5.4 Cadre logique du projet Résumé narratif Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Risques et hypothèses Objectif Général : Contribuer à élargir l’accès - Evolution de l’indice synthétique de fécondité (# - EMMUS 2012 et EMMUS - Contribution régulière et complète aux services de planification familiale (PF) d’enfants/femme) de EMMUS 2012 à EMMUS 2017 des institutions de santé à la 2017 - Rapport annuel MSPP collecte des statistiques sanitaires - Taux d’utilisation des méthodes de planification - Rapport statistiques - Intérêt manifeste de la population familiale au niveau national et par département : sanitaires 2014, 2015 et pour les programmes de statistiques de services de santé 2014-2015-2016 2016 planification familiale Objectif spécifique Assurer la disponibilité et - Espaces aménagés au niveau de 30 marchés - Rapports des travaux de - Fonds disponibles sur une base l’accessibilité des services PF dans 30 grands publics pour points de service PF construction des 30 postes régulière à toutes les étapes du marchés publics des 10 départements - Matériels et équipements disponibles et installés - Visites de supervision projet - Intrants PF disponibles dans les 30 postes - Intérêt des mairies à mettre en - Personnel du centre de santé disponible pendant place un poste PF dans les les jours de marché pour faire fonctionner les marchés postes - Personnel du centre de santé - Taux de fréquentation des 30 postes disponible pour travailler da ns postes PF - Programmes de mobilisation communautaire dans les marchés en place Extrants  # visites de planification et supervision - Rapports des visites de - Décaissements effectués selon le  30 points de services PF fonctionnels à  # points de service PF dans marchés publics supervision plan d’exécution du projet proximité des grands marchés urbains dans fonctionnels - Statistiques sanitaires de - Respect du calendrier des travaux les dix départements  # clients PF fréquentant les postes l’institution de référence pour chacun des 30 postes  # et types méthodes PF utilisées Intrants : Intrants/coûts : - Visites de terrain - Disponibilité d’espaces dans les Planification/supervision :  Frais de supervision (déplacement):1,850,000 - Rapports des visites de marchés pour aménager les  Frais de déplacements  Coûts de la construction/rénovation des espaces terrain postes PF  Carburant dans marchés (matériaux et ouvriers) :12,000,000 - Factures et reçus des - Disponibilité du personnel du Construction/rénovation des espaces dans  Matériels et équipements des postes : 6,150,000 travaux de construction centre de santé pour travailler marchés :  Intrants PF : inclus dans stock régulier du centre et/ou rénovation dans les postes PF  Firme de construction de santé - Reçus des achats de - Disponibilité du personnel  Matériaux de construction  Personnel des postes : personnel régulier du matériels et équipements d’entretien de la mairie pour  Ouvriers pour la construction/rénovation centre de santé le plus près du poste PF l’entretien Matériels et équipements des postes  Personnel de la mairie pour l’entretien Intrants PF n Personnel des postes (personnel du centre de santé le plus près du poste PF)  1 infirmièr/e ou auxiliaire, agents de santé Personnel de la mairie pour l’entretien du poste Annexe 3 – Modèle de Document Définitif de Projet – Projet non-infrastructure – Page 10 de11 6. PARTIE 6 : ASPECTS LEGAUX ET PLANS D’APPEL D’OFFRE 6.1 Lois et décrets relatifs du projet Le décret présidentiel du 13 mai 2013 qui rend obligatoire la livraison des services de planification familiale dans toutes les institutions de santé publiques sur l’ensemble du territoire. 6.2 Aspects juridiques des organismes de tutelle/d’exécution Les mairies s’assureront que les firmes (ou individus) identifiés pour réaliser les travaux d’aménagent ou de construction dans les marchés pour la mise en place du poste PF possède leur autorisation de fonctionnement comme exigée par la loi. 6.3 Plan d’appel d’offre Etant donné que le montant moyen prévu pour les travaux d’aménagement des espaces dans les marchés publics pour le poste PF est de 400,000 gourdes, un plan d’appel d’offre ne sera pas nécessaire. Une fois le devis approuvé par les responsables du projet et la DOSS, ce montant sera géré par la direction départementale qui se chargera de soumettre les pièces justificatives à l’administration du MSPP pour l’élaboration des rapports. Pour la composante d’acquisition de matériels et équipements, les appels d’offres pour la liste de matériels et équipements compilée à partir des besoins des 30 postes, seront lancés pour l’ensemble des 30 postes et les achats faits selon les procédures de la Commission Ministérielle de Passation de Marchés Publics. La livraison sera faite aux différentes départements/institutions pour leurs postes PF respectifs. Annexe 3- Modèle de Document Définitif de Projet- projet non-infrastructure- page 11 de 11  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PROCÉDURES DE GESTION INTERNE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC AU MSPP ANNEXE 4 Modèle de Document d’Avant-Projet pour un projet d’infrastructure  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Unité d’Etudes et de Programmation (UEP) PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC 2015-2016 DOCUMENT D’AVANT-PROJET / ETUDE DE PREFAISABILITE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTÉ SANS LIT (CSL) DE MOUILLAGE FOUQUET (Commune d’Aquin, département du Sud) Le 20 décembre 2014 Annexe 4- Modèle de Document d’Avant-Projet- projet d’infrastructure- page couverture  TABLE DES MATIERES 1. INTRODUCTION ……………………………………………………………………………………. 1 1.1. Contact principal…………………………………………………………………………..… 1 1.2. Titre du projet ……………………………………………………………………………….. 1 1.3. Résumé du problème à résoudre ou du besoin à satisfaire…………………………….. 1 1.4. Objectif du projet……………………………………………………………………………... 1 1.5. Historique de la proposition de projet ………………………………………………….,,,,, 1 1.6. Contexte………………………………………………………………………………………. 2 1.7. Identification des meilleures options pour traiter le problème / besoin ………………… 2 2. EVALUATION ET DESCRIPTION DE LA MEILLEURE OPTION…………………..,,,,,,,,,,,,, 2 2.1. Description de l’option …………………………………………………………… ………. 2 2.2. Coût estimatif et sources potentielles de financement ………………………………… 3 2.3. Délai d’achèvement ……………………………………………………………………….. 3 2.4. Résultats attendus ………………………………………………………………………… 3 2.5. Délai de réalisation des résultats ………………………………………………………… 4 2.6. Risques …………………………………………………………………………………….. 4 2.7. Pertinence ………………………………………………………………………………….. 4 2.8. Viabilité……………………………………………………………………………………… 4 2.9. Organismes devant être impliqués,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,….. 4 3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS …………………………………………………….. 5 3.3. Cadre logique préliminaire pour la meilleure option ………………………………….,,,,.. 5 3.4. Recommandations pours les prochaines étapes ………………………………………… 6 Annexe 4 : Modèle de Document d’Avant-Projet- projet d’infrastructure- page 0 de 6 1. INTRODUCTION 1.1. Contact principal Nom de l’organisation Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) Nom de la personne contact Dr Florence D. GUILLAUME Téléphone 509-34469577 (Mme Florine Barreau, secrétaire, Bureau du Ministre) Adresse électronique ministre@mspp.gouv.ht 1.2. Titre du projet Construction du centre de santé sans lit (CSL) de Mouillage Fouquet (section Frangipane de la Commune d’Aquin dans le département du Sud) 1.3. Résumé du problème à résoudre ou du besoin à satisfaire Mouillage Fouquet est situé sur la route 44 entre Aquin et Côtes de Fer. Avec les travaux de réhabilitation de cet axe routier, le petit dispensaire qui desservait la population de 10,000 habitants a dû être en grande partie démoli car il se trouvait sur le tracé de la nouvelle route. Depuis près d’un an, la population de Mouillage Fouquet doit marcher près de quatre heures de temps pour recevoir des soins de santé (vers Fonds des Blancs ou autre localité). La reconstruction du centre est devenue une urgence pour cette localité. 1.4. Objectif du projet Objectif général :  Renforcer et moderniser le système de santé dans le département du Sud Objectif spécifique :  Construction et mise en fonctionnement d’un centre de santé sans lit dans la localité de Mouillage Fouquet de la commune d’Aquin 1.5. Historique de la proposition de projet Présentation des données pour illustrer l’existence du problème A cause du tracé de la nouvelle route 44 reliant Carrefour 44 sur la route nationale près d’Aquin à Côtes de Fer, le petit dispensaire qui fournissait des soins de santé à la population de Mouillage Fouquet a dû être démoli laissant la population de 10,000 habitants sans soins de santé. Conséquences probables si le problème n’est pas traité : La population de la localité de Mouillage Fouquet est obligée de marcher plus de quatre heures de temps pour obtenir des soins de santé. Pour la majorité des cas de maladie, cette distance ne peut pas être parcourue étant donné leur état de santé. Il en est de même pour les soins préventifs comme les consultations prénatales et la vaccination des enfants, Cette absence de soins de santé de la localité risque d’augmenter les taux de morbidité et de mortalité dans la localité et la région. Annexe 4 : Modèle de Document d’Avant-Projet- projet d’infrastructure- page 1 de 6 1.6. Contexte Contexte social, physique, économique, légal, politique, institutionnel, environnemental et culturel La construction de l’axe routier Carrefour 44-Cotes de Fer est une composante importante du plan de développement économique et touristique de la région. Les bâtiments qui se trouvaient sur le tracé de la nouvelle route ont du être en grande partie démolis. Ce fut le cas du petit dispensaire qui fournissait les soins de santé à la population de Mouillage Fouquet, localité située à mi-chemin entre la route nationale #2 (zone Aquin) et Côtes de Fer. Depuis près d’un an, la population de 10,000 habitants doit se rendre à pied (quatre heures de marche) à Fonds des Blancs pour les soins de santé. Etant donné l’isolement de cette localité et afin de mieux répondre aux besoins de la population de 10,000 habitants, le département sanitaire du Sud a prévu, dans le contexte de sa carte sanitaire, la construction d’un centre de santé sans lit. 1.7. Identification des meilleures options pour traiter le problème/besoin Dans le secteur de la santé, la plupart des options possibles pour résoudre un problème ou besoin, sont déterminées dans le Plan Directeur de Santé 2012-2022. En ce qui a trait à l’offre de soins de santé à une population de 10,000 habitants, la meilleure option à envisager est la Construction d’un centre de santé. 2. EVALUATION ET DESCRIPTION DE LA MEILLEURE OPTION 2.1. Description de l’option L’option de la Construction d’un Centre de santé sans lit inclut aussi l’acquisition de matériels et équipements ainsi que la prise en charge des coûts du personnel et les frais de fonctionnement pour la première année de mise en fonction. Les principales composantes et activités du projet seront : Composante 1 : Construction du CAL de Mouillage Fouquet  Montage du dossier d’appel d’offre et aspects contractuels La DOSS du MSPP finalisera le dossier technique qu’il remettra à la Commission Ministérielle de Passation des Marchés Publics. Cette dernière procèdera à l’appel d’offre et à toutes les étapes entourant les aspects contractuels selon les procédures en place au niveau du MSPP.  Construction du CSL Une fois la firme retenue, celle-ci sera chargée des travaux de construction selon les spécificités identifiées dans le contrat. L’exécution du contrat sera suivie par différentes entités sous la coordination de l’UEP : la DOSS pour les aspects techniques, la CMMP pour les aspects contractuels, la DAB pour les aspects financiers et l’UEP et la DSS pour le suivi sur le terrain. Composante 2 : Acquisition de matériels et mise en fonctionnement du nouveau CSL  Acquisition et installation des matériels et équipements Les matériels et équipements standards devant être installés dans un CSL seront commandés et installés dans le cadre de ce projet. Les spécificités seront fournies par la DOSS qui assurera le suivi de leur installation ainsi que de la formation du personnel qui en sera responsable Annexe 4 : Modèle de Document d’Avant-Projet- projet d’infrastructure- page 2 de 6  Mise en place des ressources humaines et nouveaux recrutements Avec la mise en place de nouveaux services au niveau de l’Arrondissement, le MSPP, à travers ses directions de Ressources Humaines et la DSS, se chargera des nouveaux recrutements afin d’assurer le plein fonctionnement du CSL. Des formations (nouvelles et continues) sont aussi envisagées sous la coordination de la Direction de Formation et du Perfectionnement en Sciences de la Santé (DFPSS). Les coûts du personnel pour la première année de fonctionnement sont prévus dans le cadre du projet. Ce qui permettra au MSPP de planifier leur inclusion dans le payrol du MSPP pour l’année suivante.  Renforcement des systèmes de gestion du CSL La nouvelle infrastructure sanitaire impliquera la mise en place de nouvelles structures de gestion (ressources humaines, administration et finances, matériels et intrants, gestion de l’information, etc). Le projet prévoit un appui à la mise en place de ces systèmes et la formation du personnel pour leur application  Mise en fonctionnement du CSL (fonctionnement première année) Pour sa première année de fonctionnement, les coûts de fonctionnement sont inclus dans ce projet. Le MSPP s’engage à les prendre pleinement en charge au cours de la deuxième année. Composante 3 : Supervision et suivi des travaux de construction et du projet  Supervision des travaux La supervision sera assurée sur une base mensuelle par différents niveaux du MSPP ; la DOSS du niveau central et la DSS au niveau départemental. Ces entités transmettront leurs rapports à l’UEP qui en fera le suivi selon les procédures. 2.2. Coût estimatif et sources potentielles de financement Coût estimatif : 26,000,000 gourdes - Construction : 19,700,000 - Matériels et équipements : 4,000,000 - Personnel pour première année : 1,500,000 - Coûts de fonctionnement pour première année : 500,000 - Suivi et supervision :300,000 Sources de financement : Trésor Public (investissement) 2.3. Délai d’achèvement 24 mois (si le montant total est disponible au cours de la même période) 2.4. Résultats attendus  Le Centre de santé sans lit (CSL) de Mouillage Fouquet est construit selon les normes du MSPP  La supervision technique est assurée tout au long du projet de construction  Les matériels et équipements sont fonctionnels et les intrants disponibles  Le personnel (médical, paramédical et administratif) est en quantité suffisante et formé selon les normes des CSL  Un an après sa construction, le MSPP a pris en charge le fonctionnement du CSL Annexe 4 : Modèle de Document d’Avant-Projet- projet d’infrastructure- page 3 de 6 2.5. Délai de réalisation des résultats !2 mois pour la construction 12 mois pour la mise en place : appui du projet aux coûts du personnel et du fonctionnement 2.6. Risques  Disponibilité irrégulière du financement du Trésor Public  Arrêt des travaux de construction (irrégularité du financement) et décapitalisation de la firme de construction  Inflation des coûts des matériaux de construction et du transport  Limitation du budget de fonctionnement du MSPP pour prendre en charge le personnel additionnel nécessaire au fonctionnement du nouveau CSL 2.7. Pertinence Le centre de santé sans lit répondra aux besoins en santé de la population tant au niveau curatif que préventif pour cette population isolée située à mi-chemin entre Côtes de Fer et Aquin. 2.8. Viabilité Le centre de santé est une institution publique prise en charge par le MSPP. 2.9. Organismes devant être impliqués Ministère de la Santé Publique et de la Population : - Niveau central : UEP, DOSS, DAB, UADS, DRH, DSI, DPMMT - Niveau départemental : DSS (Direction Sanitaire du Sud) - Niveau arrondissement: Unité d’Arrondissement d’Aquin Autres institutions de l’État au niveau départemental: - DINEPA pour l’accès au système d’eau potable - Travaux Publics pour l’entrée d’accès au Centre Les autorités civiles, religieuses, militaires Les organisations de la société civile et les radios communautaires. Les bureaux des entités de l’Etat au niveau de l’Arrondissement : EDH pour l’électrification et TPTC pour l’entrée au centre Annexe 4 : Modèle de Document d’Avant-Projet- projet d’infrastructure- page 4 de 6  3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 3.1 Cadre logique préliminaire pour la meilleure option Résumé narratif Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Risques et hypothèses Objectif Général : Renforcer et moderniser le - Nombre de nouvelles institutions de santé - Rapport annuel MSPP - Financement disponible pour système de santé dans le département du Sud construites et réhabilitées dans le département du - Rapport statistiques compléter la carte sanitaire du Sud sanitaires 2014 et 2015 département du Sud selon le - Taux de fréquentation des institutions de santé plan prévu par le MSPP dans le Sud - Contribution régulière et - Evolution des statistiques de services de santé complète des institutions de entre 2014 et 2015 dans le département du Sud santé à la collecte des statistiques sanitaires Objectif spécifique : Construction et mise en - Centre de santé sans lit construit selon les - Statistiques de services du - Fonds disponibles sur une base fonctionnement d’un centre de santé sans lit dans normes du MSPP nouveau CSL régulière à toutes les étapes du la localité de Mouillage Fouquet de la commune - Matériels et équipements disponibles et installés - Visites de supervision projet et pour toutes les d’Aquin - Personnel de santé additionnel recruté et - Evaluation et suivi (par la composantes du projet disponible pour les besoins du nouveau centre DOSS et autres entités - Personnel requis pour le CSL - Taux de fréquentation du CSL normatives du MSPP) des disponible - Degré de fonctionnalité des systèmes de gestion systèmes de gestion, de leur - Financement disponible pour le du CSL (ressources humaines, ressources application et de leur fonctionnement du centre matérielles et intrants, administration et finances, fonctionnement - Programmes de mobilisation système d’information, etc) communautaire en place Extrants  Rythme d’avancement des travaux et paiements - Rapports de supervision - Décaissements effectués selon  Un nouveau centre de santé sans lit construit selon les termes du contrat (firmes, DOSS, et autres) le plan d’exécution du projet et fonctionnel  Centre de santé sans lit fonctionnel - Statistiques de services et - Respect du calendrier des  Supervision mensuelle des travaux par MSPP  Visites de supervision régulières administratives (finances) travaux  Matériels et équipements installés et  Matériels et équipements installés et fonctionnels - Dossiers du projet (DAB, - Disponibilité du personnel requis fonctionnels  Nombre et type de personnel recruté selon les UEP, etc) pour un CSL  Personnel additionnel ((médical, paramédical, besoins et les normes et administratif) en quantité suffisante et pris  Systèmes de gestion fonctionnels en charge par le projet pendant un an Intrants : Intrants/coûts : - Factures et décomptes des - Disponibilité des intrants pour la Construction :  Coûts de la construction (matériaux et ouvriers) : travaux soumis par la firme construction  Firme de construction 19,700,000 de construction - Disponibilité des matériels et  Matériaux de construction  Matériels et équipements du centre : 4,000,000 - Visites de terrain équipements  Ouvriers pour la construction  Coûts de supervision (frais déplacement) : - Rapport d’évaluation et de - Disponibilité du personnel requis Supervision des travaux : 300,000 suivi sur les différentes pour un CSL  Personnel du MSPP  Coûts du personnel additionnel pour un an : étapes de l’exécution du - Disponibilité du personnel et de  Frais de déplacements 1,500,000 projet la logistique pour la supervision Matériels et équipements  Coûts de fonctionnement pour un an : 500,000 - Payrol du personnel à tous les niveaux Personnel du centre : - Reçus des achats de  Salaires du personnel additionnel pour un an matériels, équipements et Frais de fonctionnement pour un an intrants pour fonctionnement Annexe 4 : Modèle de Document d’Avant-Projet- projet d’infrastructure- page 5 de 6 3.2 Recommandations pour les prochaines étapes Selon les procédures du MPCE, une Etude de Faisabilité est nécessaire dans les cas de projets de grande envergure, ceux qui nécessitent des dépenses importantes ou qui sont de nature très technique, ainsi que pour les projets pour lesquels des données plus détaillées sont nécessaires pour prendre des décisions plus éclairées. Dans le cas de ce projet, il ne semble pas qu’une Etude de Faisabilité soit nécessaire étant donné que les devis et plan type pour les travaux de constructions sont déjà disponibles au niveau du MSPP. Il en est de même de la liste du personnel nécessaire pour faire fonctionner en CSL ainsi que la liste des matériels et équipements. Toutes ces informations font partie du manuel normatif du MSPP « Paquet essentiel de services». Selon la réponse et commentaires du MPCE sur cette proposition d’avant-projet, le MSPP poursuivra le processus avec la soumission du document définitif de projet. Annexe 4 : Modèle de Document d’Avant-Projet- projet d’infrastructure- page 6 de 6  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PROCÉDURES DE GESTION INTERNE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC AU MSPP ANNEXE 5 Modèle de Document Définitif de Projet pour un projet d’infrastructure  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Unité d’Etudes et de Programmation (UEP) PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC 2015-2016 DOCUMENT DEFINITIF DE PROJET CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTÉ SANS LIT (CSL) DE MOUILLAGE FOUQUET (Commune d’Aquin, département du Sud) Le 20 décembre 2014 Annexe 5- Modèle de Document Définitif de Projet- projet d’infrastructure- page couverture  TABLE DES MATIERES 1. PARTIE 1 : RESUME DU PROJET …………………………………………………………… 1 1.1 Contact principal ………………………………………………………………………… 1 1.2 Titre du projet.…………………………………………………………………………… 1 1.3 Programme et sous - programme du PSDH …………………………………………. 1 1.4 Historique ………………………………………………………………………………… 1 1.5 Objectif du projet ………………………………………………………………………… 1 1.6 Justification ……………………………………………………………………………… 1 1.7 Population visée ………………………………………………………………………… 2 1.8 Localisation géographique ……………………………………………………………… 2 1.9 Portée géographique ……………………………………………………………………. 2 1.10 Emplois créés………….………………………………………………………………… 3 1.11 Durée d’exécution ………………………………………………………………………. 3 1.12 Coût total d’exécution du projet (en gourdes) ………………………………………. 3 2. PARTIE 2 : RESUME DES ETUDES DE PREFAISABILITE/ FAISABILITE………………. 3 2.1 Sommaire d’Etude de préfaisabilité (document d’avant projet) …………………… 3 2.2 Sommaire d’Etude de faisabilité ………………………………………………….….. 3 3. Partie 3 : CALENDRIERS D’EXECUTION DU PROJET ……………………………………. 4 3.1 Description des activités et des résultats attendus ………………………………… 4 3.2 Calendrier d’exécution du projet …………………………………………………..… 6 4. PARTIE 4 : CALENDRIERS FINANCIERS DU PROJET………………………………….. 7 4.1. A Calendrier financier pour l’exécution du projet - par activité ……………. 7 4.1. B Calendrier financier pour l’exécution du projet – par rubrique de dépenses …….. 7 4.2. Calendrier financier pour la mise en œuvre post - projet – fonctionnement …….. 8 4.3. Calendrier par source de financement……………………………………………….., 8 5. PARTIE 5 : STRATEGIE DE GESTION ET DE SUIVI DU PROJET ……………………… 9 5.1 Parties prenantes ……………………………………………………………………… 9 5.2 Structure organisationnelle pour la mise en œuvre des activités du projet …….. 10 5.3 Structure organisationnelle pour la mise en œuvre du projet – post projet…….. 10 5.4 Cadre logique du projet ……………………………………………………………… 11 6. PARTIE 6 : ASPECTS LEGAUX ET PLAN D’APPEL D’OFFRE ……………………….. 12 6.1 Lois et décrets relatifs du projet…..………………………………………………… .. 12 6.2 Aspects juridiques des organisations de tutelle/d’exécution ……………………… 12 6.3 Plan d’appel d’offre …………………………………………………………………… 12 Annexe 5- Modèle de Document Définitif de Projet- projet d’infrastructure – Page 0 de 12 1. PARTIE 1 : RESUME DU PROJET 1.1. Contact principal Nom de l’organisation Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) Nom de la personne contact Dr Florence D. GUILLAUME Téléphone (509)-3446-9577 (Mme Florine Barreau, secrétaire, Bureau du Ministre) Adresse électronique ministre@mspp.gouv.ht 1.2. Titre du projet Construction du centre de santé avec lit (CAL) de Mouillage Fouquet (section Frangipane de la Commune d’Aquin dans le département du Sud) 1.3. Programme et sous-programme du PSDH Grand Chantier Refondation Sociale Programme Programme de l’augmentation de l’accès aux services de santé Sous-programme Mettre en place des Centres de santé avec lit dans les Communes 1.4. Historique Mouillage Fouquet est situé sur la route 44 entre Aquin et Côtes de Fer. Avec les travaux de réhabilitation de cet axe routier, le petit dispensaire qui desservait la population de 10,000 habitants a dû être en grande partie démoli car il se trouvait sur le tracé de la nouvelle route. Depuis près d’un an, la population de Mouillage Fouquet doit marcher près de quatre heures de temps pour recevoir des soins de santé (vers Fonds des Blancs ou autre localité). La reconstruction du centre est devenue une urgence pour cette localité. Le document d’avant projet ainsi que ce document de projet ont été initiés par la Direction Sanitaire du Sud accompagnés par la DOSS pour les aspects techniques et l’UEP pour la rédaction et finalisation. On note que le MSPP a déjà réalisé plusieurs projets de ce genre que ce soit dans le cadre des programmes d’investissement public antérieurs que dans le cadre de la supervision des travaux réalisés par les agences partenaires. Au cours des trois dernières années, 17 CSL ont été construits dont 8 avec les fonds du Trésor Public, 4 avec les fonds des agences bilatérales et 5 avec les fonds d’ONG. Ces 17 CSL se retrouvent dans 8 des 10 départements (référence : Base de données du MSPP). 1.5. Objectif du projet Objectif général :  Renforcer et moderniser le système de santé dans le département du Sud Objectif spécifique :  Construction et mise en fonctionnement d’un centre de santé avec lit dans la localité de Mouillage Fouquet de la commune d’Aquin 1.6. Justification Relation entre objectif et problème à résoudre/besoin à satisfaire. Cohérence avec plans sectoriels, locaux et régionaux et autres projets. Données quantitatives qui démontrent nécessité du projet. Annexe 5- Modèle de Document Définitif de Projet- projet d’infrastructure – Page 1 de 12 La construction de l’axe routier Carrefour 44-Cotes de Fer est une composante importante du plan de développement économique et touristique de la région. Les bâtiments qui se trouvaient sur le tracé de la nouvelle route ont du être en grande partie démolis. Ce fut le cas du petit dispensaire qui fournissait les soins de santé à la population de Mouillage Fouquet, localité située à mi-chemin entre la route nationale #2 (zone Aquin) et Côtes de Fer. Depuis près d’un an, la population de 10,000 habitants doit se rendre à pied (quatre heures de marche) à Fonds des Blancs pour les soins de santé. Etant donné l’isolement de cette localité et afin de mieux répondre aux besoins de la population de 10,000 habitants, le département sanitaire du Sud a prévu, dans le contexte de sa carte sanitaire, la construction d’un centre de santé sans lit. 1.7. Population visée La population de Mouillage Fouquet est la bénéficiaire directe de ce projet. La population de la section de Frangipane où se situe la localité de Mouillage Fouquet est estimée à plus de 10,000 habitants dont 5,513 hommes et 5,242 femmes. De cette population, près de 7,000 est de 18 ans et plus. Les gens vivent de la pèche, de l’agriculture ainsi que de la production du sisal. 1.8. Localisation géographique Département Sud Arrondissement Aquin Commune Aquin Section Communale Frangipane Localité Mouillage Fouquet 1.9. Portée géographique Nationale Régionale X Locale X 1.10. Emplois créés Type d’emploi Description # d’emplois Localisation géographique Ouvriers spécialisés pour la Exécution des travaux de 15 Mouillage construction (ingénieur, maçons, construction du centre : travaux de Fouquet ferronniers, électriciens, plombiers, béton, de ferronnerie, d’électricité, etc) plomberie, etc Ouvriers non spécialisé)s pour la Appui aux ouvriers spécialisés pour 15 Mouillage construction (manœuvres) les travaux Fouquet Personnel médical et paramédical Livraison des soins (préventifs et 10 Mouillage pour le fonctionnement du centre curatifs) et des services de santé Fouquet (médecin, infirmières, auxiliaires, du centre (laboratoire, pharmacie, technicien laboratoire, pharmacien, etc), agents de santé) Personnel administratif et de soutien Tâches administratives du centre 5 Mouillage pour le fonctionnement du centre de santé : archives, activités Fouquet (archiviste, ménagère, gardien) d’entretien, sécurité, Annexe 5- Modèle de Document Définitif de Projet- projet d’infrastructure – Page 2 de 12 1.11. Durée d’exécution er Date de démarrage 1 octobre 2015 Date de fin 30 septembre 2017 Durée totale 24 mois 1.12. Coût total d’exécution du projet (en gourdes) Coût- année 1 Coût – année 2 Coût - total 23,940,000 2,060,000 26,000,000 2. PARTIE 2 : RESUME DES ETUDES DE PREFAISABILITE/FAISABILITE 2.1. Sommaire d’Etude de Préfaisabilité (document d’avant projet) L’option de la construction d’un centre de santé est celle qui pourra répondre à l’ensemble des besoins en santé de la population tant au point de vue curatif que préventif. 2.2. Sommaire d’Etude de Faisabilité Une Etude de Faisabilité n’a pas été nécessaire pour le projet car pour les aspects de la construction, les devis et plan type sont déjà disponibles au niveau du MSPP et pour la liste du personnel et la liste des matériels et équipements nécessaires pour faire fonctionner un CSL, ces informations standards font partie du manuel normatif du MSPP « Paquet essentiel de services». Annexe 5- Modèle de Document Définitif de Projet- projet d’infrastructure – Page 3 de 12 3. PARTIE 3 : CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 3.1 Description des activités et des résultats attendus Activité Sous-activité Description Résultats attendus Indicateurs objectivement vérifiables Un dossier d’appel d’offre Montage du La DOSS du MSPP finalisera le dossier technique qu’il lancé selon les normes dossier d’appel remettra à la Commission Ministérielle de Passation des Un contrat signé avec une d’offre et aspects Marchés Publics. Cette dernière procèdera à l’appel d’offre firme de construction contractuels et à toutes les étapes entourant les aspects contractuels selon les normes de la selon les procédures en place au niveau du MSPP CNMP 1. Construction Le Centre de santé sans 3 # m (ou autre unité) pour du CSL de lit (CSL) de Mouillage chacune des étapes de la Mouillage Une fois la firme retenue, celle-ci sera chargée des travaux Fouquet est construit selon construction (travaux Fouquet de construction selon les spécificités identifiées dans le les normes du MSPP préliminaires, travaux contrat. L’exécution du contrat sera suivie par différentes sous-bassement, Construction du entités sous la coordination de l’UEP : la DOSS pour les bétonnage, maçonnerie, CSL aspects techniques, la CMMP pour les aspects contractuels, revêtement sols et murs, la DAB pour les aspects financiers et l’UEP et la DSS pour ouvertures boiseries- le suivi sur le terrain. métal, installations hydrauliques et sanitaires, électricité, travaux divers) 2. Supervision et suivi des travaux La supervision sera assurée sur une base mensuelle par La supervision technique de construction et du projet différents niveaux du MSPP ; la DOSS du niveau central et est assurée tout au long du la DSS au niveau départemental. Ces entités transmettront projet de construction leurs rapports à l’UEP qui en fera le suivi selon les # visites de supervision procédures. Les matériels et équipements standards devant être installés Les matériels et 3. Acquisition de matériels et Quantité et type de dans un CSL seront commandés et installés dans le cadre équipements sont équipements pour le nouveau matériels et équipements de ce projet. Les spécificités seront fournies par la DOSS qui fonctionnels et les intrants CSL achetés et installés assurera le suivi de leur installation ainsi que de la formation disponibles du personnel qui en sera responsable Annexe 5- Modèle de Document Définitif de Projet- projet d’infrastructure – Page 4 de 12  Activité Sous-activité Description Résultats attendus Indicateurs objectivement vérifiables Avec la mise en place de nouveaux services au niveau de Le personnel (médical, Nombre et catégories de l’Arrondissement, le MSPP, à travers ses directions de paramédical et ressources humaines Ressources Humaines et la DSS, se chargera des nouveaux administratif) est en recrutés recrutements afin d’assurer le plein fonctionnement du CSL. quantité suffisante et formé 4. Mise en place des ressources Des formations (nouvelles et continues) sont aussi selon les normes des CSL % du personnel dont le humaines et nouveaux envisagées sous la coordination de la Direction de salaire est couvert par le recrutements Formation et du Perfectionnement en Sciences de la Santé projet pour la première (DFPSS). Les coûts du personnel pour la première année année de fonctionnement sont prévus dans le cadre du projet. Ce qui permettra au MSPP de planifier leur inclusion dans le payroll du MSPP pour l’année suivante. Renforcement des La nouvelle infrastructure sanitaire impliquera la mise en Les systèmes de gestion # de systèmes de gestion systèmes de place de nouvelles structures de gestion (ressources du centre sont en place et fonctionnant selon les gestion du CSL humaines, administration et finances, matériels et intrants, fonctionnels normes au sein du gestion de l’information, etc). Le projet prévoit un appui à la nouveau CSL 5. Mise en mise en place de ces systèmes et la formation du personnel fonctionnem pour leur application ent du centre Mise en Pour sa première année de fonctionnement, les coûts de Le nouveau CSL est Régularité des Rapports fonctionnement du fonctionnement sont inclus dans ce projet. Le MSPP fonctionnel mensuels de statistiques CSL s’engage à les prendre pleinement en charge au cours de la de santé du centre (fonctionnement deuxième année. première année) Annexe 5- Modèle de Document Définitif de Projet- projet d’infrastructure – Page 5 de 12 3.2 Calendrier d’exécution du projet Activité Responsable Durée Coût total Année 1 Année 2 (mois) Nature Espèce O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S Activité 1 : Construction Firme de du CSL de Mouillage 12 19,700,000. construction Fouquet Activité 2 : Supervision et suivi des travaux de DSS, DOSS et 15 300,000 construction et du projet UEP du MSPP Activité 3 : Acquisition de matériels et mise en DAB du MSPP 4 4,000,000 fonctionnement du et DSS nouveau CAL Activité 4 : Mise en place DRH du MSPP des ressources humaines 12 1,500,000 et DSS et nouveaux recrutements Activité 5 : Mise en DSS et le 12 500,000 fonctionnement du centre nouveau CSL Annexe 5- Modèle de Document Définitif de Projet- projet d’infrastructure – Page 6 de 12 4. PARTIE 4 : CALENDRIERS FINANCIERS DU PROJET 4.1.A Calendrier financier pour l’exécution du projet – par activité Année 1 Année 2 TOTAL Total (RN + Activité (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) RE) % du total RN RE RN RE RN RE (Gourdes) Activité 1 : Construction du CSL 19,700,000 0 0 0 19,700,000 0 19,700,000 75,8% de Mouillage Fouquet Activité 2 : Supervision et suivi 240,000 0 60,000 0 300,000 0 300,000 1,2% des travaux de construction et du projet Activité 3 : Acquisition de 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0 4,000,000 15,4% matériels et mise en fonctionnement du nouveau CSL Activité 4 : Mise en place des 0 0 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 5,8% ressources humaines et nouveaux recrutements Activité 5 : Mise en 0 0 500,000 0 500,000 0 500,000 1,9% fonctionnement du centre TOTAL 23,940,000 0 2,060,000 0 26,000,000 0 26,000,000 100% 4.1.B Calendrier financier pour l’exécution du projet – par rubrique de dépenses Année 1 Année 2 TOTAL Total (RN + Activité (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) RE) % du total RN RE RN RE RN RE (Gourdes) 1. Dépenses de personnel 0 0 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 5,8% 2. Services et charges diverses 150,000 0 350,000 0 500,000 0 500,000 1,9% 3. Achats de Biens de Consommation et Petit 90,000 0 210,0000 0 300,000 0 300,000 1,2% Matériel 4. Immobilisions corporelles 23,700,000 0 0 0 23,700,000 0 23,700,000 91,2% 5. Immobilisations incorporelles 0 0 0 0 0 0 0 0 Subvention, Quotes-Parts et 7. Contributions, Allocations, 0 0 0 0 0 0 0 0 Indemnisations TOTAL 23,940,000 0 2,060,000 0 26,000,000 0 26,000,000 100% Annexe 5- Modèle de Document Définitif de Projet- projet d’infrastructure – Page 7 de 12 4.2. Calendrier financier pour la mise en œuvre post- projet - fonctionnement Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 TOTAL Total (RN (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) + RE) % du Activité RN RE RN RE RN RE RN RE RN RE (Gourdes) total 1. Dépenses de Personnel 0 0 0 0 1,500,000 0 1,500,000 0 3,000,000 0 3,000,000 88,2% 2. Services et Charges 0 0 0 0 100,000. 0 100,000. 0 200,000 0 200,000 5,9% Diverses 3. Achats de Biens de Consommation et Petits 0 0 0 0 100,000 0 100,000 0 200,000 0 200,000 5,9% Matériels 4. Immobilisions Corporelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Immobilisations Incorporelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subvention, Quotes-Parts et 7. Contributions, Allocations, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indemnisations TOTAL 0 0 0 0 1,700,000. 0 1,700,000. 0 3,400,000 0 3,400,000 100% 4.3. Calendrier par source de financement Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 TOTAL % du Ressource (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) (Gourdes) total Ressources Nationales (RN) 23,940,000 2,060,000 1,700,000 1,700,0000 29,400,000 100% Trésor Public 23,940,000 2,060,000 1,700,000 1,700,0000 29,400,000 Autres Ressources Externes (RE) 0 0 0 0 0 0% ….. TOTAL 23,940,000 2,060,000 1,700,000. 1,700,000. 29,400,000 100% Annexe 5- Modèle de Document Définitif de Projet- projet d’infrastructure – Page 8 de 12 5. PARTIE 5 : STRATEGIE DE GESTION ET DE SUIVI DU PROJET 5.1. Parties prenantes PARTIES PRENANTES DIRECTEMENT IMPLIQUEES DANS LE PROJET Nom Rôle par rapport au projet Type Organisation Contact (nom, titre, adresse, d’organisation (locale ou téléphone, site internet et adresse internationale) électronique) MSPP niveau Co-supervision directe du projet et suivi sur le terrain Entité publique Organisation Dr Bernard Février départemental- Contribution aux rapports de suivi locale Directeur Départemental Direction Sanitaire En coordination avec les entités centrales, estimation des Direction sanitaire du Sud du Sud besoins en ressources humaines, en matériels et Les Cayes équipements, en formation ; participation aux nouveaux Tel. : 3730-2644 recrutements Courriel : bfevrier@mspp.gouv.hy Supervision de la mise en fonctionnement du CAL et suivi de la gestion MSPP central-UEP Coordination de l’exécution et du suivi avec les directions Entité publique Organisation Dr Jean Antoine Alcéus, Directeur centrales et la direction départementale locale Unité d’Etudes et de Programmation Réception des décomptes, transmission à la DOSS pour (UEP), MSPP, Maïs Gaté analyse et à la DAB pour paiement Tel. : 3909-7607 Coordination des informations et finalisation des rapports .Courriel: jaalceus@mspp.gouv.ht MSPP central- DAB Supervision administrative Entité publique M. Pierre Wilnor Chérestal, Directeur Réception et exécution des demandes de paiement Direction de l’Administration et du Budget (DAB)- MSPP Maïs Gaté Tél. 3771-5970 Courriel: pwcherestal@mspp.gouv.ht MSPP central-DOSS Supervision technique ; Entité publique Organisation Dr Darline Carré-Théodore Approbation des décomptes ; locale Direction d’Organisation des Services de Liste des matériels et équipements selon les normes Santé (DOSS)- MSPP, Maïs Gaté Réception provisoire et définitive des travaux Tél. 4703-2271 Courriel: dcarretheodore@mspp.gouv.ht MSPP central- Appel d’offre ; sélection firme de construction ; élaboration Entité publique Organisation Président commission ministérielle des CMMP et gestion des contrats locale marchés publics MSPP central- DRH appui DSNE pour estimation nouveau personnel, Entité publique Organisation Dr Lourdes Marie Belotte, Directrice, et DFPSS recrutement locale DRH-MSPP Dr Eunice Dérivois, Directrice, DFPSS Firme de Travaux de construction du centre selon les plans et devis Firme Organisation A déterminer construction du contrat locale Selon résultats de l’appel d’offre TPTC niveau local MTPC pour les routes d’accès, la DINEPA pour l’eau Entité publique Organisation potable, EDH pour l’électricité locale Annexe 5- Modèle de Document Définitif de Projet- projet d’infrastructure – Page 9 de 12 5.2. Structure organisationnelle pour la mise en œuvre des activités du projet Le projet sera géré par le MSPP au niveau central en coordination avec la Direction Sanitaire du Sud (DSS). La gestion se fera selon les procédures du programme d’investissement public. Pour les étapes de la construction, la Commission Ministérielle de Passation des Marchés Publics (CMMP) qui se chargera du dossier de l’appel d’offre et du contrat selon les plans déjà élaborés par la DOSS (Direction d’Organisation des Services de Santé). Comme entité responsable du Programme d’Investissement Public, l’UEP (Unité d’Etudes et de Programmation) coordonnera avec la CMMP pour les aspects contractuels, la DAB (Direction de l’Administration et du Budget) pour les paiements et la DOSS pour le suivi, la supervision et l’approbation des paiements. La supervision des travaux de construction se fera à trois niveaux : par une firme externe recrutée dans le cadre du projet selon les procédures de passation de marchés publics, par la DOSS du MSPP et par la DSS. Les matériels et équipements seront commandés selon les standards du MSPP. La DOSS et la DAB en assureront la coordination. Les composantes relatives aux Ressources Humaines (formation, recrutement, etc) seront gérées par la Direction des Ressources Humaines en étroite coordination avec la DSS. Le renforcement et la mise en place des systèmes de gestion seront coordonnés par la DOSS appuyée des autres entités normatives du MSPP (DAB, DRH-Direction des Ressources Humaines, DFPSS/formation, DSI/Soins infirmiers, DPMMT/intrants et médicaments, etc). 5.3. Structure organisationnelle pour la mise en œuvre du projet- post projet Le fonctionnement de la nouvelle institution de santé sera couvert par la deuxième année du projet (année après la fin de la construction). Par la suite, le fonctionnement sera pris en charge par les recettes de l’institution et/ou une allocation de la direction départementales. Le personnel sera pris en charge par le budget de fonctionnement du MSPP. L’institution de santé fonctionnera selon les normes et procédures du MSPP et sera supervisée par le bureau d’arrondissement de santé d’Aquin et par la Direction Sanitaire du Sud. Annexe 5- Modèle de Document Définitif de Projet- projet d’infrastructure – Page 10 de 12  5.4. Cadre logique du projet Résumé narratif Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Risques et hypothèses Objectif Général : Renforcer et moderniser le - Nombre de nouvelles institutions de santé - Rapport annuel MSPP - Financement disponible pour système de santé dans le département du Sud construites et réhabilitées dans le département du - Rapport statistiques compléter la carte sanitaire du Sud sanitaires 2014 et 2015 département du Sud selon le - Taux de fréquentation des institutions de santé plan prévu par le MSPP dans le Sud - Contribution régulière et - Evolution des statistiques de services de santé complète des institutions de entre 2014 et 2015 dans le département du Sud santé à la collecte des statistiques sanitaires Objectif spécifique : Construction et mise en - Centre de santé sans lit construit selon les - Statistiques de services du - Fonds disponibles sur une base fonctionnement d’un centre de santé sans lit dans normes du MSPP nouveau CSL régulière à toutes les étapes du la localité de Mouillage Fouquet de la commune - Matériels et équipements disponibles et installés - Visites de supervision projet et pour toutes les d’Aquin - Personnel de santé additionnel recruté et - Evaluation et suivi (par la composantes du projet disponible pour les besoins du nouveau centre DOSS et autres entités - Personnel requis pour le CSL - Taux de fréquentation du CSL normatives du MSPP) des disponible - Degré de fonctionnalité des systèmes de gestion systèmes de gestion, de leur - Financement disponible pour le du CSL (ressources humaines, ressources application et de leur fonctionnement du centre matérielles et intrants, administration et finances, fonctionnement - Programmes de mobilisation système d’information, etc) communautaire en place Extrants  Rythme d’avancement des travaux et paiements - Rapports de supervision - Décaissements effectués selon  Un nouveau centre de santé sans lit construit selon les termes du contrat (firmes, DOSS, et autres) le plan d’exécution du projet et fonctionnel  Centre de santé sans lit fonctionnel - Statistiques de services et - Respect du calendrier des  Supervision mensuelle des travaux par MSPP  Visites de supervision régulières administratives (finances) travaux  Matériels et équipements installés et  Matériels et équipements installés et fonctionnels - Dossiers du projet (DAB, - Disponibilité du personnel requis fonctionnels  Nombre et type de personnel recruté selon les UEP, etc) pour un CSL  Personnel additionnel (médical, paramédical besoins et les normes et administratif) en quantité suffisante et pris  Systèmes de gestion fonctionnels en charge par le projet pendant un an Intrants : Intrants/coûts : - Factures et décomptes des - Disponibilité des intrants pour la Construction :  Coûts de la construction (matériaux et ouvriers) : travaux soumis par la firme construction  Firme de construction 19,700,000 de construction - Disponibilité des matériels et  Matériaux de construction  Matériels et équipements du centre : 4,000,000 - Visites de terrain équipements  Ouvriers pour la construction  Coûts de supervision (frais déplacement) : - Rapport d’évaluation et de - Disponibilité du personnel requis Supervision des travaux : 300,000 suivi sur les différentes pour un CSL  Personnel du MSPP  Coûts du personnel additionnel pour un an : étapes de l’exécution du - Disponibilité du personnel et de  Frais de déplacements 1,500,000 projet la logistique pour la supervision Matériels et équipements  Coûts de fonctionnement pour un an : 500,000 - Payrol du personnel à tous les niveaux Personnel du centre : - Reçus des achats de  Salaires du personnel additionnel pour un an matériels, équipements et Frais de fonctionnement pour un an intrants pour fonctionnement Annexe 5- Modèle de Document Définitif de Projet- projet d’infrastructure – Page 11 de 12 6. PARTIE 6 : ASPECTS LEGAUX ET PLANS D’APPEL D’OFFRE 6.1 Lois et décrets relatifs du projet Aucun document de lois ou de décrets n’est spécifiques à ce projet. 6.2 Aspects juridiques des organismes de tutelle/d’exécution Les documents d’autorisation de fonctionnement de la firme qui sera sélectionnée pour la construction feront partie du contrat (patente, quitus, etc) 6.3 Plan d’appel d’offre Pour la composante ‘Construction du CSL’, la Commission Ministérielle de Passation de Marchés du MSPP sera chargée du montage du dossier d’appel d’offre, de l’analyse des soumissions et de la sélection du dossier selon les normes de la Commission Nationale des Marchés Publics et les standards du MSPP pour la construction d’un CSL. Pour la composante ‘acquisition de matériels et équipements’, les appels d’offres pour la liste de matériels et équipements préétablie par le MSPP (normes de la DOSS) seront lancées pour l’ensemble des institutions nécessitant ces matériels. La répartition sera ensuite faite aux différentes institutions selon le plan. Annexe 5- Modèle de Document Définitif de Projet- projet d’infrastructure – Page 12 de 12  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PROCÉDURES DE GESTION INTERNE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC AU MSPP ANNEXE 6 Modèle de PLAN D’OPERATION  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Unité d’Etudes et de Programmation (UEP) PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC 2015-2016 PLAN D’OPERATION MISE EN PLACE D’ACTIVITES DE PLANIFICATION FAMILIALE DANS 30 MARCHES PUBLICS DES 10 DEPARTEMENTS Le 20 décembre 2014  TABLE DES MATIERES 1. MISE EN CONTEXTE ……………………………………………………………………. 1 2. OBJECTIF GENERAL ET OBJECTIF SPECIFIQUE ……………………………….. 1 3. ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS …………………………………………….. 1 4. CALENDRIER DES ACTIVITES ………………………………………………………… 2 5. GESTION DU PROJET …………………………………………………………………… 2 - Rôles et responsabilités des participants …………………………………………. 2 - Organigramme des rapports hiérarchiques ………………………………………. 3 - Structure organisationnelle pour la mise en œuvre des activités du projet … 3 6. SUIVI ET CONTRÔLE …………………………………………………………………….. 4 7. HYPOTHESES/RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION ………………… …… 4 Annexe 6- Modèle de Plan d’Opération- page 1 de 5 1. MISE EN CONTEXTE La planification familiale demeure un défi en Haïti. Plusieurs études sont faites pour proposer des nouvelles approches à ces programmes dans le but de sensibiliser les femmes et les hommes, et surtout les plus jeunes, à espacer les naissances. La dernière enquête EMMUS (2012) a montré que l’indice synthétique de fécondité pour une femme s’élève à 4.4 enfants/femme en milieu rural contre 2.6 en milieu urbain (une légère baisse par rapport à l’EMMUS précédent qui avait rapporté respectivement 6 et 3). Les efforts doivent se poursuivre et la stratégie d’offrir les services de planification familiale dans les marchés publics est une des stratégies identifiées par le MSPP pour augmenter la couverture de ce programme. Les marchés publics sont un lieu de rencontre d’une importance capitale tous les jours de la semaine et les marchand/es passent d’un marché à l’autre et ne disposent pas de temps pour se rendre aux institutions de santé pour les services de planification familiale. La livraison de services de planification familiale dans les marchés publics est une priorité pour le MSPP et une des stratégies identifiées pour augmenter la couverture de ce programme. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique national de santé de la reproduction et de la planification familiale 2013-2014 élaboré en décembre 2012 selon les orientations de la politique nationale de santé 2012 et le plan directeur 2012-2022. Cette stratégie vise aussi l’application du décret présidentiel du 13 mai 2013 rendant les services de planification familiale obligatoires dans toutes les institutions de santé fonctionnant sur le territoire national. Ainsi, cette stratégie de fourniture de services PF dans les marchés publics vise à l’amélioration des indicateurs de santé maternelle dans le pays. Le MSPP (à travers la Direction de la Santé de la Famille-DSF) a déjà réalisé un projet semblable dans le cadre des programmes d’investissement public antérieurs et avec des partenaires. Ce projet prend en compte les leçons apprises des projets antérieurs. 2. OBJECTIF GENERAL ET OBJECTIF SPECIFIQUE Objectif général :  Contribuer à élargir l’accès aux services de planification familiale (PF) Objectif spécifique :  Assurer la disponibilité et l’accessibilité des services PF dans 30 grands marchés publics des 10 départements 3. ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS Activité Description Résultats attendus Les responsables du Programme de Planification 1. Visites de planification familiale de la Direction de la Santé de la Famille (DSF) 30 points de services PF pour l’identification des contacteront les responsables des 10 directions installés à proximité des marchés publics dans les départementales pour l’identification des marchés selon grands marchés urbains 10 départements et les critères pré-établis et la planification des rencontres dans les dix ententes avec les 30 avec les mairies et autorités pour l’identification des départements mairies sites et la planification des besoins en construction ou rénovation pour la mise en place des postes de PF Annexe 6- Modèle de Plan d’Opération- page 2 de 5  Activité Description Résultats attendus Les mairies en coordination avec la direction départementale et l’institution de santé de la zone du 2. Aménagement des marché soumettront un devis pour les travaux de espaces dans les 30 construction ou de rénovation d’un espace à proximité marchés pour l’installation ou à l’intérieur du marché public du poste PF Ces travaux seront ensuite exécutés sous la supervision des directions départementales et des mairies Le matériel standard pour chaque poste a été établi par les responsables du projet (tables, chaises, classeur, 3. Acquisition et installation source d’électricité (petite génératrice ou de matériels et inverter/batteries), installation hydraulique pour une équipements dans les 30 source d’eau. postes PF Les achats seront faits sur une base centralisée par la DAB du MSPP et les livraisons faites sur les sites une fois les espaces aménagés. Une fois les espaces aménagés, l’institution de santé de référence est responsable d’offrir les services de PF. L’institution déléguera au moins un agent de santé et 4. Fourniture de services PF 30 postes de services de une infirmière pour la mobilisation dans le marché et la dans les 30 points de PF fonctionnels dans 30 livraison des services dans le poste. services marchés publics dans les Les intrants PF utilisés dans les postes proviendront du 10 départements stock de l’institution de santé qui s’assurera d’intégrer ces statistiques sanitaires dans celles soumises sur une base régulière au département. La DSF du MSPP central ainsi que les directions Supervision mensuelle départementales superviseront les postes de PF sur par la DD et trimestrielle 5. Supervision et évaluation une base régulière par la DSF des postes de continue PF dans les marchés publics 4. CALENDRIER DES ACTIVITES ACTIVITE COUT MOIS O N D J F M A M J J A S Activité 1 : Visites de planification pour 930,000 l’identification des marchés publics dans les 10 départements et ententes avec les 30 mairies Activité 2 : Aménagement des espaces dans 12,000,000 les 30 marchés pour l’installation du poste PF Activité 3 : Acquisition et installation de 6,150,000 matériels et équipements dans les 30 postes PF Activité 4 : Fourniture de services PF dans les 0.00 30 points de services Activité 5 : Supervision et évaluation continue 920,000 Cout total et trimestriel 20,000,000.00 5,150,000 6,300,000 8,450,000 200,000 Annexe 6- Modèle de Plan d’Opération- page 3 de 5 5. GESTION DU PROJET - Rôles et responsabilités des participants Entité Rôle par rapport au projet MSPP central- DSF Coordination du projet En coordination avec les directions départementales, identification des marchés et planification avec les mairies Liaison entre les directions départementales et les directions centrales impliquées dans le projet Co-supervision avec les directions départementales Elaboration des rapports 10 directions Co-coordination avec la DSF, mise en place du projet : identification des marchés, départementales planification avec les mairies, suivi des aménagements, installation des matériels et sanitaires (DD) équipements Co-supervision directe du projet et suivi sur le terrain Contribution aux rapports de suivi : résultats des indicateurs et statistiques, photos, etc MSPP central-UEP Suivi du projet avec DSF et DAB Coordination des informations et finalisation des rapports MSPP central- DAB Supervision et gestion administrative Achats et livraison des matériels et équipements MSPP central- DOSS Supervision des travaux d’aménagement et/ou de construction des espaces identifiés dans les marchés publics pour la mise en place des postes PF Institutions de santé Contribution à la mise en place du poste PF dans le marché de leur zone respective situées à proximité des Contribution aux rapports de suivi : résultats des indicateurs et statistiques, photos, etc 30 marchés (institution Fourniture des services PF dans les postes des marchés publics : personnel (infirmière ou de référence) auxiliaire et agents de santé) et intrants PF Mairies où sont localisés En collaboration avec la direction départementale et l’institution de santé, coordination de la les 30 marchés mise en place des postes PF de leur zone respective : identification des sites, plan pour aménagement, supervision des travaux Suivi des activités une fois le poste fonctionnel Entretien du poste (ménagère de la mairie) Firmes ou ingénieurs Travaux d’aménagement ou de construction sur l’emplacement identifié sur le site du sélectionnés pour marché public pour la mise en place du poste PF travaux d’aménagement ou construction (mise en place des postes PF) - Organigramme des rapports hiérarchiques DSF (Direction UEP Santé de la Famille)- MSPP DOSS DD1 DD2 DD3 DD4 DD5 Etc.. CD5 Etc.. CD5 Mairie 1 ING. 1 Mairie 2 ING. 2 Annexe 6- Modèle de Plan d’Opération- page 4 de 5  - Structure organisationnelle pour la mise en œuvre des activités du projet Le projet sera géré par la Direction de la Santé de la Famille (DSF) du niveau central du MSPP selon les procédures de gestion interne du programme d’investissement public mises en place au sein du MSPP. Pour l’identification des marchés publics où seront mis en place les postes de PF, la DSF coordonnera avec les dix directions départementales (DD) qui travailleront étroitement avec les mairies responsables des marchés publics ciblés. Une fois le marché identifié, l’institution de santé de la commune sera impliquée dans toutes les autres étapes du projet. Conjointement avec les responsables de l’institution, la mairie identifiera un emplacement pour la mise en place du poste. Un plan d’aménagement (aménagement ou construction) sera élaboré selon les disponibles financières (en moyenne 400,000 gourdes par poste). La Direction départementale sera chargée de la gestion des fonds pour l’exécution des travaux et de la supervision en coordination avec la mairie et la DOSS du niveau central du MSPP. Simultanément, la liste des matériels et équipements nécessaires au fonctionnement du poste PF sera adaptée pour chacun des postes (en tenant compte de la disponibilité de sources d’énergie, d’eau potable, etc). Les achats pour les 30 postes seront effectués par le niveau central du MSPP (Direction de l’Administration et du Budget) responsable aussi de leur livraison aux DD. 6. SUIVI ET CONTROLE Comme entité responsable du Programme d’Investissement Public, l’UEP (Unité d’Etudes et de Programmation) coordonnera avec la DSF, comme responsable du projet, la DAB pour le suivi administratif et les 10 DD et la DOSS pour le suivi des travaux. L’UEP et la DAB encadreront la DSF pour le suivi et la gestion administrative du projet. La supervision sera assurée par différents niveaux : la DSF pour l’ensemble du projet, chaque direction départementale pour les marchés situés dans leur département, la mairie et l’institution de santé de la commune pour les aspects spécifiques du marché faisant partie du projet. 7. HYPOTHESES/RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION HYPOTHESES/RISQUES MESURES D’ATTENUATION - Contribution régulière et complète des institutions de - Renforcement des programmes de promotion de la santé à la collecte des statistiques sanitaires santé sur la planification familiale - Intérêt manifeste de la population pour les programmes de planification familiale - Fonds disponibles sur une base régulière à toutes les - Soumission des rapports trimestriels au MPCE pour étapes du projet assurer décaissements réguliers - Intérêt des mairies à mettre en place un poste PF dans les marchés - Personnel du centre de santé disponible pour travailler da ns postes PF - Centre de santé identifié pour réaliser les activités - Programmes de mobilisation communautaire dans les dans les marchés publics possède personnel marchés en place disponible pour cette activité (ne pas choisir de centres qui pourraient avoir une insuffisance de personnel) - Décaissements effectués selon le plan d’exécution du - Soumission des rapports trimestriels au MPCE projet - Transmission des fonds aux DD aussitôt fonds - Respect du calendrier des travaux pour chacun des 30 décaissés par le MEF postes - Disponibilité d’espaces dans les marchés pour - Orientation adéquate des mairies sur l’importance du aménager les postes PF projet - Disponibilité du personnel d’entretien de la mairie pour l’entretien Annexe 6- Modèle de Plan d’Opération- page 5 de 5  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PROCÉDURES DE GESTION INTERNE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC AU MSPP ANNEXE 7 Modèle de FIOP (Fiche d’Identité et d’Opérations de Projet) pour un projet ‘non-infrastructure’ (FIOP provisoire- version 5.0 -juin 2014)  FICHE D'IDENTITE ET D'OPERATIONS DE PROJETS F.I.O.P. FIOP Provisoire: version 5.0 (juin 2014) MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION UNITE D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION (UEP) FICHE D'IDENTIFICATION ET D'OPERATIONS DE PROJETS (FIOP: Format Provisiore ) Exe rcice : 2015 /2016 Construction du Ce ntre de Santé sans lits (CSL) de Mouillage Fouque t (commune * TITRE DU PROJET: d'Aquin, dé parte me nt du Sud) (Action + La Nature de l'Action + la Localisation) Visa Autorité Responsable (sceau de l'Institution) Dr Florence D. GUILLAUME Ministre Nom du Directeur du Projet Dr Bernard FEVRIER Tél: 3730-2644 Signature du Directeur du Projet Adresse Electronique: bfevrier@mspp.gouv.ht Elaborée le: 15 janvier 2015 Annexe 7- Modèle de FIOP- projet non-infrastructure page 1 de 10  MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION UNITE D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION (UEP) FICHE D'IDENTIFICATION ET D'OPERATIONS DE PROJETS (FIOP: Format Provisiore) Exercice : 2015 /2016 * TITRE DU PROJET: Construction du Centre de Santé sans lits (CSL) de Mouillage Fouquet (commune d'Aquin, département du Sud) (Action + La Nature de l'Action + la Localisation) InGé #1 PREMIERE PARTIE: INFORMATIONS GENERALES 1.- *DATE D'INSCRIPTION (jj/mm/aaaa): 15/11/2014 2.- DERNIERE MISE A JOUR (jj/mm/aaaa): 15/11/2014 3.- *CODE EXTERNE DU PROJET (Bailleur Ext): 4.- *CODE INTERNE PROJET (PIP): 5.- * GRAND CHANTIER: 3. La refondation sociale 6.- * PROGRAMME: 3.3: Accroître l’accès aux services de santé 7.- * SOUS-PROGRAMME: 3.3.5: Mettre en place des centres de santé sans lits dans les Sections Communales 8.- * PROJETS PSDH: La réhabilitation ou la construction de 10 % par année des CSL 9.- CIBLE PRIORITAIRE DU GOUVERNEMENT: oui X non 10.- *JUSTIFICATION: La construction de l’axe routier Carrefour 44-Cotes de Fer est une composante importante du plan de développement économique et touristique de la région. Les bâtiments qui se trouvaient sur le tracé de la nouvelle route ont du être en grande partie démolis. Ce fut le cas du petit dispensaire qui fournissait les soins de santé à la population de Mouillage Fouquette, localité située à mi-chemin entre la route nationale #2 (zone Aquin) et Côtes de Fer. Depuis près d’un an, la population de 10,000 habitants doit se rendre à pied (quatre heures de marche) à Fonds des Blancs pour les soins de santé. Etant donné l’isolement de cette localité et afin de mieux répondre aux besoins de la population de 10,000 habitants, le département sanitaire du Sud a prévu, dans le contexte de sa carte sanitaire, la construction d’un centre de santé sans lits lits. Population Cible Nombre Pendant Après Enfants garçons * NOMBRE D'EMPLOIS CREES: 30 15 Enfants filles Homme: 30 5 11.- *POPULATION VISEE: Hommes 5 513 Femme: 10 Femmes 5 242 1- 12.- ASPECTS LEGAUX: 2- 3- InGé #1 Annexe 7- Modèle de FIOP- projet non-infrastructure page 2 de 10  InGé #2 1- La direction départementale du Sud supervise et coordonne le projet sur le terrain Les entités du MSPP central coordonnent différents aspects du projet: UEP pour coordination, DAB pour administration, DOSS pour supervision 2- 13.- ASPECTS INSTITUT1ONNELS: technique, DRH pour Ressources humaines 3- La Commission Ministérielle de passation des Marchés publics gère les aspects de l'appel d'offres, de l'atrribution du marché et du contrat 14.- * MINISTÈRE DE TUTELLE: NOM Téléphone Courriel * NOM DU CHARGÉ DE PROJET: Dr Bernard Février 3730-2644 bfevrier@mspp.gouv.ht 15.- * SUPERVISION : NOM DE LA FIRME Téléphone Courriel DOSS (Direction d'Organisation des Services * NOM DU CHARGÉ DE LA SUPERVISION 4703-2271 spp.gouv.htdcarretheodore@ de Santé) du MSPP 16.- * EXÉCUTION : NOM DE LA FIRME Téléphone Courriel * NOM DU CHARGÉ DE L'EXECUTION sera connu après l'atrribution du marché 17.- BAILLEURS DE FONDS: Bailleur/Pays Etat Haitien (MEF) 18.-* AGENCE 1: Nom du Representant Téléphone Courriel * PERSONNE CONTACT Représentant du MEF 19.- *AGENCE 2: Nom du Representant Téléphone Courriel * PERSONNE CONTACT InGé #2 Annexe 7- Modèle de FIOP- projet non-infrastructure page 3 de 10 LOCALISATION InGé #3 20.- ÉCHELON TERRITORIAL: Inter-Départemental Départemental Arrondissement Communal Inter-Communal Section Communale X 21.- LOCALISATION GÉORÉFÉRENCIÉE (GPS): Long -73,10410000 Lat 18,191099999 (Note UEP: Info tirée du fichier carte sanitaire - site web MSPP) 22.- * LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU PROJET: Département Sud Arrondissement Aquin Commune Aquin Section Communale Frangipane Habitation/Localité/Quartier Mouillage Fouquet 23.- *DUREE TOTALE DU PROJET: 24 mois 24.- *COUT TOTAL EN GOURDE DU PROJET: 26 000 000,00 InGé #3 Annexe 7- Modèle de FIOP- projet non-infrastructure page 4 de 10 DESCRIPTION DU PROJET InGé #4 25.- * EFFETS ATTENDUS: (Objectif G én éral du Sous-Programme) L’assurance d’offrir des services de santé accessibles de qualité à toute la population L’accroissement graduel de la qualité et de la diversité des infrastructures de base offertes 26.- * INDICATEURS DE RESULTATS: L'un des Objectifs Sp écifiques du La mise en place de réseaux hiérarchisés de centres de santé Sous- Programme ( Objectif 1- G én éral du Projet) 27.- * EXTRANTS: 1- Un nouveau centre de santé sans lits construit et fonctionnel 2- Supervision mensuelle des travaux par le MSPP 3- Matériels et équipements installés et fonctionnels Les Objectifs Sp écifiques du Projet. 4- Personnel additionnel (médical, paramédical et administrataif) en quantité suffisante et pris en charge par le projet pendant un an 5- 6- InGé #4 Annexe 7- Modèle de FIOP- projet non-infrastructure page 5 de 10 28.- * INTRANTS : BUDGET DU PROJET PAR PHASES. InGé #5 Ressourc Total par Voies et Voies et Moyens Elaboration Planification Exécution Evaluation d'Impact es ( Voies Moyens et 1-Dépenses de Personnels 1 500 000,00 1 500 000,00 Moyens 2-Serv. et Charges Diverses 800 000,00 800 000,00 permettan 3-Achat Biens Consom. et Petit Matériel 0,00 t de 4-Immobilisations Corporelles 23 700 000,00 23 700 000,00 r éaliser 5- Immobilisations Incorporelles 0,00 les Total par Phases du projet 0,00 0,00 26 000 000,00 0,00 26 000 000,00 29.- *SOURCES DE FINANCEMENT DU PROJET Ressources Sources Type Prévisions Total Poids par Programme Triennal d'Investissements 1 2 3 4 Sources PTI 1 PTI 2 PTI 3 PTI 4 PTI 5 Ressource Trésor public Public 26 000 000,00 100% s AFC Public 0,00 0 Nationales Fonds Propres Public 0,00 0 Petrocaribe Pret 0,00 0 Ressource Bilatéral Don 0,00 0 s Externes Multilatéral Pret 0,00 0 Privé ONG 0,00 0 Total 26 000 000,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.- *PHASE ACTUELLE DU PROJET Elaboration Planification de Evaluation Exécution (Etude) l'Exécution d'Impact Période nov-14 janv-15 oct 2015-sept 2017 InGé #5 Annexe 7- Modèle de FIOP- projet non-infrastructure page 6 de 10 31.- * CALENDRIER ANNUEL PREVISIONNEL D'EXECUTION DES ACTIVITES DU PROJET InGé #6 # d'ordre séquentiel Cout du projet Cout Total par Poids des des Activités Activité Activités Activités Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 01 Construction du CSL de Mouillage Fouquet 19 700 000 19 700 000,00 75,77% 02 Supervision et suivi des travaux de construction et du projet 240 000 60 000,00 300 000,00 1,15% 03 Acquisition de matériels et équipements pour CSL 4 000 000 4 000 000,00 15,38% 04 Personnel additionnel pour fonctionnement du centre 1 500 000,00 1 500 000,00 5,77% 05 Mise en fonctionnement du centre (intrants, entretien, etc) 500 000,00 500 000,00 1,92% 06 0,00 0,00% 07 0,00 0,00% 08 0,00 0,00% 09 0,00 0,00% 10 0,00 0,00% 11 0,00 0,00% 12 0,00 0,00% Cout Total d'Exécution des Activités par Année 25 940 000 2 060 000 0,00 0,00 0,00 26 000 000,00 100,00% 32.- * CHRONOGRAMME D'EXECUTION ANNUELLE DES ACTIVITES DU PROJET # d'ordre Durée des Activités séquentiel Activités des Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 01 Construction du CSL de Mouillage Fouquet 12 mois 02 Supervision et suivi des travaux de construction et du projet 12 mois 3 mois 03 Acquisition de matériels et équipements pour CSL 4 mois 04 Personnel additionnel pour fonctionnement du centre 12 mois 05 Mise en fonctionnement du centre (intrants, entretien, etc) 12 mois 06 0 07 0 08 0 09 0 10 0 11 0 12 0 InGé #6 Annexe 7- Modèle de FIOP- projet non-infrastructure page 7 de 10  InGé #7 33.- *RESULTATS ATTENDUS PAR ACTIVITE # d'ordre Résultats Cout Ressouces séquentiel des Activités Unité Quantité Unitaire Total Nationales Externes Activités 1 2 3 4=2x3 5 6 Construction 01 Construction du CSL de Mouillage Fouquet 1,00 19 700 000,00 19 700 000,00 19 700 000,00 CSL 0,00 Visites 02 Supervision et suivi des travaux de construction et du projet 20,00 15 000,00 300 000,00 300 000,00 supervision 0,00 03 Acquisition de matériels et équipements pour CSL liste standard 1,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 04 Personnel additionnel pour fonctionnement du centre liste standard 1,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 05 Mise en fonctionnement du centre (intrants, entretien, etc) frais mensuels 12,00 41 666,67 500 000,00 500 000,00 0,00 06 0 0,00 0,00 0,00 07 0 0,00 0,00 0,00 08 0 0,00 0,00 0,00 09 0 0,00 0,00 0,00 10 0 0,00 0,00 0,00 11 0 0,00 0,00 0,00 12 0 0,00 0,00 0,00 Total Général 26 000 000,00 26 000 000,00 0,00 InGé #7 Annexe 7- Modèle de FIOP- projet non-infrastructure page 8 de 10  InGé #8 34.- * CALENDRIER DES DEPENSES PREVISIONNELLES ANNUELLES DE L'EXECUTION Dépenses par Nature Montant Prévisionnel Cout Total par Poids des # d'ordre des Rubrique Budgétaire Activités Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Rubrique Rubriques 1-Dépenses de Personnels 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 5,8% 11-Rémunérations principales 4 1 500 000,00 1 500 000,00 5,8% 13-Rémunér. Pr.heures sup. 0,00 0,0% 2-Serv. et Charges Diverses 150 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1,9% 20-Services de base 5 100 000,00 100 000,00 0,4% 21-Pub, Imp, Rep, reliure 0,00 0,0% 22-Transport et Déplacements 2 150 000,00 50 000,00 200 000,00 0,8% 23-Formation 0,00 0,0% 24- Loc.Immob. et mobilières 0,00 0,0% 25-Entretien biens Mob.et Immob. 5 100 000,00 100 000,00 0,4% 26-Charges financières 0,00 0,0% 27-Fêtes et cérémonies 0,00 0,0% 29- Serv. et charges Divers 5 100 000,00 100 000,00 0,4% 3-Achat Biens Consom. et Petit Matériel 90 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 1,2% 30- Fournitures et petit matériel 0,00 0,0% 31- Prod.chimiques & fourn. Énergétiques 2 et 5 90 000,00 110 000,00 200 000,00 0,8% 32-Prod.de subsistance. 0,00 0,0% 33-Textiles et habillement 0,00 0,0% 39-Autres biens consom. et petit matériel. 5 100 000,00 100 000,00 0,4% InGé #8 Annexe 7- Modèle de FIOP- projet non-infrastructure page 9 de 10  InGé #9 Dépenses par Nature # d'ordre des Montant Prévisionnel Cout Total par Poids des Activités Rubrique Rubriques Rubrique Budgétaire Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 4-Immobilisations Corporelles 23 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700 000,00 91,2% 40- Mobilier, matériel et outillage 3 4 000 000,00 4 000 000,00 15,4% 41- Matériel de transport 0,00 0,0% 43-Terrains 0,00 0,0% 44-Bois, forêts, plantations 0,00 0,0% 45-Littoral, étangs et lacs 0,00 0,0% 46-Bâtiments 1 19 700 000,00 19 700 000,00 75,8% 47-Voies, réseaux et ouvrages 0,00 0,0% 5- Immobilisations Incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 50- Immobilisations incorporelles 0,00 0,0% 7-Sub, Qte-parts et Cont.alloc., indem. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 70-Subventions d'exploitation 0,00 0,0% 71- Subvention en capital 0,00 0,0% Total Général 23 940 000,00 2 060 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000 000,00 100,0% 35.- *COUTS RÉCURRENTS DU PROJET: Budget de Fonctionnement Post Livrable (Frais d'Opération du Livrable) Total par Rubriques de Dépenses Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Rubrique 1-Dépenses de Personnels 1 500 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00 2-Serv. et Charges Diverses 100 000,00 100 000,00 200 000,00 3-Achat Biens Consom. et Petit Matériel 100 000,00 100 000,00 200 000,00 4-Immobilisations Corporelles 0,00 5- Immobilisations Incorporelles 0,00 7-Sub, Qte-parts et Cont.alloc., indem. 0,00 Total par Année 0,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 3 400 000,00 InGé #9 Annexe 7- Modèle de FIOP- projet non-infrastructure page 10 de 10  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PROCÉDURES DE GESTION INTERNE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC AU MSPP ANNEXE 8 Modèle de FIOP (Fiche d’Identité et d’Opérations de Projet) pour un projet d‘infrastructure (FIOP provisoire- version 5.0 -juin 2014)  FICHE D'IDENTITE ET D'OPERATIONS DE PROJETS F.I.O.P. FIOP Provisoire: version 5.0 (juin 2014) MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION UNITE D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION (UEP) FICHE D'IDENTIFICATION ET D'OPERATIONS DE PROJETS (FIOP: Format Provisiore ) Exe rcice : 2015 /2016 Mise e n place d'activité s de planification familiale dans 30 marché s publics de s 10 * TITRE DU PROJET: dé parte me nts (Action + La Nature de l'Action + la Localisation) Visa Autorité Responsable (sceau de l'Institution) Dr Florence D. GUILLAUME Ministre Nom du Directeur du Projet Dr Reynold GRAND-PIERRE Tél: 3741-1182 Signature du Directeur du Projet Adresse Electronique: rgrandpierre@mspp.gouv.ht Elaborée le: 15 janvier 2015 Annexe 8- Modèle de FIOP- projet d’infrastructure – page 1 de 9  MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION UNITE D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION (UEP) FICHE D'IDENTIFICATION ET D'OPERATIONS DE PROJETS (FIOP: Format Provisiore ) Exe rcice : 2015 /2016 * TITRE DU PROJET: Construction du Ce ntre de Santé sans lits (CSL) de Mouillage Fouque t (commune d'Aquin, dé parte me nt du Sud) (Action + La Nature de l'Action + la Localisation) PREMIERE PARTIE: INFORMATIONS GENERALES 1.- *DATE D'INSCRIPTION (jj/mm/aaaa): 15/11/2014 2.- DERNIERE MISE A JOUR (jj/mm/aaaa): 15/11/2014 3.- *CODE EXTERNE DU PROJET (Baille ur Ext): 4.- *CODE INTERNE PROJET (PIP): 5.- * GRAND CHANTIER: 3. La refondation sociale 6.- * PROGRAMME: 3.3: Accroître l’accès aux services de santé 7.- * SOUS-PROGRAMME: 3.3.5: Mettre en place des centres de santé sans lits dans les Sections Communales 8.- * PROJETS PSDH: La réhabilitation ou la construction de 10 % par année des CSL 9.- CIBLE PRIORITAIRE DU GOUVERNEMENT: oui X non 10.- *JUSTIFICATION: La construction de l’axe routier Carrefour 44-Cotes de Fer est une composante importante du plan de développement économique et touristique de la région. Les bâtiments qui se trouvaient sur le tracé de la nouvelle route ont du être en grande partie démolis. Ce fut le cas du petit dispensaire qui fournissait les soins de santé à la population de Mouillage Fouquette, localité située à mi-chemin entre la route nationale #2 (zone Aquin) et Côtes de Fer. Depuis près d’un an, la population de 10,000 habitants doit se rendre à pied (quatre heures de marche) à Fonds des Blancs pour les soins de santé. Etant donné l’isolement de cette localité et afin de mieux répondre aux besoins de la population de 10,000 habitants, le département sanitaire du Sud a prévu, dans le contexte de sa carte sanitaire, la construction d’un centre de santé sans lits lits. Population Cible Nombre Pendant Après Enfants garçons * NOMBRE D'EMPLOIS CREES: 30 15 Enfants filles Homme : 30 5 11.- *POPULATION VISEE: Hommes 5 513 Fe mme : 10 Femmes 5 242 1- 12.- ASPECTS LEGAUX: 2- 3- Annexe 8- Modèle de FIOP- projet d’infrastructure – page 2 de 9  1- La direction départementale du Sud supervise et coordonne le projet sur le terrain Les entités du MSPP central coordonnent différents aspects du projet: UEP pour coordination, DAB pour administration, DOSS pour supervision 2- 13.- ASPECTS INSTITUT1ONNELS: technique, DRH pour Ressources humaines 3- La Commission Ministérielle de passation des Marchés publics gère les aspects de l'appel d'offres, de l'atrribution du marché et du contrat 14.- * MINISTÈRE DE TUTELLE: NOM Téléphone Courriel * NOM DU CHARGÉ DE PROJET: Dr Bernard Février 3730-2644 bfevrier@mspp.gouv.ht 15.- * SUPERVISION : NOM DE LA FIRME Téléphone Courriel DOSS (Direction d'Organisation des Services * NOM DU CHARGÉ DE LA SUPERVISION 4703-2271 spp.gouv.htdcarretheodore@ de Santé) du MSPP 16.- * EXÉCUTION : NOM DE LA FIRME Téléphone Courriel * NOM DU CHARGÉ DE L'EXECUTION sera connu après l'atrribution du marché 17.- BAILLEURS DE FONDS: Bailleur/Pays Etat Haitien (MEF) 18.-* AGENCE 1: Nom du Representant Téléphone Courriel * PERSONNE CONTACT Représentant du MEF 19.- *AGENCE 2: Nom du Representant Téléphone Courriel * PERSONNE CONTACT Annexe 8- Modèle de FIOP- projet d’infrastructure – page 3 de 9 LOCALISATION 20.- ÉCHELON TERRITORIAL: Inter-Départemental Départemental Arrondissement LOCALISATION 20.- ÉCHELON TERRITORIAL: Inter-Départemental Départemental Arrondissement Communal Inter-Communal Section Communale 21.- LOCALISATION GÉORÉFÉRENCIÉE (GPS): Long -73,10410000 Lat 18,191099999 (Note UEP: Info tirée du fichier carte sanitaire - site web MSPP) 22.- * LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU PROJET: Dé parte me nt Sud Arrondis s e me nt Aquin Commune Aquin Se ction Communale Frangipane Habitation/Localité /Quartie r Mouillage Fouquet 23.- *DUREE TOTALE DU PROJET: 24 mois 24.- *COUT TOTAL EN GOURDE DU PROJET: 26 000 000,00 DESCRIPTION DU PROJET 25.- * EFFETS ATTENDUS: (Objectif G é n é ral du Sous-Programme) L’assurance d’offrir des services de santé accessibles de qualité à toute la population L’accroissement graduel de la qualité et de la diversité des infrastructures de base offertes 26.- * INDICATEURS DE RESULTATS: L'un des Objectifs Sp é cifiques du La mise en place de réseaux hiérarchisés de centres de santé Sous- Programme ( Objectif 1- G én éral du Projet) 27.- * EXTRANTS: 1- Un nouveau centre de santé sans lits construit et fonctionnel 2- Supervision mensuelle des travaux par le MSPP 3- Matériels et équipements installés et fonctionnels Les Objectifs Sp écifiques du Projet. 4- Personnel additionnel (médical, paramédical et administrataif) en quantité suffisante et pris en charge par le projet pendant un an 5- 6- Annexe 8- Modèle de FIOP- projet d’infrastructure – page 4 de 9 28.- * INTRANTS : BUDGET DU PROJET PAR PHASES. InGé #5 Ressourc Total par Voies et Voies et Moyens Elaboration Planification Exécution Evaluation d'Impact es ( Voies Moyens et 1-Dépenses de Personnels 1 500 000,00 1 500 000,00 Moyens 2-Serv. et Charges Diverses 800 000,00 800 000,00 permetta 3-Achat Biens Consom. et Petit Matériel 0,00 nt de 4-Immobilisations Corporelles 23 700 000,00 23 700 000,00 r éaliser 5- Immobilisations Incorporelles 0,00 les Total par Phases du projet 0,00 0,00 26 000 000,00 0,00 26 000 000,00 29.- *SOURCES DE FINANCEMENT DU PROJET Ressources Sources Type Prévisions Total Poids par Programme Triennal d'Investissements 1 2 3 4 Sources PTI 1 PTI 2 PTI 3 PTI 4 PTI 5 Ressource Trésor public Public 26 000 000,00 100% s AFC Public 0,00 0 Nationales Fonds Propres Public 0,00 0 Petrocaribe Pret 0,00 0 Ressource Bilatéral Don 0,00 0 s Externes Multilatéral Pret 0,00 0 Privé ONG 0,00 0 Total 26 000 000,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.- *PHASE ACTUELLE DU PROJET Elaboration Planification de Evaluation Exécution (Etude) l'Exécution d'Impact Période nov-14 janv-15 oct 2015-sept 2017 InGé #5 Annexe 8- Modèle de FIOP- projet d’infrastructure – page 5 de 9 31.- * CALENDRIER ANNUEL PREVISIONNEL D'EXECUTION DES ACTIVITES DU PROJET InGé #6 # d'ordre séquentiel Cout du projet Cout Total par Poids des Activités des Activité Activités Activités Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 01 Construction du CSL de Mouillage Fouquet 01.a Travaux préliminaures (mobilisation et implantation) 1 708 000 1 708 000,00 6,57% 01.b Travaux de sous bassement 618 000 618 000,00 2,38% 01.c Bétonnnage 5 060 500 5 060 500,00 19,46% 01.d Maconnerie 3 634 650 3 634 650,00 13,98% 01.e Revêtements sol et murs 3 176 300 3 176 300,00 12,22% 01.f Ouvertures-boiseries-métal 2 340 000 2 340 000,00 9,00% 01.g Installations hydrauliques et sanitaires 2 012 550 2 012 550,00 7,74% 01.h Electricité 900 000 900 000,00 3,46% 01.i Travaux divers (aménagement extérieur) 250 000 250 000,00 0,96% 02 Supervision et suivi des travaux de construction et du projet 240 000 60 000,00 300 000,00 1,15% 03 Acquisition de matériels et équipements pour CSL 4 000 000 4 000 000,00 15,38% 04 Personnel additionnel pour fonctionnement du centre 1 500 000,00 1 500 000,00 5,77% 05 Mise en fonctionnement du centre (intrants, entretien, etc) 500 000,00 500 000,00 1,92% 06 0,00 0,00% Cout Total d'Exécution des Activités par Année 23 940 000 2 060 000 0 0 0 26 000 000,00 100,00% 32.- * CHRONOGRAMME D'EXECUTION ANNUELLE DES ACTIVITES DU PROJET # d'ordre Durée des Activités séquentiel Activités des Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 01 Construction du CSL de Mouillage Fouquet 01.a Travaux préliminaures (mobilisation et implantation) 01.b Travaux de sous bassement 01.c Bétonnnage 01.d Maconnerie 12 mois 01.e Revêtements sol et murs 01.f Ouvertures-boiseries-métal 01.g Installations hydrauliques et sanitaires 01.h Electricité 01.i Travaux divers (aménagement extérieur) 02 Supervision et suivi des travaux de construction et du projet 12 mois 3 mois 03 Acquisition de matériels et équipements pour CSL 4 mois 04 Personnel additionnel pour fonctionnement du centre 12 mois 05 Mise en fonctionnement du centre (intrants, entretien, etc) 12 mois 06 InGé #6 Annexe 8- Modèle de FIOP- projet d’infrastructure – page 6 de 9  InGé #7 33.- *RESULTATS ATTENDUS PAR ACTIVITE Résultats Cout Ressouces # d'ordre Unité Quantité Unitaire Total Nationales Externes Activités séquentiel des Activités 1 2 3 4=2x3 5 6 Construction 01 Construction du CSL de Mouillage Fouquet CSL 2 01.a Travaux préliminaures (mobilisation et implantation) FF et m 700,00 2 440,00 1 708 000,00 1 708 000,00 0,00 01.b Travaux de sous bassement m3 515,00 1 200,00 618 000,00 618 000,00 0,00 01.c Bétonnnage m3 290,00 17 450,00 5 060 500,00 5 060 500,00 0,00 01.d Maconnerie m3 1 230,00 2 955,00 3 634 650,00 3 634 650,00 0,00 2 01.e Revêtements sol et murs m 6 905,00 460,00 3 176 300,00 3 176 300,00 0,00 2 01.f Ouvertures-boiseries-métal m 375,00 6 240,00 2 340 000,00 2 340 000,00 0,00 01.g Installations hydrauliques et sanitaires ff 1,00 2 012 550,00 2 012 550,00 2 012 550,00 0,00 01.h Electricité ff 1,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 01.i Travaux divers (aménagement extérieur) ff 1,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 Visites 02 Supervision et suivi des travaux de construction et du projet 20,00 15 000,00 300 000,00 300 000,00 supervision 0,00 03 Acquisition de matériels et équipements pour CSL liste standard 1,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 04 Personnel additionnel pour fonctionnement du centre liste standard 1,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 05 Mise en fonctionnement du centre (intrants, entretien, etc) frais mensuels 12,00 41 666,67 500 000,00 500 000,00 0,00 06 Total Général 26 000 000,00 26 000 000,00 0,00 InGé #7 Annexe 8- Modèle de FIOP- projet d’infrastructure – page 7 de 9  InGé #8 34.- * CALENDRIER DES DEPENSES PREVISIONNELLES ANNUELLES DE L'EXECUTION Dépenses par Nature # Montant Prévisionnel Poids Cout Total par d'ord des Rubrique Budgétaire re Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Rubrique Rubriq 1-Dépenses de Personnels 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 5,8% 11-Rémunérations principales 4 1 500 000,00 1 500 000,00 5,8% 13-Rémunér. Pr.heures sup. 0,00 0,0% 2-Serv. et Charges Diverses 150 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1,9% 20-Services de base 5 100 000,00 100 000,00 0,4% 21-Pub, Imp, Rep, reliure 0,00 0,0% 22-Transport et Déplacements 2 150 000,00 50 000,00 200 000,00 0,8% 23-Formation 0,00 0,0% 24- Loc.Immob. et mobilières 0,00 0,0% 25-Entretien biens Mob.et Immob. 5 100 000,00 100 000,00 0,4% 26-Charges financières 0,00 0,0% 27-Fêtes et cérémonies 0,00 0,0% 29- Serv. et charges Divers 5 100 000,00 100 000,00 0,4% 3-Achat Biens Consom. et Petit Matériel 90 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 1,2% 30- Fournitures et petit matériel 0,00 0,0% 31- Prod.chimiques & fourn. Énergétiques 2 et 5 90 000,00 110 000,00 200 000,00 0,8% 32-Prod.de subsistance. 0,00 0,0% 33-Textiles et habillement 0,00 0,0% 39-Autres biens consom. et petit matériel. 5 100 000,00 100 000,00 0,4% InGé #8 Annexe 8- Modèle de FIOP- projet d’infrastructure – page 8 de 9  InGé #9 # Poids Dépenses par Nature Montant Prévisionnel Cout Total par d'ord des Rubrique Budgétaire re Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Rubrique Rubriq des 4-Immobilisations Corporelles ues 23 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700 000,00 91,2% 40- Mobilier, matériel et outillage 3 4 000 000,00 4 000 000,00 15,4% 41- Matériel de transport 0,00 0,0% 43-Terrains 0,00 0,0% 44-Bois, forêts, plantations 0,00 0,0% 45-Littoral, étangs et lacs 0,00 0,0% 46-Bâtiments 1 19 700 000,00 19 700 000,00 75,8% 47-Voies, réseaux et ouvrages 0,00 0,0% 5- Immobilisations Incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 50- Immobilisations incorporelles 0,00 0,0% 7-Sub, Qte-parts et Cont.alloc., indem. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 70-Subventions d'exploitation 0,00 0,0% 71- Subvention en capital 0,00 0,0% Total Général 23 940 000,00 2 060 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000 000,00 100,0% 35.- *COUTS RÉCURRENTS DU PROJET: Budget de Fonctionnement Post Livrable (Frais d'Opération du Livrable) Total par Rubriques de Dépenses Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Rubrique 1-Dépenses de Personnels ### 1 500 000,00 3 000 000,00 2-Serv. et Charges Diverses ### 100 000,00 200 000,00 3-Achat Biens Consom. et Petit Matériel ### 100 000,00 200 000,00 4-Immobilisations Corporelles 0,00 5- Immobilisations Incorporelles 0,00 7-Sub, Qte-parts et Cont.alloc., indem. 0,00 Total par Année 0,00 0,00 ### 1 700 000,00 0,00 3 400 000,00 InGé #9 Annexe 8- Modèle de FIOP- projet d’infrastructure – page 9 de 9  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PROCÉDURES DE GESTION INTERNE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC AU MSPP ANNEXE 9 Fichier de suivi des avis de décaissements du MPCE, des décaissements du MEF et des montants justifiés par le MSPP (modèle PIP 2012-2013)  MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PIP 2012-2013 SUIVI DES AVIS DU MPCE -DECAISSEMENTS DU MEF - DEPENSES DU MSPP -AU 30 septembre 2014 Aucun décaissement pour ces 4 projets Balance à justifier (1 projet) DATE DE % INSTITUTION : MSPP SOUMISSI AVIS DU MPCE AU MEF POUR DECAISSEMENTS DECAISSEMENTS DU MEF (montant ON MONTANT % (montant décaissé PROJET de l'avis du Justifié au 20 Balance % par MEF FONDS Le 21 Le 14 fév MPCE sur le aout 2014 au 20 aout justifié 27 juin le 20 sur 3 TRESOR janvier 2013 montant du le 7 février par MSPP 2014 MSPP avril 21 Mars 2013 (HCR decembre février le Mai 28 aout CUMU- montant CODE PROGRAMMES ET PROJETS oct. PUBLIC 2013 (1er+ 2e TOTAL projet) 2013 (pour le 15 mars aout 2013 nov-13 janv-14 2013 (9 CSL) et autres 2013 2013 (pour 2013 2013 LATIF de l'avis 2012 (19 trim. 10 projets) du MPCE) +amb) 2 projets) projets) choléra) TOTAL 29 4 424 500 000 90 305 521 25 423 482 27 000 000 61 902 500 62 416 518 267 048 021 63% 52 388 125 12 542 334 32 231 044 27 000 000 45 000 000 13 153 583 20 000 000 42 416 518 244 731 604 92% 234 279 698 10 420 955 96% 1313-1-12- PROGRAMME D'APPUI A LA 100 800 000 39 427 979 - - 10 000 000 2 840 000 49 927 479 50% 12 057 750 9 195 667 2 091 562 - - 6 251 083 - 2 840 000 32 436 062 65% 32 430 260 5792 100% 50 GOUVERNANCE APPLICATION DE L'APPROCHE 1313-1-12- CONTRACTUALISATION (Phase 1) ET X 20 000 000 50% 50-11 DE LA PROTECTION SOCIALE (pilote) 10 000 000 10 000 000 DANS 3 DEPARTEMENTS PILOTE 1313-1-12- APPUI A LA COORDINATION DES X 42% 100% 50-12 ACTEURS 10 000 000 4 197 750 4 197 750 4 197 750 4 197 750 4 197 613 137 1313-1-12- APPUI A LA RESTRUCTURATION DE X 71% 100% 50-13 L'UEP DU MSPP 10 000 000 7 122 500 7 122 500 7 122 500 7 122 500 7 121 072 1 428 1313-1-12- APPUI AU PROCESSUS DE SUIVI ET X 43% 0% 50-14 PLANIFICATION 20 000 000 8 687 917 8 687 917 APPUI AU RENFORCEMENT 1313-1-12- INSTITUTIONNEL DES DIRECTIONS X 77% 100% 50-15 12 000 000 9 195 667 9 195 667 9 195 667 9 195 667 9 195 237 430 CENTRALES APPUI AU RENFORCEMENT 1313-1-12- ORGANISATIONNEL DES X 26% 100% 50-17 10 000 000 2 550 250 2 550 250 2 550 250 2 550 250 2 550 250 - DEPARTEMENTS APPUI A LA MISE EN PLACE D'UNE 1313-1-12- STRUCTURE DE COMMUNICATION AU X 52% 100% 50-19 4 000 000 2 091 562 2 091 562 2 091 562 2 091 562 2 089 668 1 894 MSPP APPUI A LA MISE EN PLACE / 1313-1-12- RENFORCEMENT DU CENTRE DE X 41% 0% - 50-20 4 000 000 1 643 500 1 643 500 DOCUMENTATION APPUI AU PROCESSUS DE 1313-1-12- MOBILISATION DES RESSOURCES X 68% 100% - 50-21 3 000 000 2 053 333 2 053 333 2 053 333 2 053 333 HUMAINES DU MSPP APPUI A L'AMENAGEMENT DES 1313-1-12- BUREAUX DEPARTEMENTAUX ET X 46% 100% 50-22 4 800 000 2 225 000 2 225 000 2 225 000 2 225 000 2 225 000 - COMMUNAUX ET INSTITUTIONS CONSTRUCTION BUREAU 1313-1-12- DEPARTEMENTAL DU NORD-EST X 100% 100% - 50-23 3 000 000 160 000 2 840 000 3 000 000 160 000 2 840 000 3 000 000 3 000 000 (COMPLEMENT) PROGRAMME DE MISE EN PLACE 1313-1-12- DES CENTRES HOSPITALIERS 27 700 000 15 777 500 6 902 500 22 680 000 82% 15 777 500 6 902 500 22 680 000 100% 22 674 336 5 664 100% 60 UNIVERSITAIRES (CHU) ET LES - - - CENTRES SPECIALISES 1313-1-12- MISE EN PLACE D'UN CENTRE X 13 297 500 6 902 500 100% 100% 60-15 AMBULANCIER REGIONAL NORD-EST 20 200 000 20 200 000 13 297 500 6 902 500 20 200 000 20 194 336 5 664 MISE EN PLACE D''UN POSTE DE 1313-1-12- TRANSFUSION SANGUINE A PETION- X 33% 100% 2 480 000 - 60-17 7 500 000 2 480 000 2 480 000 2 480 000 2 480 000 VILLE PROGRAMME DE MISE EN PLACE 1313-1-12- D'HOPITAUX COMMUNAUTAIRES DE 70 000 000 20 000 000 26 000 000 20 000 000 29% 20 000 000 25 000 000 45 000 000 225% 34 587 076 10 412 924 77% 62 REFERENCE (HCR) DANS LES POLES - LOCAUX DEDEVELOPPEMENT RENFORCEMENT DE 10 HCR (avenants contrats 2011-12 pour Cabaret, Croix des Bouquets, Baradères et Petit 1313-1-12- Brg Borgne) + Réhab Jean Rabel, Bloc X 20 000 000 64% 100% 62-15 70 000 000 25 000 000 45 000 000 20 000 000 25 000 000 45 000 000 34 587 076 10 412 924 opératoire Port a Piment, Etudes transformation CDI Anse a Veau en HCR, Partie réhabilitaion Petit Goave) Annexe 9- Fichier de suivi MPCE-MEF-MSPP page 1 de 2  DATE DE % INSTITUTION : MSPP SOUMISSI AVIS DU MPCE AU MEF POUR DECAISSEMENTS DECAISSEMENTS DU MEF (montant ON MONTANT % (montant décaissé PROJET de l'avis du Justifié au 20 Balance % Le 21 Le 14 fév par MEF FONDS 27 juin MPCE sur le le 20 aout 2014 au 20 aout justifié 3 janvier 2013 le 7 février sur avril TRESOR 21 Mars 2013 (HCR décembre montant du février le Mai 28 aout CUMU- par MSPP 2014 MSPP CODE PROGRAMMES ET PROJETS oct. 2013 (1er+ 2e TOTAL 2013 (pour le 15 mars aout 2013 nov-13 janv-14 montant 2013 PUBLIC (9 CSL) et autres 2013 projet) 2013 (pour 2013 2013 LATIF 2012 (19 trim. 10 projets) de l'avis +amb) 2 projets) du MPCE) projets) choléra) PROGRAMME DE MISE EN PLACE DE 1313-1-12- CENTRES DE SANTE AVEC LITS (CAL) 25 000 000 25 000 000 25 000 000 100% 25 000 000 25 000 000 100% 25 000 000 100% 63 DANS LES COMMUNES DE CHAQUE - ARRONDISSEMENT 1313-1-12- CONSTRUCTION D'UN CAL A X 100% 100% 63-11 CARACOL 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 - 1313-1-12- TRANSFORMATION DU CSL DE X 100% 100% 63-14 CHANSOLME EN CAL 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 - PROGRAMME DE MISE EN PLACE DE CENTRES DE SANTE SANS LITS 1313-1-12- (CSL) DANS LES SECTIONS 54 000 000 27 000 000 27 000 000 50% 27 000 000 27 000 000 100% 27 000 000 100% 64 - - - - COMMUNALES DE CHAQUE ARRONDISSEMENT 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL (section Tiby) X 50% 100% 64-11 Petit Trou Nippes 6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1313-1-12- CONSTRUCTION CSL( section La X 50% 100% 64-12 Corne) , Port de Paix 6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1313-1-12- CONSTRUCTION D'UN CSL (3e section X 50% 100% 64-13 Petite Riviere de Bayonnais)-Gonaives 6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1313-1-12- CONSTRUCTION D'UN CSL (section La X 50% 100% 64-14 Voute) commune de Jacmel 6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1313-1-12- CONSTRUCTION D'UN CSL (section St X 50% 100% 64-15 Victor), commune Abricots 6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1313-1-12- CONSTRUCTION D'UN CSL (43 section X 50% 100% 64-16 Dalmette quartier La Cahouane) Tiburon 6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 CONSTRUCTION D'UN CSL 3e section 1313-1-12- Savanne Longue- Commune X 50% 100% 64-17 6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Ouanaminthe 1313-1-12- CONSTRUCTION D'UN CSL ( 3e section X 50% 100% 64-18 de Caracol )commune Gr. Riv. du Nord 6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1313-1-12- CONSTRUCTION D'UN CSL (section X 50% 100% 64-19 Montagne Terrible) Commune Saut d'eau 6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 PROGRAMME DE LUTTE CONTRE 1313-1-12- 34 576 LES MALADIES ENDEMIQUES ET LES 60 000 000 25 423 482 60 000 000 100% 25 423 482 20 000 000 14 576 518 60 000 000 100% 59 985 877 14 123 100% 65 - 518 - - - - - EPIDEMIES 1313-1-12- PROGRAMME DE PREVENTION ET DE X 25 423 482 100% 100% 65-11 LUTTE CONTRE LE CHOLERA 60 000 000 34 576 518 60 000 000 25 423 482 20 000 000 14 576 518 60 000 000 59 985 877 14 123 1313-1-12- PROGRAMMES PRIORITAIRES EN 49 000 000 14 693 667 14 693 667 4 646 000 3 346 667 4 716 000 12 708 667 86% 12 696 408 11 959 100% 66 SANTE - - 0 1313-1-12- PROGRAMME DE SANTE X 20% 100% 66-11 MATERNELLE ET INFANTILE 2 000 000 396 000 396 000 396 000 396 000 396 000 - 1313-1-12- APPUI AU PROGRAMME DE X 99% 0% 66-14 PLANIFICATION FAMILIALE 2 000 000 1 985 000 1 985 000 - 1313-1-12- LUTTE CONTRE MALNUTRITION X 28% 100% 4 243 924 66-15 15 000 000 4 250 000 4 250 000 4 250 000 4 250 000 6 076 APPUI AU PROGRAMME DE 1313-1-12- PROMOTION DE LA SANTE ET X 31% 100% 66-17 15 000 000 4 716 000 4 716 000 4 716 000 4 716 000 4 716 000 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 1313-1-12- PRISE EN CHARGE DES MALADIES X 22% 100% 66-18 MENTALES 15 000 000 3 346 667 3 346 667 3 346 667 3 346 667 3 340 784 5 883 PROGRAMME D'APPROV. EN 1313-1-12- MATERIELS ET EQUIPEMENTS 18 000 000 13 840 000 13 840 000 13 840 000 13 840 000 100% 13 838 557 1 443 100% 67 MEDICAUX POUR INSTITUTIONS - - 1 - SANTE APPROVISIONNEMENT EN MATE- 1313-1-12- RIELS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX X 77% 100% 13 838 557 67-11 18 000 000 13 840 000 13 840 000 13 840 000 13 840 000 1 443 POUR INSTITUTIONS SANTE PROGRAMME 1313-1-12- D'APPROVISIONNEMENT DES 20 000 000 6 066 875 6 066 875 6 066 875 6 066 875 100% 6 066 875 100% 68 INSTITUTIONS SANITAIRES EN - - 0 - - INTRANTS ET EN MEDICAMENTS. APPROVISIONNEMENT EN INTRANTS 1313-1-12- ET MEDICAMENTS POUR LES X 30% 100% 6 066 875 68-11 20 000 000 6 066 875 6 066 875 6 066 875 6 066 875 - INSTITUTIONS PUBLIQUES Annexe 9- Fichier de suivi MPCE-MEF-MSPP page 2 de 2  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PROCÉDURES DE GESTION INTERNE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC AU MSPP ANNEXE 10 Feuille de route interne pour décaissements du PIP au MSPP  REPUBLIQUE D’HAITI MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION (MSPP) FEUILLE DE ROUTE – Projets d’investissement public (PIP) - PROJETS PROGRAMMES DE : Dr Jean Patrick Alfred, Directeur UEP A: M. Pierre Wilnor Cherestal, Directeur DAB Vous trouverez ci-joint la planification et prévisions budgétaires pour le projet suivant : 1313-1-12-50-12 APPUI A LA COORDINATION DES ACTEURS 1313-1-12-50-13 APPUI A LA RESTRUCTURATION DE L'UEP DU MSPP 1313-1-12-50-14 APPUI AU PROCESSUS DE SUIVI ET PLANIFICATION 1313-1-12-50-15 APPUI AU RENFORCEMENT INSTITUITONNEL DES DIRECTIONS CENTRALES 1313-1-12-50-17 APPUI AU RENFORCEMENT ORGANISATIONNEL DES DEPARTEMENTS 1313-1-12-50-19 APPUI A LA MISE EN PLACE D'UNE STRUCTURE DE COMMUNICATION AU MSPP 1313-1-12-50-20 APPUI A LA MISE EN PLACE / RENFORCEMENT DU CENTRE DE DOCUMENTATION 1313-1-12-50-21 APPUI AU PROCESSUS DE MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES DU MSPP 1313-1-12-50-22 APPUI A L'AMENAGEMENT DES BUREAUX DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX ET INSTITUTIONS 1313-1-12-50-23 CONSTRUCTION BUREAU DEPARTEMENTAL DU NORD-EST 1313-1-12-60-15 MISE EN PLACE D'UN CENTRE AMBULANCIER REGIONAL NORD-EST 1313-1-12-60-17 MISE EN PLACE D''UN POSTE DE TRANSFUSION SANGUINE A PETION-VILLE 1313-1-12-65-11 PROGRAMME DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE CHOLERA 1313-1-12-66-11 PROGRAMME DE SANTE MATERNELLE ET SANTE INFANTILE 1313-1-12-66-15 LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION 1313-1-12-66-17 APPUI AU PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTE ET PROTECTION 'ENVIRONNEMENT 1313-1-12-66-18 PRISE EN CHARGE DES MALADIES MENTALES 1313-1-12-67-11 APPROVISIONNEMENT EN MATERIELS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX POUR INSTITUTIONS SANTE 1313-1-12-68-11 APPROVISIONNEMENT EN INTRANTS ET MEDICAMENTS POUR LES INSTITUTIONS PUBLIQUES 1313-1-12-62-15 A PPUI AU RENFORCEMENT DE 10 HOPITAUX COMMUNAUTAIRES DE REFERENCE (HCR) 1313-1-12-64-14 TRANSFORMATION DU DISPENSAIRE DE CHANSOLME EN CAL 1313-1-12-63-11 CONSTRUCTION D’UN CAL A CARACOL Dans le cadre de ce plan, veuillez  Emettre les chèques suivants /  Effectuer un transfert bancaire-DD Montant A l’ordre de / sur le compte de Frais dépla- Avance à Rubrique (Gourdes) cement (√) + justifier feuille voyage (√ ) Date : _______________________________ ________________________________________ Signature UEP Transmis à la comptabilité par la DAB le ________________ _______________________________ Signature DAB Exécuté par la comptabilité le : ________________________ _________________________________ Signature comptabilité  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PROCÉDURES DE GESTION INTERNE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC AU MSPP ANNEXE 11 Modèle de rapport trimestriel pour un projet ‘non-infrastructure’  TABLE DES MATIERES 1. Brève description du projet…………………………………………………………………. 1 1.1 Préambule ……………………………………………………………………………… 1 1.2 Les objectifs …………………………………………………………………………… 1 1.3 Résultats attendus …………………………………………………………………….. 1 1.4 Durée du projet.………………………………………………………………………… 2 1.5 Financements et sources ………………………………………………………..……. 2 2. Résumé des opérations financières (ROF) : de la date du démarrage au PREMIER TRIMESTRE de l’exercice 2015 – 2016 …………………………………………………… 2 2.1 Taux de financement ………………………………………………………………… 2 2.2 Taux d’absorption …………………………………………………………………… 3 3. Analyse du PREMIER TRIMESTRE de l’exercice 2015 – 2016 ………………………… 3 3.1. Analyse financière de l’exercice, par trimestre (voir tableau page suivante)……… 3 3.2. Taux de financement de l’exercice …………………………………………………… 3 3.3. Taux d’absorption de l’exercice……………………………………………………….. 4 3.4. Etat d’avancement financier de l’exercice par activités …………………………….. 4 3.5. Analyse physique de l’exercice, par trimestre (voir le tableau page suivante)……… 5 3.6. Etat d’avancement physique des activités ……………………………………. …… 6 4. Récapitulation ……………………………………………………………………………………. 7 4.1. Analyses et commentaires d’ordre général sur l’évolution du projet ……….……… 7 4.2. Recommandations et suggestions …………………………………………………… 7 Notes :  Le rapport financier est compilé conjointement avec la section comptabilité du MSPP  Les tableaux de rapport financier sont validés par la comptabilité  Les copies des pièces justificatives correspondant au montant du rapport financier sont annexées au rapport Annexe 11- Modèle de Rapport Trimestriel-projet non-infrastructure page 0 de 7 1.- Brève Description du Projet : 1.1.- Préambule La dernière enquête EMMUS (2012) a montré que l’indice synthétique de fécondité pour une femme s’élève à 4.4 enfants/femme en milieu rural contre 2.6 en milieu urbain (une légère baisse par rapport à l’EMMUS précédent qui avait rapporté respectivement 6 et 3). Les efforts doivent se poursuivre et la stratégie d’offrir les services de planification familiale dans les marchés publics est une des stratégies identifiées par le MSPP pour augmenter la couverture de ce programme. Bien que les services de planification familiale soient offerts dans toutes les institutions de santé du pays, les marchand/es fréquentant les marchés publics passent d’un marché à l’autre et ne disposent pas de temps pour se rendre aux institutions de santé pour les services de planification familiale. N’ayant pas accès aux services de planification familiale, les marchands et marchandes circulant dans les marchés publics n’ont pas le contrôle des naissances au sein de leur famille ; contribuant ainsi à l’augmentation du taux de natalité dans le pays avec toutes les conséquences sur la santé des femmes et des enfants. La livraison de services de planification familiale dans les marchés publics est une priorité pour le MSPP. Cette stratégie vise l’amélioration des indicateurs de santé maternelle dans le pays. . 1.2.- Les Objectifs : 1.2.1.- Objectif Général du Programme ou le Projet est partie prenante Le programme d’amélioration de l’accès aux services de santé prévoit la mise en place d’un système de santé accessible à tous. Cet objectif sera atteint à travers divers sous-programme dont celui du renforcement de la mise en œuvre de politiques portant sur la santé de la population qui vise le soutien des réseaux locaux d’intervenants et de partenaires dans les dimensions de santé et de contrôle de la population. 1.2.2.- Objectif Général du projet (l’un des Objectifs Spécifiques du Programme) ;  Contribuer à élargir l’accès aux services de planification familiale (PF) 1.2.3.- Objectifs Spécifiques du Projet.  Assurer la disponibilité et l’accessibilité des services PF dans 30 grands marchés publics des 10 départements 1.3.- Résultats attendus ; 1.3.1.- Produits Intermédiaires (Le Livrable) : Résultats liés directement aux Activités du Projet ;  30 postes de services de PF fonctionnels dans 30 marchés publics dans les 10 départements 1.3.2.- Produits contribuant à atteindre l’Objectif du Programme.  Augmentation de l’accès aux services de planification familiale pour les marchand/es dans les marchés publics. 1.3.3.- Produits contribuant à atteindre l’Objectif d’un Développement Réel (l’Impact) ;  Contribution à l’amélioration de la santé des femmes à travers l’accès aux services de planification familiale. Annexe 11- Modèle de Rapport Trimestriel-projet non-infrastructure page 1 de 7 1.4.- Durée du Projet 1.4.1.- Durée du Projet: Date de Démarrage Effective, Date d’achèvement Prévue ; Le projet est prévu pour une période d’une année. 1.4.2.- Temps Ecoulé : Nombre d’Années d’exécution des Activités Réalisés ; Le projet était prévu pour la période allant d’octobre 2015 à septembre 2016. Un premier décaissement pour ce projet a été reçu le 10 octobre 2015. Par conséquent, trois mois se sont déroulés depuis le début du projet et ce rapport couvre le premier trimestre de l’année fiscale 2015-2016. 1.4.3.- Temps Restant : Nombre d’Années d’Exécution des Travaux à Réaliser. Il reste neuf mois pour compléter le projet. 1.5.- Financements et Sources. 1.5.1.- Ressources Nationales : Sources et Montants Trésor Public : 20,000,000 gourdes (vingt millions gourdes) 1.5.2.- Ressources Externes: Agences et Montants: Aucune 1.5.3.- Rappel des conditionnalités des Ressources Externes ; et, Qui Finance Quoi. 2.- Résumé des Opérations Financières (R.O.F.): de la date du Démarrage au PREMIER TRIMESTRE de l’Exercice 2015-2016. 2.1.- Taux de Financement : 2.1.1.- Taux de Financement, Ressources Nationales : Coût Total du Décaissements Dernier Décaissements Taux de Solde Financier Projet Précédents Décaissement Cumulés Financement 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 20,000,000 0 6,000,000 6,000,000 14,000,000 30.0% 2.1.2.- Taux de Financement, Ressources Externes : Aucune Coût Total du Décaissements Dernier Décaissements Taux de Solde Financier Projet Précédents Décaissement Cumulés Financement 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 2.1.3.- Narratif : Explicatif, Analyses, Commentaires, Causes des Ecarts. Ce premier décaissement de 30% du projet a été reçu au début de l’année fiscale en octobre 2015. La balance est nécessaire pour poursuivre les activités comme prévu dans le chronogramme du projet. 2.2- Taux d’Absorption : 2.2.1.- Taux d’Absorption, Ressources Nationales : Décaissements Dépenses Dépenses Dépenses Taux Valeur en Livre Cumulés Précédentes Actuelles Cumulées d’Absorption 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 6,000,000 0 5,200,000 5,200,000 800,000 86,6% Annexe 11- Modèle de Rapport Trimestriel-projet non-infrastructure page 2 de 7  2.2.2.- Taux d’Absorption, Ressources Externes : aucune Décaissements Dépenses Dépenses Dépenses Valeur en Taux Cumulés Précédentes Actuelles Cumulées Livre d’Absorption 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 2.2.3.- Narratif : Explicatif, Analyse, Commentaires, Causes des Ecarts. Avec ce premier montant décaissé, les visites d’identification des 30 marchés dans les 10 départements ont été réalisées et les travaux d’aménagement des sites identifiés par les mairies ont débuté dans une dizaine d’entre eux. Ce qui porte à 86.6% du montant décaissé déjà dépensé dans le cadre du projet. 3.- Analyse du PREMIER TRIMESTRE de l’Exercice 2015-2016 3.1.- Analyse Financière de l’Exercice, Par Trimestre (Voir tableau page suivante) 3.2.- Taux de Financement de l’Exercice : 3.2.1.- Ressources Nationales : Prévision de *Décaissements Dernier Décaissements Taux de Solde Financier l’Exercice Précédents Décaissement Cumulés Financement 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 20,000,000 0 6,000,000 6,000,000 14,000,000 30.0% 3.2.2.- Ressources Externes : Prévision de *Décaissements Dernier Décaissements Taux de Solde Financier l’Exercice Précédents Décaissement Cumulés Financement 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 * Si c’est le premier rapport de l’exercice en cours « Décaissements Précédents » équivaudraient à la balance au 30 septembre du dernier exercice écoulé. (Valeur en Livre au 30 septembre) 3.2.3.- Narratif : Explicatif, Analyse, Commentaires, Causes des Ecarts. Voir 2.1.3 et 2.2.3 plus haut. 3.3.- Taux d’Absorption de l’Exercice : 3.3.1.- Ressources Nationales : Décaissements Dépenses Dépenses Dépenses Taux Valeur en Livre Cumulés Précédentes Actuelles Cumulées d’Absorption 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 6,000,000 0 5,200,000 5,200,000 800,000 86,6% 3.3.2.- Ressources Externes : Décaissements Dépenses Dépenses Dépenses Taux Valeur en Livre Cumulés Précédentes Actuelles Cumulées d’Absorption 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 3.3.3.- Narratif : Explicatif, Analyse, Commentaires, Causes des Ecarts : Voir 2.2.3 plus haut. Annexe 11- Modèle de Rapport Trimestriel-projet non-infrastructure page 3 de 7 3.4.- Etat d’Avancement Financier de l’Exercice par Activités. 3.4.1.- Période : PREMIER TRIMESTRE de l’Exercice 2015-2016 No d’Ordre Coût prévu Dépenses Dépenses Dépenses Balance % Activités (Exercice Précédentes Actuelles Cumulées Actuel) (trimestres (trimestre antérieurs) actuel) 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4/1 Visites de planification pour l’identification des marchés publics 1 930,000 - 900,000 900,000 30,000 96.8% dans les 10 départements et ententes avec les 30 mairies Aménagement des espaces dans 2 les 30 marchés pour l’installation du 12,000,000 - 4,300,000 4,300,000 7,700,000 35.8% poste PF Acquisition et installation de 3 matériels et équipements dans les 6,150,000 - 0 0 6,150,000 0,0% 30 postes PF Fourniture de services PF dans les 4 30 points de services 0.00 - 0 0 0 N/A 5 Supervision et évaluation continue 920,000 - 0 0 920,000 0.0% TOTAL – MONTANT PREVU 20,000,000 - 5,200,000 5,200,000 26,0% 14,800,000 SUR MONTANT DECAISSE 6,000,000 5,200,000 5,200,000 14,800,000 86.7% Annexe 11- Modèle de Rapport Trimestriel-projet non-infrastructure page 4 de 7  3.4.2.- Narratif : Explicatif, Analyse, Commentaires, Causes des Ecarts. Le premier décaissement de 30% du projet ayant été reçu au début de l’année fiscale, les responsables de la Direction de la Santé de la Famille du MSPP central ont réalisé la première activité de visites dans les 10 départements pour l’identification des marchés. A la fin du trimestre, 96.8% du montant prévu pour cette activité était dépensé. Suite aux visites et à l’identification des espaces pour la mise en place des postes de PF dans les marchés publics avec les 30 mairies, les travaux d’aménagement ont pu commencer dans 15 des ces marchés. A date, la rubrique prévue pour ces travaux a été dépensée à 35.8%. la balance de cette activité se poursuivra aussitôt qu’un deuxième décaissement sera disponible. Les trois autres activités seront mises en œuvre une fois que les 30 postes de services de PF seront installés et équipés. Ce qui donne un pourcentage de 26% dépensé sur le montant total du projet et de 86.7% sur le montant décaissé. 3.5.- Analyse Physique de l’Exercice, Par Trimestre (Voir tableau page suivante) Annexe 11- Modèle de Rapport Trimestriel-projet non-infrastructure page 5 de 7  3.6.- Etat d’Avancement Physique des Activités 3.6.1.- Période : PREMIER TRIMESTRE de l’Exercice 2015-2016 Réalisation Réalisation No Unité (indicateur Trimestres Trimestre Réalisation d’O Activité objectivement Quantité Prévue Ecart % réalisé Précédents Actuel Cumulée rdre vérifiable) 1 2 3 4 5=3+4 6=2-5 7=5/2 Identification des marchés # visites de publics dans les 10 1 planification dans les 20 N/A 20 20 0 100% départements et ententes 10 départements avec les 30 mairies # d’espaces Aménagement des aménagés pour 15 35% (travaux espaces dans les 30 postes PF dans les 2 30 N/A 15 (partiellement) (partiellemen 15 non finalisés marchés pour l’installation marchés publics t) dans 15 postes) du poste PF (construction ou rénovation) Acquisition et installation Matériels et de matériels et équipements 3 30 N/A 0 0 30 0% équipements dans les 30 disponibles et installés postes PF dans les 30 postes 30 # points de service PF 30 0 0 0% dans marchés publics Fourniture de services PF fonctionnels Au moins dans les 30 points de # clients PF Au moins 4 N/A 0 0 10,000 H 0% services fréquentant les postes 10,000 hommes 5,000 F (dans premiers mois) 5,000 femmes # et types méthodes 0 0 Selon les 0% PF utilisées Selon les rapports rapports Supervision et évaluation 5 # visites supervision 20 N/A 0 0 0% continue Annexe 11- Modèle de Rapport Trimestriel-projet non-infrastructure page 6 de 7  3.6.2.- Narratif : Explicatif, Analyse, Commentaires, Causes des Ecarts. Avec ce premier décaissement l’équipe de la Direction de la Santé de la Famille du MSPP a pu réaliser les 20 visites de planification dans les 10 départements comme prévu (100% réalisé). Au cours de ces visites, les marchés publics où seront installés les postes de services PF ont été identifiés selon des critères pré-établis (fréquentation des marchés, éloignement, distance à institutions de santé, etc). Lors de ces visites, les responsables départementaux et centraux ont rencontré les représentants de la mairie responsable du marché public et ont pu identifier ensemble l’espace ou sera aménagé le poste PF. Un plan d’aménagement a aussi été proposé pour chacun d’entre eux et un devis pour des travaux de rénovation et/ou de construction a été établi suite à la visite. Au cours de ce premier trimestre, des travaux ont été initiés dans 15 des sites prévus (35% réalisé dans les travaux ne sont pas finalisés). Des photos des travaux sont annexées au rapport. Les matériels et équipements seront commandés aussitôt qu’un autre décaissement sera disponible (0% réalisé). Ce qui permettra aux postes de commencer à fournir des services de PF avec la collaboration du personnel de l’institution de santé la plus rapprochée (infirmière et agents de santé) ainsi que la mairie pour le suivi et l’entretien (0% réalisé pour ce trimestre). Une fois les postes fonctionnels, les responsables de la DSF effectueront des visites de supervision (0% réalisé à date). 4.- Récapitulation 4.1.- Analyse et commentaires d’ordre général sur l’évolution du projet : 4.1.1.- Aspect Administratif Aucun retard n’a été noté au niveau des départements qui ont fait la prise de contact avec les mairies avant la visite des responsables du bureau central. Ce qui a permis de rapidement finaliser la sélection et planifier l’aménagement des espaces prévus pour les postes PF dans les 30 marchés publics. 4.1.2.- Aspect Financier Le MSPP a dépensé 87% du montant décaissé. Il est urgent qu’un deuxième décaissement soit effectué pour ne pas créer de rupture dans les travaux déjà inities dans les 15 premiers marchés publics. 4.1.3.- Aspect Technique Les deux premières activités se sont déroulées selon le chronogramme prévu avec le montant décaissé. 4.2.- Recommandations et Suggestions Pour permettre la mise en œuvre du projet comme prévu, il est important que les décaissements soient effectués selon le chronogramme prévu. Avec les travaux déjà initiés dans la moitié des postes de PF, un deuxième décaissement est nécessaire pour finaliser la mise en place de ces 15 premiers postes et initier les travaux dans les 15 autres. Le décaissement du montant prévu pour les matériels et équipements (6,150,000 G) est aussi urgent afin de permettre à ces postes de services PF d’être fonctionnels. N..B. :Dates limites pour la transmission au MPCE des Rapports Trimestriels :  15 janvier, Premier Trimestre : Octobre à Décembre  15 avril, Deuxième Trimestre : Janvier à Mars  15 juillet, Troisième Trimestre : Avril à Juin  15 octobre, Quatrième Trimestre : Juillet à Sept. (Accompagné du Bilan Annuel de Projet).  Toute nouvelle requête de décaissement est conditionnée par la soumission et l’analyse des rapports trimestriels d’Etat d’Avancement Physique et Financier.  Les Pièces justificatives de Dépenses doivent être annexées aux différents Rapports Trimestriels d’Etat d’Avancement Physique et Financier du Projet.  Les Rapports doivent être soumis en Double Exemplaire au MPCE. Annexe 11- Modèle de Rapport Trimestriel-projet non-infrastructure page 7 de 7  République d’Haïti MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION PROCÉDURES DE GESTION INTERNE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC AU MSPP ANNEXE 12 Modèle de rapport trimestriel pour un projet d’infrastructure  TABLE DES MATIERES 1. Brève description du projet…………………………………………………………………. 1 1.1. Préambule ……………………………………………………………………………… 1 1.2. Les objectifs …………………………………………………………………………… 1 1.3. Résultats attendus …………………………………………………………………….. 1 1.4. Durée du projet.………………………………………………………………………… 2 1.5. Financements et sources ………………………………………………………..……. 2 2. Résumé des opérations financières (ROF) : de la date du démarrage au PREMIER TRIMESTRE de l’exercice 2015 – 2016 …………………………………………………… 2 2.1 Taux de financement ………………………………………………………………… 2 2.2 Taux d’absorption …………………………………………………………………… 3 3. Analyse du PREMIER TRIMESTRE de l’exercice 2015 – 2016 ………………………… 3 3.1. Analyse financière de l’exercice, par trimestre (voir tableau page suivante)……… 3 3.2. Taux de financement de l’exercice …………………………………………………… 3 3.3. Taux d’absorption de l’exercice……………………………………………………….. 4 3.4. Etat d’avancement financier de l’exercice par activités …………………………….. 5 3.5. Analyse physique de l’exercice, par trimestre (voir le tableau page suivante)……… 6 3.6. Etat d’avancement physique des activités ……………………………………. …… 7 4. Récapitulation ……………………………………………………………………………………. 8 4.1. Analyses et commentaires d’ordre général sur l’évolution du projet ……….……… 8 4.2. Recommandations et suggestions …………………………………………………… 8 Notes :  Le rapport financier est compilé conjointement avec la section comptabilité du MSPP  Les tableaux de rapport financier sont validés par la comptabilité  Les copies des pièces justificatives correspondant au montant du rapport financier sont annexées au rapport Annexe 12- Modèle de rapport trimestriel- Projet d’infrastructure – page 0 de 8 1.- Brève Description du Projet : 1.1.- Préambule Le Plan Stratégique D’Haïti (PSDH) prévoit l’augmentation de l’accès aux soins suivant les standards établis par le Ministère de la Santé Publique et de la Population. Le système de santé haïtien est organisé selon une pyramide de soins de trois niveaux (niveau primaire, niveau secondaire et niveau tertiaire). Au niveau primaire, la politique nationale de santé prévoit la mise en place de centre de santé communautaire au niveau des localités et de centres de santé (sans lits ou avec lits selon la population et la localisation) au niveau des communes. La construction de l’axe routier Carrefour 44-Cotes de Fer est une composante importante du plan de développement économique et touristique de la région. Les bâtiments qui se trouvaient sur le tracé de la nouvelle route ont du être en grande partie démolis. Ce fut le cas du petit dispensaire qui fournissait les soins de santé à la population de Mouillage Fouquet, localité située à mi-chemin entre la route nationale #2 (zone Aquin) et Côtes de Fer. Depuis près d’un an, la population de 10,000 habitants doit se rendre à pied (quatre heures de marche) à Fonds des Blancs pour les soins de santé. Etant donné l’isolement de cette localité et afin de mieux répondre aux besoins de la population de 10,000 habitants, le département sanitaire du Sud a prévu, dans le contexte de sa carte sanitaire, la construction d’un centre de santé sans lit. 1.2.- Les Objectifs : 1.2.1.- Objectif Général du Programme ou le Projet est partie prenante Le programme d’amélioration de l’accès aux services de santé prévoit la mise en place d’un système de santé accessible à tous. Cet objectif sera atteint à travers divers sous-programme dont celui de la mise en place de centres de santé dans les localités et les communes qui vise à doter chaque section communale d’une institution sanitaire répondant aux besoins de leur population selon les normes prévues dans la planification stratégique du MSPP. 1.2.2.- Objectif Général du projet (l’un des Objectifs Spécifiques du Programme) ; Renforcer et moderniser le système de santé dans le département du Sud 1.2.3.- Objectifs Spécifiques du Projet Construction et mise en fonctionnement d’un centre de santé avec lit dans la localité de Mouillage Fouquet de la commune d’Aquin 1.3.- Résultats attendus ; 1.3.1.- Produits Intermédiaires (Le Livrable) : Résultats liés directement aux Activités du Projet ;  Le Centre de santé sans lit (CSL) de Mouillage Fouquet est construit selon les normes du MSPP  La supervision technique est assurée tout au long du projet de construction  Les matériels et équipements sont fonctionnels et les intrants disponibles  Le personnel (médical, paramédical et administratif) est en quantité suffisante et formé selon les normes des CSL  Les systèmes de gestion du centre sont en place et fonctionnels  Le nouveau CSL est fonctionnel Annexe 12- Modèle de rapport trimestriel- Projet d’infrastructure – page 1 de 8  1.3.2.- Produits contribuant à atteindre l’Objectif du Programme.  Un nouveau CSL répondant aux besoins de la population de Mouillage Fouquet 1.3.3.- Produits contribuant à atteindre l’Objectif d’un Développement Réel (l’Impact) ;  Réduction du taux de morbi-mortalité et amélioration des indicateurs de santé dans la localité de Mouillage Fouquet et ses environs. 1.4.- Durée du Projet 1.4.1.- Durée du Projet: Date de Démarrage Effective, Date d’achèvement Prévue ; Le projet est prévu pour une période de deux ans. 1.4.2.- Temps Ecoulé : Nombre d’Années d’exécution des Activités Réalisés ; Le projet était prévu pour la période allant d’octobre 2015 à septembre 2017. Un premier décaissement pour ce projet a été reçu le 10 octobre 2015. Par conséquent, trois mois se sont déroulés depuis le début du projet et ce rapport couvre le premier trimestre de l’année fiscale 2015-2016. 1.4.3.- Temps Restant : Nombre d’Années d’Exécution des Travaux à Réaliser. Il reste 21 mois pour compléter le projet. 1.5.- Financements et Sources. 1.5.1.- Ressources Nationales : Sources et Montants Trésor Public : 26,000,000 gourdes (vingt six millions gourdes) 1.5.2.- Ressources Externes: Agences et Montants: Aucune 1.5.3.- Rappel des conditionnalités des Ressources Externes ; et, Qui Finance Quoi. 2.- Résumé des Opérations Financières (R.O.F.): de la date du Démarrage au PREMIER TRIMESTRE de l’Exercice 2015-2016. 2.1.- Taux de Financement : 2.1.1.- Taux de Financement, Ressources Nationales : Cout Total du Décaissements Dernier Décaissements Taux de Solde Financier Projet Précédents Décaissement Cumulés Financement 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 26,000,000 0 14,000,000 14,000,000 12,000,000 53,8% 2.1.2.- Taux de Financement, Ressources Externes : Aucune Cout Total du Décaissements Dernier Décaissements Taux de Solde Financier Projet Précédents Décaissement Cumulés Financement 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 Annexe 12- Modèle de rapport trimestriel- Projet d’infrastructure – page 2 de 8  2.1.3.- Narratif : Explicatif, Analyses, Commentaires, Causes des Ecarts. Ce premier décaissement de 53.8% du projet a été reçu au début de l’année fiscale en octobre 2015. La balance est nécessaire pour poursuivre les activités comme prévu dans le chronogramme du projet. 2.2- Taux d’Absorption : 2.2.1.- Taux d’Absorption, Ressources Nationales : Décaissements Dépenses Dépenses Dépenses Taux Valeur en Livre Cumulés Précédentes Actuelles Cumulées d’Absorption 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 14,000,000 0 11,880,000 11,880,000 2,120,000 84.8% 2.2.2.- Taux d’Absorption, Ressources Externes : aucune Décaissements Dépenses Dépenses Dépenses Taux Valeur en Livre Cumulés Précédentes Actuelles Cumulées d’Absorption 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 2.2.3.- Narratif : Explicatif, Analyse, Commentaires, Causes des Ecarts. Avec ce premier montant décaissé, une première avance de 30% a été versée à la firme de construction ainsi qu’un premier paiement sur soumission de décompte (30%). Les premières visites de supervision des travaux ont été réalisées. Ce qui porte à 84.8% du montant décaissé déjà dépensé dans le cadre du projet. 3.- Analyse du PREMIER TRIMESTRE de l’Exercice 2015-2016 3.1.- Analyse Financière de l’Exercice, Par Trimestre (Voir tableau page suivante) 3.2.- Taux de Financement de l’Exercice : 3.2.1.- Ressources Nationales : Prévision de *Décaissements Dernier Décaissements Taux de Solde Financier l’Exercice Précédents Décaissement Cumulés Financement 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 26,000,000 0 14,000,000 14,000,000 12,000,000 53,8% 3.2.2.- Ressources Externes : Prévision de *Décaissements Dernier Décaissements Taux de Solde Financier l’Exercice Précédents Décaissement Cumulés Financement 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 * Si c’est le premier rapport de l’exercice en cours « Décaissements Précédents » équivaudraient à la balance au 30 septembre du dernier exercice écoulé. (Valeur en Livre au 30 septembre) 3.2.3.- Narratif : Explicatif, Analyse, Commentaires, Causes des Ecarts. Voir 2.1.3 et 2.2.3 plus haut. Annexe 12- Modèle de rapport trimestriel- Projet d’infrastructure – page 3 de 8 3.3.- Taux d’Absorption de l’Exercice : 3.3.1.- Ressources Nationales : Décaissements Dépenses Dépenses Dépenses Taux Valeur en Livre Cumulés Précédentes Actuelles Cumulées d’Absorption 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 14,000,000 0 11,880,000 11,880,000 2,120,000 84.8% 3.3.2.- Ressources Externes : Décaissements Dépenses Dépenses Dépenses Taux Valeur en Livre Cumulés Précédentes Actuelles Cumulées d’Absorption 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4 /1 3.3.3.- Narratif : Explicatif, Analyse, Commentaires, Causes des Ecarts : Voir 2.2.3 plus haut. Annexe 12- Modèle de rapport trimestriel- Projet d’infrastructure – page 4 de 8 3.4.- Etat d’Avancement Financier de l’Exercice par Activités. 3.4.1.- Période : PREMIER TRIMESTRE de l’Exercice 2015-2016 Dépenses Coût prévu Dépenses Précédentes Dépenses No (Exercice Actuelles Balance % (trimestres Cumulées d’Ordre Activités Actuel) (trimestre actuel) antérieurs) 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4/1 Construction du CSL de Mouillage 1 19,700,000 - 11,820,000 11,820,000 5,880,000 60.0% Fouquet Travaux préliminaires (mobilisation 01.a et implantation) 01.b Travaux de sous bassement Une première 01.c Bétonnage avance de 30% 01.d Maçonnerie (5,910,000) et un 01.e Revêtements sol et murs premier paiement de 30 % 01.f Ouvertures-boiseries-métal (5,910,000) sur Installations hydrauliques et présentation du 01.g sanitaires premier décompte 01.h Electricité Travaux divers (aménagement 01.i extérieur) Supervision et suivi des travaux 2 300,000 - 60,000 60,000 240,000 20.0% de construction et du projet Acquisition de matériels et mise 3 en fonctionnement du nouveau 4,000,000 - 0 0 4,000,000 0,0% CSL Mise en place des ressources 4 humaines et nouveaux 1,500,000 - 0 0 1,500,000 0,0% recrutements 5 Mise en fonctionnement du centre 500,000 - 0 0 500,000 0.0% TOTAL – MONTANT PREVU 26,000,000 - 11,880,000 11,880,000 14,120,000 45.7% SUR MONTANT DECAISSE 14,000,000 11,880,000 11,880,000 2,120,000 84.8% Annexe 12- Modèle de rapport trimestriel- Projet d’infrastructure – page 5 de 8  3.4.2.- Narratif : Explicatif, Analyse, Commentaires, Causes des Ecarts. Le premier décaissement de 45% du projet ayant été reçu au début de l’année fiscale, la Commission Ministérielle de Passation des Marchés Publics a lancé d’appel d’offre et établi les conditions du contrat. Une première avance de 30% a été faite à la firme de construction. Avant la fin du trimestre, la firme a pu soumettre un premier décompte des travaux et recevoir le deuxième paiement de 30%. Ce qui a porte à 60% la portion dépensée sur le montant prévu pour la construction du CSL. Les premières visites de supervision du chantier ont été réalisées par les membres de la DOSS (Direction d’Organisation des Services de Santé). A date, la rubrique prévue pour la supervision a été dépensée à 20%. La balance de cette activité se poursuivra aussitôt qu’un deuxième décaissement sera disponible. e L’acquisition des matériels et équipements (2 activité) sera faite avec les fonds d’un deuxième décaissement. Les deux dernières activités (frais de fonctionnement et du personnel pour le fonctionnement du centre) sont prévues pour la deuxième année du projet. Ce qui donne un pourcentage de 45.7% dépensé sur le montant total du projet et de 84.8% sur le montant décaissé. 3.5.- Analyse Physique de l’Exercice, Par Trimestre (Voir tableau page suivante) Annexe 12- Modèle de rapport trimestriel- Projet d’infrastructure – page 6 de 8  3.6.- Etat d’Avancement Physique des Activités 3.6.1.- Période : PREMIER TRIMESTRE de l’Exercice 2015-2016 Réalisation Réalisation No Unité (indicateur Quantité Trimestres Trimestre Réalisation d’O Activité objectivement vérifiable) Ecart % réalisé Prévue Précédents Actuel Cumulée rdre 1 2 3 4 5=3+4 6=2-5 7=5/2 Construction du CSL de 1 Mouillage Fouquet Travaux préliminaires 2 700 700 700 0 100% 01.a FF et m 0 (mobilisation et implantation) 3 515 515 0 100% 01.b Travaux de sous bassement m 515 0 3 01.c Bétonnage m 290 0 290 290 0 100% 3 01.d Maçonnerie m 1 230 0 1 230 1 230 0 100% 2 01.e Revêtements sol et murs m 6 905 0 1 736,63 1 736,63 5 168.37 25% 2 01.f Ouvertures-boiseries-métal m 375 0 0 0 375 0% Installations hydrauliques et 0 0 1 0% 01.g ff 1 0 sanitaires 01.h Electricité ff 1 0 0 0 1 0% Travaux divers (aménagement 0 0 1 0% 01.i ff 1 0 extérieur) Supervision et suivi des Nombre de visites de 2 travaux de construction et N/A supervision 15 3 3 12 20% du projet Acquisition de matériels et Liste Nombre et types de matériels 3 mise en fonctionnement du normative N/A 0 0 Liste 0% et équipements acquis nouveau CSL du PES PES Mise en place des Liste Nombre et catégories de 4 ressources humaines et normative N/A N/A Liste 0% ressources humaines recrutés nouveaux recrutements du PES PES % du personnel dont le salaire Au moins est couvert par le projet pour 80% Mise en fonctionnement du 5 la première année N/A N/A N/A 80% 0% centre Rapports statistiques de santé 12 du centre Annexe 12- Modèle de rapport trimestriel- Projet d’infrastructure – page 7 de 8  3.6.2.- Narratif : Explicatif, Analyse, Commentaires, Causes des Ecarts. Avec ce premier décaissement de 46% du montant du projet, la composante ‘construction’ a été mise en place avec le lancement de l’appel d’offre, la sélection de la firme selon les procédures de la Commission Ministérielle de Passation des Marchés Publics, la première avance de 30% à la firme de construction pour le lancement des travaux ainsi qu’un deuxième paiement de 30% sur soumission du premier décompte. Ce montant de 60% a permis de réaliser 100% des travaux préliminaires, des travaux de sous-bassement, du bétonnage et de la maçonnerie ainsi que 25% des travaux de revêtements des sols et murs (voir copie des décomptes en annexe) Des visites de supervision sont prévues sur une base mensuelle au cours des 12 mois de la première année et les trois premiers mois de la deuxième année. Sur ces 15 visites de supervision prévues, trois ont été réalisées au cours de ce premier trimestre (20% réalisé). e L’acquisition de matériels et équipements (3 activité) sera faite aussitôt qu’un deuxième décaissement e sera disponible. Le recrutement du nouveau personnel (4 activité) ainsi que la mise en fonctionnement e du centre (5 activité) seront mis en œuvre aussitôt que la construction du centre sera terminée. 4.- Récapitulation 4.1.- Analyse et commentaires d’ordre général sur l’évolution du projet : 4.1.1.- Aspect Administratif Aucun retard n’a été noté au niveau du projet. Le dossier a été mis en branle comme prévu par la Commission Ministérielle des Marchés Publics et le contrat signé selon les procédures. 4.1.2.- Aspect Financier Le MSPP a dépensé 85% du montant décaissé. Il est urgent qu’un deuxième décaissement soit effectué pour payer les deux derniers décomptes de la firme de construction et effectuer les achats des matériels et équipements nécessaires à la mise en fonctionnement du nouveau centre. 4.1.3.- Aspect Technique Les deux premières activités se sont déroulées selon le chronogramme prévu et avec le montant décaissé. Cependant, les autres activités sont conditionnées au prochain décaissement. 4.2.- Recommandations et Suggestions Afin de permettre la mise en œuvre du projet comme prévu, il est important que les décaissements soient effectués selon le chronogramme prévu. Avec l’initiation des travaux de construction du centre, il est urgent qu’un deuxième décaissement soit disponible pour finaliser cette construction, effectuer les achats de matériels et équipements du nouveau centre (4,000,000 gourdes) et mettre en place le personnel pour sa mise en fonctionnement. N.B. : Dates limites pour la transmission au MPCE des Rapports Trimestriels : 15 janvier, Premier Trimestre : Octobre à Décembre - 15 avril, Deuxième Trimestre : Janvier à Mars 15 juillet, Troisième Trim.: Avril à Juin - 15 octobre, Quati, trim: Juillet à Sept. (Accompagné du Bilan Annuel de Projet). Toute nouvelle requête de décaissement est conditionnée par la soumission et l’analyse des rapports trimestriels d’Etat d’Avancement Physique et Financier. Les Pièces justificatives de Dépenses doivent être annexées aux différents Rapports Trimestriels d’Etat d’Avancement Physique et Financier du Projet. Les Rapports doivent être soumis en Double Exemplaire au MPCE. ANNEXE 1 : Copies des décomptes des travaux ANNEXE 2 : Photos des travaux de construction Annexe 12- Modèle de rapport trimestriel- Projet d’infrastructure – page 8 de 8