(2021-04) Dépenses de fonctionnement exécutées par section et article, exercice 2020-2021, du 1er octobre au 30 avril

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% 1 POUVOIR EXECUTIF 170,557,163,060 75,398,355,625 95,158,807,435 44.2% 11 SECTEUR ECONOMIQUE 15,905,839,557 8,419,413,193 7,486,426,364 52.9% 1111 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 1,561,515,338 772,852,309 788,663,029 49.5% 1111-1 SERVICES INTERNES 1,561,515,338 772,852,309 788,663,029 49.5% 1111-1-11- BUREAU DU MINISTRE 82,860,221 37,446,184 45,414,038 45.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 34,087,104 25,502,005 8,585,099 74.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 11,250,250 4,236,438 7,013,812 37.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 8,717,008 6,661,129 2,055,878 76.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 2,556,018 90,860 2,465,158 3.6% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 26,249,842 955,752 25,294,090 3.6% 1111-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,146,127,728 553,155,312 592,972,416 48.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 458,994,136 246,812,953 212,181,183 53.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 89,400,635 17,419,279 71,981,356 19.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 65,500,794 31,785,660 33,715,134 48.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 4,473,811 1,409,195 3,064,616 31.5% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 284,626,057 85,131,236 199,494,821 29.9% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 243,132,295 170,596,990 72,535,305 70.2% 1111-1-13- CENTRE DE TECHNI. DE PLANIF. ET D'ECONOMIE APPLIQUEE.(CTPEA) 120,189,036 60,038,637 60,150,399 50.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 71,929,950 23,994,832 47,935,119 33.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 48,259,086 36,043,805 12,215,281 74.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1111-1-14- CONSEIL NATIONAL DES COOPERATIVES (CNC) 62,338,352 35,048,046 27,290,306 56.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 43,191,093 21,290,791 21,900,302 49.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,147,259 13,757,255 5,390,004 71.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 SoldeDesCredits_avril2021 1/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1111-1-15- CENTRE NTL DE L'INFORM. GEO SPAT. 150,000,000 87,164,130 62,835,871 58.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 90,985,961 45,706,078 45,279,883 50.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 59,014,039 41,458,051 17,555,988 70.3% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1112 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 8,015,003,579 4,080,225,489 3,934,778,090 50.9% 1112-1 SERVICES INTERNES 2,173,880,899 1,052,975,540 1,120,905,359 48.4% 1112-1-11- BUREAU DU MINISTRE 75,406,769 10,340,684 65,066,085 13.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 21,396,595 8,621,745 12,774,850 40.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 27,178,662 68,086 27,110,576 0.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 0 - 0 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 26,831,511 1,650,853 25,180,658 6.2% 1112-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,620,190,738 795,611,052 824,579,686 49.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,024,895,298 471,225,552 553,669,746 46.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 151,419,460 67,689,663 83,729,798 44.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 145,063,277 48,600,989 96,462,288 33.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 61,194,646 8,833,029 52,361,617 14.4% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 679,453 - 679,453 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 537,996 131,000 406,996 24.3% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 236,400,607 199,130,819 37,269,788 84.2% 1112-1-19- FAES 153,478,592 48,893,196 104,585,396 31.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 70,599,842 28,870,177 41,729,665 40.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 82,878,750 20,023,019 62,855,731 24.2% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1112-1-21- UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 250,761,913 164,882,627 85,879,286 65.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 150,457,148 93,300,620 57,156,528 62.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 100,304,766 71,582,008 28,722,758 71.4% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1112-1-22- ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION FINANCIERE 74,042,887 33,247,980 40,794,907 44.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 36,176,400 19,459,993 16,716,407 53.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 37,866,487 13,787,987 24,078,500 36.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% SoldeDesCredits_avril2021 2/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1112-1-17- BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES - - - 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% 1112-1-28- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUX COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR ET BUDGETS ANNEXES - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1112-2 SERVICES EXTERNES 5,841,122,680 3,027,249,950 2,813,872,731 51.8% 1112-2-13- INSTITUT HAITIEN DE STATISTIQUE ET D'INFORMATIQUE 158,535,197 66,775,533 91,759,664 42.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 116,134,607 54,773,992 61,360,615 47.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 14,707,239 5,400,912 9,306,327 36.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 7,170,106 5,947,868 1,222,238 83.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 523,245 487,761 35,484 93.2% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 20,000,000 165,000 19,835,000 0.0% 1112-2-14- DIRECTION GENERALE DU BUDGET 277,354,956 162,091,911 115,263,045 58.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 166,869,951 99,774,866 67,095,085 59.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 24,345,975 15,993,641 8,352,334 65.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 16,505,222 11,366,827 5,138,395 68.9% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 12,051,736 1,361,833 10,689,903 11.3% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 679,700 36,058 643,642 5.3% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 139,992 - 139,992 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 56,762,380 33,558,687 23,203,693 59.1% 1112-2-15- DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 2,609,997,313 1,426,272,822 1,183,724,491 54.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,682,918,573 949,032,976 733,885,598 56.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 329,165,551 196,613,901 132,551,650 59.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 241,983,997 197,149,709 44,834,288 81.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 42,165,100 78,290,486 (36,125,386) 185.7% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 313,764,092 5,185,750 308,578,342 1.7% 1112-2-16- ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES 2,640,686,596 1,324,057,128 1,316,629,469 50.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,410,705,862 712,675,441 698,030,421 50.5% SoldeDesCredits_avril2021 3/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 599,730,782 272,483,382 327,247,400 45.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 252,417,188 156,360,557 96,056,631 61.9% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 135,716,396 105,571,543 30,144,853 77.8% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 242,116,368 76,966,204 165,150,164 31.8% 1112-2-25- INSPECTION GENERALE DES FINANCES 154,548,618 48,052,557 106,496,061 31.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 68,949,239 26,681,745 42,267,494 38.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 23,922,308 4,188,270 19,734,038 17.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 14,134,723 3,661,346 10,473,378 25.9% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 14,040,000 286,864 13,753,136 2.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 33,502,348 13,234,332 20,268,016 39.5% 1113 MINIS. DE L'AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES/DEVELOP/RURAL 1,909,179,842 1,199,682,574 709,497,268 62.8% 1113-1 SERVICES INTERNES 1,909,179,842 1,199,682,574 709,497,268 62.8% 1113-1-11- BUREAU DU MINISTRE 205,216,149 149,768,096 55,448,053 73.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 113,986,986 57,014,380 56,972,606 50.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 17,759,188 6,388,920 11,370,269 36.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 218,978 - 218,978 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 3,583,000 26,523,011 (22,940,011) 740.2% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 69,667,997 59,841,785 9,826,212 85.9% 1113-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,417,559,529 903,396,967 514,162,561 63.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 813,928,883 422,174,178 391,754,705 51.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 96,976,505 88,841,282 8,135,223 91.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 157,509,511 196,757,487 (39,247,975) 124.9% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 37,332,920 2,941,458 34,391,463 7.9% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 858,385 82,500 775,885 9.6% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 310,953,324 192,600,063 118,353,261 61.9% 1113-1-13- ORGANISME DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE 162,921,816 80,593,187 82,328,629 49.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 144,098,350 71,364,191 72,734,158 49.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 18,823,466 9,228,996 9,594,471 49.0% SoldeDesCredits_avril2021 4/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1113-1-14- INSTITUT NATIONAL DE REFORME AGRAIRE 101,405,859 54,638,572 46,767,287 53.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 69,825,751 35,495,499 34,330,252 50.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 31,580,107 19,143,073 12,437,035 60.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1113-1-16- ORGANISME DE DEVELOPPEMENT DU NORD (ODN) - - - 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1113-1-17- INSTITUT NATIONAL DU CAFE D'HAITI (INCAH) 22,076,490 11,285,752 10,790,738 51.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 10,626,536 1,032,600 9,593,936 9.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 11,449,954 10,253,152 1,196,802 89.5% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1114 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 1,666,207,488 822,090,416 844,117,072 49.3% 1114-1 SERVICES INTERNES 1,666,207,488 822,090,416 844,117,072 49.3% 1114-1-11- BUREAU DU MINISTRE 60,264,316 30,859,798 29,404,519 51.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 43,158,777 19,895,708 23,263,069 46.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 6,119,305 7,474,422 (1,355,117) 122.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 2,986,234 1,239,314 1,746,920 41.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 7,000,000 1,411,300 5,588,700 20.2% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1,000,000 839,053 160,948 83.9% 1114-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 698,604,554 341,471,433 357,133,120 48.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 549,811,596 275,226,624 274,584,972 50.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 45,338,466 19,119,078 26,219,388 42.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 72,293,088 39,299,937 32,993,151 54.4% SoldeDesCredits_avril2021 5/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 2,381,404 401,434 1,979,970 16.9% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 28,780,000 7,424,360 21,355,640 25.8% 1114-1-15- LABOR. NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAV. PUBL. 27,214,539 12,206,537 15,008,002 44.9% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 23,013,382 9,749,793 13,263,589 42.4% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 4,201,157 2,456,744 1,744,413 58.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-16- OFFICE NATIONAL DU CADASTRE 93,887,198 49,169,830 44,717,368 52.4% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 74,238,146 36,112,392 38,125,754 48.6% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,649,052 13,057,438 6,591,614 66.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-17- SERVICES MARITIME ET DE NAVIGATION 47,029,494 23,535,464 23,494,030 50.0% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 27,212,687 10,990,620 16,222,067 40.4% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,816,807 12,544,844 7,271,963 63.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-18- CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS 7,616,173 4,606,023 3,010,150 60.5% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 7,616,173 4,606,023 3,010,150 60.5% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% SoldeDesCredits_avril2021 6/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-19- BUREAU DES MINES ET DE L'ENERGIE 65,218,645 35,991,014 29,227,631 55.2% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 52,941,480 30,214,567 22,726,913 57.1% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 12,277,165 5,776,447 6,500,717 47.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-20- FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER 2,619,730 2,498,248 121,483 95.4% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 119,730 - 119,730 0.0% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 2,500,000 2,498,248 1,753 99.9% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1114-1-21- CENTRE NATIONAL DES EQUIPEMENTS 521,150,182 271,374,565 249,775,618 52.1% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 431,150,182 222,766,784 208,383,398 51.7% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 90,000,000 48,607,780 41,392,220 54.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1114-1-22- DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 95,602,657 31,534,681 64,067,976 33.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 84,639,004 27,670,181 56,968,823 32.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 10,963,653 3,864,500 7,099,153 35.2% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1114-1-23- AGENCE NATIONALE DE REGULATION DU SECTEUR ENERGETIQUE 47,000,000 18,842,824 28,157,176 40.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 20,000,000 14,482,167 5,517,833 72.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 27,000,000 4,360,657 22,639,343 16.2% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1115 MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 790,859,560 488,240,662 302,618,898 61.7% 1115-1 SERVICES INTERNES 790,859,560 488,240,662 302,618,898 61.7% 1115-1-11- BUREAU DU MINISTRE 88,632,778 54,101,007 34,531,771 61.0% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 58,519,852 33,034,027 25,485,825 56.4% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 6,212,927 5,004,828 1,208,098 80.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 17,400,000 14,159,970 3,240,030 81.4% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 3,500,000 1,902,182 1,597,818 54.3% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 3,000,000 - 3,000,000 0.0% SoldeDesCredits_avril2021 7/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 1115-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 397,542,939 262,212,726 135,330,213 66.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 343,192,938 217,811,617 125,381,321 63.5% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 10,679,999 3,844,635 6,835,364 36.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 18,420,000 14,731,259 3,688,740 80.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5,250,000 3,537,014 1,712,986 67.4% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 20,000,002 22,288,200 (2,288,198) 111.4% 1115-1-13- OFFICE DES POSTES 125,067,520 73,879,478 51,188,042 59.1% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 101,280,310 61,367,625 39,912,686 60.6% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 23,787,210 12,511,853 11,275,357 52.6% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1115-1-15- DIRECTION GENERALE DES ZONES FRANCHES 49,615,373 30,030,495 19,584,878 60.5% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 29,937,418 17,700,586 12,236,832 59.1% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,677,955 12,329,909 7,348,046 62.7% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1115-1-16- CENTRE DE FACILITATION DES INVEST(CFI) 130,000,949 68,016,956 61,983,993 52.3% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 50,261,000 26,572,167 23,688,834 52.9% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 79,739,949 41,444,790 38,295,159 52.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1116 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 1,708,579,942 920,661,121 787,918,821 53.9% 1116-1 SERVICES INTERNES 1,708,579,942 920,661,121 787,918,821 53.9% 1116-1-11- BUREAU DU MINISTRE 161,017,841 102,864,361 58,153,480 63.9% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 95,234,085 52,858,846 42,375,239 55.5% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 17,283,202 4,313,215 12,969,987 25.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 48,500,554 45,692,300 2,808,254 94.2% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1116-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 647,562,101 364,567,528 282,994,573 56.3% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 469,289,397 280,589,914 188,699,483 59.8% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 36,793,306 16,489,523 20,303,783 44.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 36,793,306 7,442,058 29,351,249 20.2% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 46,070,586 27,840,362 18,230,224 60.4% SoldeDesCredits_avril2021 8/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 10,000,000 480,000 9,520,000 4.8% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 48,615,507 31,725,672 16,889,835 65.3% 1116-1-13- AGENCE NATIONALE DES AIRES PROTEGEES 110,000,000 31,795,197 78,204,803 28.9% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 65,000,000 6,891,735 58,108,265 10.6% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 45,000,000 24,903,462 20,096,538 55.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1116-1-14- SERVICE NATIONAL DE GESTION DES RESIDUS SOLIDES 790,000,000 421,434,036 368,565,965 53.3% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 470,000,000 239,276,530 230,723,470 50.9% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 320,000,000 182,157,505 137,842,495 56.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1117 MINISTERE DU TOURISME 254,493,808 135,660,622 118,833,186 53.3% 1117-1 SERVICES INTERNES 254,493,808 135,660,622 118,833,186 53.3% 1117-1-11- BUREAU DU MINISTRE 27,557,225 22,956,782 4,600,443 83.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 20,244,303 18,825,503 1,418,800 93.0% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 4,962,938 2,410,000 2,552,938 48.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 1,350,000 1,209,645 140,355 89.6% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 499,984 263,384 236,601 52.7% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 500,000 248,250 251,750 49.7% 1117-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 187,156,226 93,022,588 94,133,639 49.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 127,178,709 62,794,793 64,383,916 49.4% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 26,021,274 10,349,856 15,671,418 39.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 18,683,364 10,956,302 7,727,062 58.6% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 4,050,016 1,238,127 2,811,889 30.6% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 429,910 - 429,910 0.0% SoldeDesCredits_avril2021 9/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 10,792,954 7,683,510 3,109,444 71.2% 1117-1-13- ECOLE HOTELIERE 39,780,357 19,681,252 20,099,104 49.5% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 30,322,092 15,481,347 14,840,745 51.1% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 9,458,265 4,199,906 5,258,359 44.4% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 12 SECTEUR POLITIQUE 32,943,680,335 16,916,071,649 16,027,608,687 51.3% 1211 MINISTERE DE LA JUSTICE 17,793,356,644 9,718,804,269 8,074,552,375 54.6% 1211-1 SERVICES INTERNES 3,144,287,989 2,058,741,302 1,085,546,687 65.5% 1211-1-11- BUREAU DU MINISTRE 100,230,703 56,347,584 43,883,120 56.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 14,580,905 6,354,960 8,225,945 43.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 544 - 544 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 2,100,000 1,400,000 700,000 66.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 1,489,125 - 1,489,125 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 82,060,130 48,592,624 33,467,506 59.2% 1211-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 2,105,571,645 1,433,880,209 671,691,436 68.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,698,674,102 1,150,314,238 548,359,864 67.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 145,111,751 93,840,820 51,270,931 64.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 189,237,158 147,758,358 41,478,800 78.1% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 44,427,059 32,016,793 12,410,266 72.1% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 2,500,000 - 2,500,000 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 25,621,575 9,950,000 15,671,575 38.8% 1211-1-17- UNITE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 85,462,556 47,634,883 37,827,674 55.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 60,529,640 32,020,967 28,508,673 52.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 24,932,917 15,613,916 9,319,001 62.6% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1211-1-18- BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA SECURITE PUBLIQUE 120,080,331 73,375,029 46,705,302 61.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 48,649,634 28,657,203 19,992,430 58.9% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 71,430,697 44,717,826 26,712,872 62.6% 1211-1-19- OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION 600,453,749 379,878,211 220,575,537 63.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 375,300,650 206,813,451 168,487,199 55.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 225,153,099 173,064,761 52,088,339 76.9% SoldeDesCredits_avril2021 10/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1211-1-20- BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA JUSTICE - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1211-1-21- ECOLE DE LA MAGISTRATURE 82,489,005 45,478,881 37,010,124 55.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 38,757,234 17,104,507 21,652,727 44.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 43,731,771 28,374,374 15,357,397 64.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1211-1-22- COMMISSION NATIONALE D'ASSISTANCE LEGALE 50,000,000 22,146,505 27,853,495 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 25,000,000 10,157,241 14,842,759 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 25,000,000 11,989,264 13,010,736 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1211-2 SERVICES EXTERNES 14,649,068,655 7,660,062,967 6,989,005,688 52.3% 1211-2-16- POLICE NATIONALE D'HAITI 14,649,068,655 7,660,062,967 6,989,005,688 52.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 11,915,430,785 6,293,561,429 5,621,869,357 52.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 159,014,723 32,124,572 126,890,151 20.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 1,863,271,914 1,008,933,036 854,338,879 54.1% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 44,000,000 11,621,880 32,378,120 26.4% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 316,350,320 13,066,277 303,284,043 4.1% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 351,000,912 300,755,774 50,245,139 85.7% 1212 MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 146,458,710 94,685,291 51,773,419 64.6% 1212-1 SERVICES INTERNES 146,458,710 94,685,291 51,773,419 64.6% 1212-1-11- BUREAU DU MINISTRE 47,237,897 31,348,714 15,889,183 66.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 29,187,897 16,582,649 12,605,248 56.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 8,000,000 3,104,598 4,895,402 38.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 5,000,000 8,782,965 (3,782,965) 175.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 3,000,000 2,878,503 121,497 96.0% SoldeDesCredits_avril2021 11/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 50,000 - 50,000 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 2,000,000 - 2,000,000 0.0% 1212-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 99,220,812 63,336,576 35,884,236 63.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 68,726,012 39,997,878 28,728,134 58.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 4,000,000 7,286,803 (3,286,803) 182.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 17,494,800 9,320,796 8,174,004 53.3% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 6,000,000 5,661,359 338,641 94.4% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 3,000,000 1,069,740 1,930,260 0.0% 1213 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 6,207,199,414 1,823,697,370 4,383,502,044 29.4% 1213-1 SERVICES INTERNES 6,207,199,414 1,823,697,370 4,383,502,044 29.4% 1213-1-11- BUREAU DU MINISTRE 195,087,586 94,377,129 100,710,457 48.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 193,625,087 94,377,129 99,247,958 48.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 1,462,499 - 1,462,499 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1213-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 6,012,111,828 1,729,320,241 4,282,791,587 28.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,251,071,238 318,038,709 933,032,528 25.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 86,859,032 46,211,095 40,647,936 53.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 121,629,162 79,827,193 41,801,969 65.6% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 28,357,503 23,519,977 4,837,527 82.9% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 4,524,194,893 1,261,723,267 3,262,471,627 27.9% 1214 LA PRESIDENCE 2,133,229,073 1,508,337,149 624,891,924 70.7% 1214-1 SERVICES INTERNES 2,133,229,073 1,508,337,149 624,891,924 70.7% 1214-1-11- BUREAU DU PRESIDENT 416,033,855 186,979,678 229,054,177 44.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 179,671,855 80,942,472 98,729,383 45.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 50,000,000 - 50,000,000 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% SoldeDesCredits_avril2021 12/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 4IMMOBILISATION CORPORELLE 15,869,800 8,037,206 7,832,594 50.6% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 170,492,200 98,000,000 72,492,200 57.5% 1214-1-12- ADMINISTRATION GENERALE DU PALAIS NATIONAL 856,905,508 817,886,794 39,018,714 95.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 196,944,725 125,738,257 71,206,469 63.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 183,694,163 295,660,595 (111,966,433) 161.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 166,108,971 159,485,325 6,623,646 96.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 31,301,074 15,031,135 16,269,939 48.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 1,310,471 - 1,310,471 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 7,946,103 814,170 7,131,933 10.2% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 269,600,000 221,157,311 48,442,689 82.0% 1214-1-13- SERVICE DE SECURITE DU PALAIS NATIONAL 738,483,059 433,470,678 305,012,381 58.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 314,577,042 191,258,850 123,318,192 60.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 163,214,386 99,603,500 63,610,886 61.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 6,591,490 5,650,428 941,062 85.7% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 254,100,141 136,957,900 117,142,241 53.9% 1214-1-14- DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PRESIDENT 121,806,652 70,000,000 51,806,652 57.5% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 121,806,652 70,000,000 51,806,652 57.5% 1215 BUREAU DU PREMIER MINISTRE 2,284,338,989 1,221,024,511 1,063,314,478 53.5% 1215-1 SERVICES INTERNES 2,215,642,149 1,187,450,568 1,028,191,581 53.6% 1215-1-11- BUREAU DU PREMIER MINISTRE 548,350,314 127,250,006 421,100,308 23.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 248,052,235 81,218,777 166,833,458 32.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 7,624,948 5,936,372 1,688,576 77.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 14,985,982 15,113,834 (127,853) 100.9% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 12,065,001 19,397,803 (7,332,802) 160.8% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 50,000,000 - 50,000,000 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 215,622,149 5,583,220 210,038,929 2.6% 1215-1-12- ADMINISTRATION GENERALE 1,162,410,993 804,272,441 358,138,552 69.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 330,822,581 231,655,712 99,166,869 70.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 173,846,957 110,129,107 63,717,849 63.3% SoldeDesCredits_avril2021 13/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 79,959,691 68,096,535 11,863,156 85.2% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 47,584,419 18,935,448 28,648,970 39.8% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - 103,978 (103,978) 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 122,156,810 70,800,443 51,356,367 58.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 408,040,535 304,551,217 103,489,318 74.6% 1215-1-13- DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PREMIER MINISTRE 57,622,651 30,349,977 27,272,674 52.7% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 57,622,651 30,349,977 27,272,674 52.7% 1215-1-16- CONSEIL DE MODERNISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES 56,297,880 26,633,010 29,664,870 47.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 36,840,290 17,545,483 19,294,806 47.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,457,590 9,087,527 10,370,063 46.7% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-17- COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE 63,355,319 35,011,529 28,343,791 55.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 48,108,022 24,484,881 23,623,141 50.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 15,247,297 10,526,647 4,720,650 69.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-18- BUREAU DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 72,931,539 30,930,770 42,000,769 42.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 46,527,878 24,884,543 21,643,335 53.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 26,403,661 6,046,227 20,357,434 22.9% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-19- COMMISSION NATIONALE DE PASSATION DE MARCHES 147,566,483 80,512,040 67,054,443 54.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 95,161,692 45,424,088 49,737,604 47.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 52,404,791 35,087,953 17,316,838 67.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-21- CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE NATIONALE 52,200,000 30,450,000 21,750,000 58.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 52,200,000 30,450,000 21,750,000 58.3% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-22- BUREAU DE COORD. ET DE SUIVI DES ACCORDS CARICOM/OMC/ZLEA 31,330,311 19,551,795 11,778,515 62.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 19,763,993 11,552,072 8,211,921 58.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 11,566,318 7,999,724 3,566,594 69.2% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-23- APPUI A LA FORMATION 23,576,658 2,489,000 21,087,658 10.6% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 23,576,658 2,489,000 21,087,658 10.6% 1215-2 SERVICES EXTERNES 68,696,840 33,573,943 35,122,897 48.9% 1215-2-14- CEFOPAFOP 37,167,299 19,024,323 18,142,976 51.2% SoldeDesCredits_avril2021 14/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 1DEPENSES DE PERSONNEL 18,836,114 8,732,735 10,103,379 46.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 18,331,185 10,291,588 8,039,597 56.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1215-2-20- BUREAU DE GESTION DES MILITAIRES DEMOBILISES 31,529,541 14,549,620 16,979,921 46.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 23,974,141 10,905,170 13,068,971 45.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 7,555,400 3,644,450 3,910,950 48.2% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1216 MINISTERE DE L'INTERIEUR & DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 2,354,307,773 1,877,774,810 476,532,963 79.8% 1216-1 SERVICES INTERNES 2,354,307,773 1,877,774,810 476,532,963 79.8% 1216-1-11- BUREAU DU MINISTRE 586,762,494 309,143,179 277,619,315 52.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 201,762,497 72,943,614 128,818,883 36.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 50,000,000 40,760,374 9,239,626 81.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 45,000,000 100,210 44,899,790 0.2% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 50,000,000 14,627,307 35,372,693 29.3% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 40,000,000 20,500,000 19,500,000 51.3% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 199,999,997 160,211,674 39,788,323 80.1% 1216-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,698,957,640 1,545,165,564 153,792,076 90.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,003,231,564 978,131,540 25,100,024 97.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 94,192,020 65,922,346 28,269,674 70.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 79,534,056 129,510,266 (49,976,210) 162.8% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 51,000,000 60,138,468 (9,138,468) 117.9% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 10,000,000 8,536,475 1,463,525 85.4% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 461,000,000 302,926,470 158,073,530 65.7% 1216-1-15- ORGANISME DE SURVEILLANCE MORNE HOPITAL 18,587,639 4,128,668 14,458,971 22.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 14,800,200 2,866,188 11,934,012 19.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3,787,439 1,262,480 2,524,959 33.3% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1216-1-17- SMCRS - - - 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% SoldeDesCredits_avril2021 15/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1216-1-18- DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE 50,000,000 19,337,399 30,662,601 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 30,000,000 531,720 29,468,280 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 20,000,000 18,805,679 1,194,321 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1217 MINISTERE DE LA DEFENSE 2,024,789,733 671,748,249 1,353,041,484 33.2% 1217-1 SERVICES INTERNES 2,024,789,733 671,748,249 1,353,041,484 33.2% 1217-1-11- BUREAU DU MINISTRE 99,040,885 67,376,996 31,663,889 68.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 51,755,549 45,899,151 5,856,398 88.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 11,802,259 6,652,845 5,149,414 56.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 15,598,589 14,275,000 1,323,589 91.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 13,473,500 550,000 12,923,500 4.1% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 6,410,988 - 6,410,988 0.0% 1217-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 494,748,848 272,666,545 222,082,304 55.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 166,995,529 65,375,380 101,620,149 39.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 14,410,360 7,639,208 6,771,152 53.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 57,171,166 11,339,483 45,831,683 19.8% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 32,410,273 14,610,805 17,799,468 45.1% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 104,412 1,928,669 (1,824,257) 1847.2% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 12,328,000 - 12,328,000 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 211,329,109 171,773,000 39,556,109 81.3% 1217-1-13- FORCES ARMEES D'HAITI 1,431,000,000 331,704,709 1,099,295,291 23.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,004,000,000 52,170,617 951,829,383 5.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 41,000,000 20,764,587 20,235,413 50.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 70,000,000 48,412,995 21,587,005 69.2% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 40,000,000 24,161,172 15,838,828 60.4% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 276,000,000 186,195,339 89,804,661 67.5% 13 SECTEUR SOCIAL 33,371,005,559 15,762,778,773 17,608,226,785 47.2% 1311 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L A FORM. PROFESS. 23,941,689,235 10,840,508,367 13,101,180,868 45.3% 1311-1 SERVICES INTERNES 23,941,689,235 10,840,508,367 13,101,180,868 45.3% SoldeDesCredits_avril2021 16/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 1311-1-11- BUREAU DU MINISTRE 220,176,052 112,664,196 107,511,855 51.2% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 162,324,881 87,027,722 75,297,159 53.6% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 43,636,850 8,263,240 35,373,610 18.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 5,198,821 5,872,674 (673,853) 113.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - 450,560 (450,560) 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 9,015,500 11,050,000 (2,034,500) 122.6% 1311-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 22,950,697,700 10,315,685,944 12,635,011,756 44.9% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 20,324,035,940 9,412,501,509 10,911,534,432 46.3% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 1,357,423,091 553,128,441 804,294,650 40.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 166,605,361 77,662,784 88,942,577 46.6% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 136,583,372 35,514,351 101,069,021 26.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 28,215 - 28,215 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 76,573,676 48,504,730 28,068,946 63.3% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 889,448,046 188,374,130 701,073,916 21.2% 1311-1-15- COMMISSION NLE DE COOPERATION AVEC L'UNESCO 30,571,407 14,989,433 15,581,973 49.0% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 19,164,117 9,128,145 10,035,971 47.6% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 11,407,290 5,861,288 5,546,002 51.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1311-1-17- INSTITUT NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE 648,892,853 328,300,383 320,592,470 50.6% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 597,554,359 296,391,743 301,162,617 49.6% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 51,338,494 31,908,641 19,429,854 62.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1311-1-18- OFFICE NATIONAL DE PARTENARIAT 91,351,223 68,868,410 22,482,814 75.4% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 23,351,223 13,423,437 9,927,786 57.5% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 68,000,000 55,444,973 12,555,027 81.5% SoldeDesCredits_avril2021 17/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1312 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 1,357,254,935 764,698,597 592,556,338 56.3% 1312-1 SERVICES INTERNES 1,357,254,935 764,698,597 592,556,338 56.3% 1312-1-11- BUREAU DU MINISTRE 126,853,091 57,370,582 69,482,510 45.2% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 120,352,684 56,270,582 64,082,102 46.8% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 134,460 - 134,460 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 515,948 - 515,948 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 5,850,000 1,100,000 4,750,000 18.8% 1312-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 825,583,112 477,633,424 347,949,687 57.9% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 669,880,185 420,013,744 249,866,440 62.7% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 37,399,120 3,542,125 33,856,995 9.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 67,003,807 44,436,642 22,567,165 66.3% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 6,300,000 4,131,413 2,168,587 65.6% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 5,000,000 4,525,000 475,000 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 40,000,000 984,500 39,015,500 2.5% 1312-1-13- INSTITUT DU BIEN ETRE SOCIAL ET DE RECHERCHES 105,747,781 40,670,207 65,077,574 38.5% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 75,750,403 25,635,270 50,115,133 33.8% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 29,997,379 15,034,937 14,962,441 50.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1312-1-14- E.P.P.L.S 95,502,331 51,852,875 43,649,456 54.3% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 65,592,764 34,322,807 31,269,957 52.3% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 29,909,568 17,530,068 12,379,499 58.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% SoldeDesCredits_avril2021 18/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 1312-1-15- OFFICE NATIONAL DE LA MIGRATION 157,621,572 113,253,022 44,368,550 71.9% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 83,388,367 45,042,680 38,345,686 54.0% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 74,233,206 68,210,342 6,022,864 91.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1312-1-17- BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT AUX HANDICAPES 45,947,047 23,918,487 22,028,561 52.1% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 33,856,359 17,169,377 16,686,982 50.7% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 12,090,689 6,749,110 5,341,579 55.8% 1313 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 7,070,411,636 3,622,514,539 3,447,897,097 51.2% 1313-1 SERVICES INTERNES 7,070,411,636 3,622,514,539 3,447,897,097 51.2% 1313-1-11- BUREAU DU MINISTRE 684,737,076 53,070,146 631,666,930 7.8% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 283,938,996 38,761,174 245,177,822 13.7% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 192,800,000 - 192,800,000 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 13,000,000 - 13,000,000 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 13,000,000 - 13,000,000 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 181,998,080 14,308,972 167,689,108 7.9% 1313-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 6,385,674,560 3,569,444,393 2,816,230,166 55.9% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 5,205,108,035 2,953,889,058 2,251,218,977 56.7% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 75,737,500 84,409,865 (8,672,365) 111.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 530,504,843 440,233,026 90,271,817 83.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 69,294,431 61,837,044 7,457,388 89.2% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 505,029,750 29,075,400 475,954,350 5.8% 1313-1-14- SUBVENTION AUX ORGANISMES PRIVES ET PUBLICS - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1314 MINISTERE A LA CONDITION FEMININE 228,460,660 141,082,738 87,377,921 61.8% 1314-1 SERVICES INTERNES 228,460,660 141,082,738 87,377,921 61.8% 1314-1-11- BUREAU DU MINISTRE 57,204,664 39,049,081 18,155,583 68.3% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 43,141,823 27,765,577 15,376,246 64.4% SoldeDesCredits_avril2021 19/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 1,152,153 - 1,152,153 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 2,544,960 1,911,000 633,960 75.1% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 1,049,357 118,800 930,557 11.3% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 9,316,371 9,253,705 62,666 99.3% 1314-1-12- DIRECTION GENERALE 171,255,995 102,033,657 69,222,338 59.6% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 119,555,305 65,541,153 54,014,152 54.8% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 20,124,439 17,271,389 2,853,050 85.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 14,823,806 10,824,623 3,999,183 73.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 8,494,622 6,376,492 2,118,130 75.1% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 8,257,824 2,020,000 6,237,824 24.5% 1315 MINISTERE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE L ACTION CIVIQUE 773,189,093 393,974,532 379,214,561 51.0% 1315-1 SERVICES INTERNES 773,189,093 393,974,532 379,214,561 51.0% 1315-1-11- BUREAU DU MINISTRE 347,810,278 249,784,736 98,025,542 71.8% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 292,047,809 178,902,452 113,145,357 61.3% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 14,847,850 10,696,225 4,151,625 72.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 1,004,119 - 1,004,119 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 500,000 - 500,000 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - 647,900 (647,900) 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 39,410,500 59,538,158 (20,127,658) 151.1% 1315-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 425,378,815 144,189,796 281,189,018 33.9% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 136,767,933 44,411,157 92,356,776 32.5% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 42,742,112 18,230,299 24,511,813 42.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 133,757,769 62,624,300 71,133,469 46.8% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 6,700,500 2,022,240 4,678,260 30.2% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 30,000,000 7,151,800 22,848,200 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 75,410,500 9,750,000 65,660,500 12.9% 14 SECTEUR CULTUREL 2,173,938,112 1,429,524,349 744,413,763 65.8% 1411 MINISTERE DES CULTES 267,730,198 154,460,426 113,269,772 57.7% 1411-1 SERVICES INTERNES 267,730,198 154,460,426 113,269,772 57.7% SoldeDesCredits_avril2021 20/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 1411-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 267,730,198 154,460,426 113,269,772 57.7% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 158,857,857 104,089,349 54,768,508 65.5% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 21,585,516 8,542,138 13,043,379 39.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 21,836,352 12,696,805 9,139,547 58.1% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 14,405,775 6,019,385 8,386,390 41.8% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 46,999,986 20,825,000 26,174,986 44.3% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 4,044,712 2,287,750 1,756,962 56.6% 1412 MINISTERE DE LA CULTURE 1,489,804,466 1,028,762,159 461,042,307 69.1% 1412-1 SERVICES INTERNES 1,489,804,466 1,028,762,159 461,042,307 69.1% 1412-1-11- BUREAU DU MINISTRE 165,587,540 127,602,500 37,985,040 77.1% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 79,795,931 41,328,301 38,467,631 51.8% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 20,514,559 26,034,035 (5,519,476) 126.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 2,895,756 3,712,808 (817,052) 128.2% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 4,301,360 3,500,088 801,272 81.4% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 12,888,120 12,250,000 638,120 95.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 45,191,814 40,777,268 4,414,545 90.2% 1412-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 279,804,862 192,061,725 87,743,138 68.6% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 103,815,050 62,344,825 41,470,225 60.1% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 15,433,373 1,674,509 13,758,864 10.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 19,822,236 28,012,231 (8,189,995) 141.3% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 13,169,403 10,019,448 3,149,955 76.1% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 127,564,800 90,010,712 37,554,088 70.6% 1412-1-13- ECOLE NATIONALE DES ARTS 72,183,172 37,446,473 34,736,699 51.9% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 42,492,699 21,627,419 20,865,280 50.9% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 29,690,473 15,819,053 13,871,420 53.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-14- INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL 80,688,033 35,866,319 44,821,714 44.5% SoldeDesCredits_avril2021 21/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 1 DEPENSES DE PERSONNEL 46,178,976 21,653,342 24,525,635 46.9% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 34,509,057 14,212,977 20,296,080 41.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-15- THEATRE NATIONAL 66,906,223 37,835,202 29,071,021 56.5% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 49,320,001 28,185,542 21,134,460 57.1% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 17,586,221 9,649,660 7,936,561 54.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-16- MUSEE DU PANTHEON NATIONAL 52,468,027 30,254,172 22,213,854 57.7% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 25,950,535 13,960,600 11,989,935 53.8% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 26,517,491 16,293,572 10,223,919 61.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-17- BUREAU D ETHNOLOGIE 49,560,659 25,204,956 24,355,703 50.9% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 25,548,818 11,763,460 13,785,358 46.0% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 24,011,841 13,441,496 10,570,345 56.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-18- BIBLIOTHEQUE NATIONALE 71,853,757 44,332,236 27,521,521 61.7% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 53,077,276 33,610,295 19,466,981 63.3% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 18,776,482 10,721,941 8,054,540 57.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% SoldeDesCredits_avril2021 22/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-19- ARCHIVES NATIONALES 199,533,514 89,224,695 110,308,819 44.7% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 180,404,671 74,152,706 106,251,965 41.1% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,128,843 15,071,988 4,056,854 78.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-23- ACTIVITES CULTURELLES 318,157,400 318,157,400 - 100.0% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 318,157,400 318,157,400 - 100.0% 1412-1-24- DIRECTION NATIONALE DU LIVRE 76,468,205 51,315,351 25,152,854 67.1% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 40,962,776 20,751,794 20,210,982 50.7% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 35,505,429 30,563,557 4,941,872 86.1% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1412-1-25- BUREAU HAITIEN DU DROIT D AUTEUR 56,593,074 39,461,130 17,131,944 69.7% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 26,955,552 15,073,494 11,882,058 55.9% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 29,637,522 24,387,636 5,249,886 82.3% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1413 MINISTERE DE LA COMMUNICATION 416,403,449 246,301,765 170,101,684 59.1% 1413-1 SERVICES INTERNES 416,403,449 246,301,765 170,101,684 59.1% 1413-1-11- BUREAU DU MINISTRE 36,919,149 26,796,753 10,122,396 72.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 17,697,670 6,015,804 11,681,866 34.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 9,675,973 2,288,783 7,387,190 23.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 6,683,000 11,353,840 (4,670,840) 169.9% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 2,862,506 7,138,325 (4,275,819) 249.4% 1413-1-12- DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 119,929,112 67,709,980 52,219,133 56.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 63,059,110 34,892,670 28,166,440 55.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 14,711,643 9,438,050 5,273,593 64.2% SoldeDesCredits_avril2021 23/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4,613,821 6,372,538 (1,758,717) 138.1% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 9,000,000 7,278,207 1,721,793 80.9% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 28,544,538 9,728,515 18,816,024 34.1% 1413-1-13- TELEVISION NATIONALE D HAITI 175,523,198 102,513,769 73,009,430 58.4% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 137,743,257 74,380,576 63,362,682 54.0% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 37,779,941 28,133,193 9,646,748 74.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1413-1-14- RADIO NATIONALE D'HAITI 84,031,989 49,281,263 34,750,726 58.6% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 64,888,429 35,485,785 29,402,643 54.7% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,143,560 13,795,478 5,348,082 72.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 15 AUTRES ADMINISTRATIONS 86,162,699,496 32,870,567,660 53,292,131,836 38.1% 1511 INTERVENTIONS PUBLIQUES 20,968,220,585 13,741,710,469 7,226,510,116 65.5% 1511-1-11- SUBVENTION AUX FONDS DE PENSION 2,643,841,158 975,144,590 1,668,696,568 36.9% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 2,643,841,158 975,144,590 1,668,696,568 36.9% 1511-1-13- AUTRES INSTITUTIONS 1,350,627,255 299,129,547 1,051,497,708 22.1% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1,350,627,255 299,129,547 1,051,497,708 22.1% 1511-1-49- AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES 16,973,752,172 12,467,436,332 4,506,315,840 73.5% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 35,000,000 35,000,000 - 100.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 5,056,549,799 3,336,197,538 1,720,352,261 66.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 11,882,202,373 9,096,238,794 2,785,963,579 76.6% 1 DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% 1512 DETTE PUBLIQUE 49,194,478,911 13,863,853,145 35,330,625,766 28.2% 1512-1 DETTE INTERNE 38,386,154,188 9,470,547,838 28,915,606,350 24.7% SoldeDesCredits_avril2021 24/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 1512-1-11- INSTITUTIONS FINANCIERES CREATRICES DE MONNAIE 1,450,000,000 - 1,450,000,000 0.0% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 1,450,000,000 - 1,450,000,000 0.0% 1512-1-12- AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES 27,441,629,050 3,658,615,880 23,783,013,171 13.3% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 2,443,739,680 64,173,449 2,379,566,231 2.6% 8 AMORTISSEMENT DE LA DETTE 24,997,889,371 3,594,442,431 21,403,446,940 14.4% 1512-1-13- AUTRES CREANCIERS INTERNES 9,494,525,138 5,811,931,958 3,682,593,179 61.2% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 52,617,050 - 52,617,050 0.0% 8 AMORTISSEMENT DE LA DETTE 9,441,908,088 5,811,931,958 3,629,976,130 61.6% 1512-2 DETTE EXTERNE 10,808,324,723 4,393,305,307 6,415,019,416 40.6% 1512-2-11- DETTE MULTILATERALE 261,855,489 197,062,353 64,793,135 75.3% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 129,825,656 68,306,072 61,519,584 52.6% 8 AMORTISSEMENT DE LA DETTE 132,029,833 128,756,282 3,273,551 97.5% 1512-2-12- DETTE BILATERALE 10,546,469,234 4,196,242,954 6,350,226,280 39.8% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 2,025,443,716 718,972,457 1,306,471,259 35.5% 8 AMORTISSEMENT DE LA DETTE 8,521,025,518 3,477,270,497 5,043,755,021 40.8% 1512-2-13- AUTRES DETTES EXTERNES - - - 0.0% 8 AMORTISSEMENT DE LA DETTE - - - 0.0% 1513 DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 16,000,000,000 5,265,004,046 10,734,995,954 32.9% 1513-1-11- SUBVENTION A l'EDH 16,000,000,000 5,265,004,046 10,734,995,954 32.9% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 16,000,000,000 5,265,004,046 10,734,995,954 32.9% 1513-1-12- SUBVENTION PRODUITS PRETOLIERS - - - #DIV/0! 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - #DIV/0! 2 POUVOIR LEGISLATIF 4,430,533,160 1,887,623,235 2,542,909,925 42.6% 2211 SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,754,074,789 1,010,554,871 743,519,918 57.6% 2211-1 SERVICES INTERNES 1,754,074,789 1,010,554,871 743,519,918 57.6% 2211-1-11- ASSEMBLEE DES SENATEURS 1,754,074,789 1,010,554,871 743,519,918 57.6% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 1,346,555,627 730,536,504 616,019,124 54.3% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 111,018,026 56,388,387 54,629,639 50.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 104,491,643 101,009,840 3,481,803 96.7% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 76,921,974 64,336,284 12,585,690 83.6% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 84,750,000 42,718,856 42,031,144 50.4% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 30,337,519 15,565,000 14,772,519 51.3% 2212 CHAMBRE DES DEPUTES 2,676,458,372 877,068,365 1,799,390,007 32.8% 2212-1 SERVICES INTERNES 2,676,458,372 877,068,365 1,799,390,007 32.8% SoldeDesCredits_avril2021 25/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 2212-1-11- CHAMBRE DES DEPUTES 339,319,695 89,118,272 250,201,423 26.3% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 312,103,512 87,705,542 224,397,969 28.1% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 12,131,293 - 12,131,293 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 12,025,001 - 12,025,001 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 534,889 - 534,889 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 2,525,000 1,412,730 1,112,270 55.9% 2212-1-12- QUESTURE DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 805,111,161 - 805,111,161 0.0% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 799,861,161 - 799,861,161 0.0% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 5,250,000 - 5,250,000 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 2212-2-11- SECRETARIAT GENERAL 1,532,027,515 787,950,092 744,077,423 51.4% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 1,028,951,727 695,045,096 333,906,631 67.5% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 200,076,546 10,216,778 189,859,768 5.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 241,995,242 82,547,831 159,447,411 34.1% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 11,000,000 140,388 10,859,613 1.3% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 49,654,000 - 49,654,000 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 350,000 - 350,000 0.0% 3 POUVOIR JUDICIAIRE 2,268,267,339 1,326,635,400 941,631,938 58.5% 3211 CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE 2,268,267,339 1,326,635,400 941,631,938 58.5% 3211-1 SERVICES INTERNES 2,268,267,339 1,326,635,400 941,631,938 58.5% 3211-1-11- ADMINISTRATION GENERALE 865,884,726 246,007,017 619,877,708 28.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 539,660,842 98,011,705 441,649,136 18.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 72,111,097 28,236,427 43,874,670 39.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 85,525,095 25,104,689 60,420,406 29.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 33,180,893 36,014,878 (2,833,984) 108.5% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 561,900 - 561,900 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 2,400,000 1,000,000 1,400,000 41.7% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 132,444,899 57,639,319 74,805,580 43.5% SoldeDesCredits_avril2021 26/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 3211-2-12- COUR DE CASSATION 311,981,382 209,056,861 102,924,521 67.0% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 199,031,984 119,367,377 79,664,607 60.0% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 27,000,000 21,918,716 5,081,284 81.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 30,000,000 29,838,389 161,611 99.5% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 35,000,000 32,157,779 2,842,221 91.9% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 800,000 - 800,000 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 20,149,398 5,774,600 14,374,798 28.7% 3211-2-13- COUR D'APPEL 111,286,138 101,141,086 10,145,052 90.9% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 93,055,763 72,363,846 20,691,917 77.8% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 1,620,000 1,324,730 295,270 81.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 10,590,275 17,717,068 (7,126,794) 167.3% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 1,069,500 3,259,563 (2,190,063) 304.8% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 4,950,600 6,475,880 (1,525,280) 130.8% 3211-2-14- TRIBUNAUX 979,115,093 770,430,436 208,684,658 78.7% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 888,782,347 672,961,483 215,820,864 75.7% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,496,831 15,837,612 3,659,218 81.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 47,457,491 55,952,526 (8,495,034) 117.9% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5,364,425 5,195,044 169,380 96.8% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 18,014,000 20,483,770 (2,469,770) 113.7% 4 ORGANISMES INDEPENDANTS 3,254,036,441 1,616,909,972 1,637,126,469 49.7% 4111 COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX 862,927,304 426,366,322 436,560,983 49.4% 4111-1 SERVICES INTERNES 862,927,304 426,366,322 436,560,983 49.4% 4111-1-11- CONSEIL DE LA COUR 862,927,304 426,366,322 436,560,983 49.4% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 491,747,327 264,190,007 227,557,320 53.7% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 87,533,109 21,410,889 66,122,220 24.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 51,308,799 16,457,871 34,850,928 32.1% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 18,238,444 10,598,094 7,640,350 58.1% SoldeDesCredits_avril2021 27/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2020‐2021 DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL TOTAL 180,510,000,000 80,229,524,232 100,280,475,768 44.4% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits 2020-2021 Dépenses exécutées 2020-2021 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 214,099,625 113,709,460 100,390,165 53.1% 4211 CONSEIL ELECTORAL 655,400,439 362,576,077 292,824,362 55.3% 4211-1 SERVICES INTERNES 655,400,439 362,576,077 292,824,362 55.3% 4211-1-11- CONSEIL ELECTORAL 655,400,439 362,576,077 292,824,362 55.3% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 507,433,431 273,139,892 234,293,539 53.8% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 46,749,845 31,063,557 15,686,288 66.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 23,284,364 16,052,283 7,232,081 68.9% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 14,311,115 1,150,345 13,160,770 8.0% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 63,621,684 41,170,000 22,451,684 64.7% 4212 OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 165,293,326 88,100,625 77,192,701 53.3% 4212-1 SERVICES INTERNES 165,293,326 88,100,625 77,192,701 53.3% 4212-1-12- OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 165,293,326 88,100,625 77,192,701 53.3% 1 DEPENSES DE PERSONNEL 114,743,700 64,034,613 50,709,088 55.8% 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 41,050,000 8,590,258 32,459,742 20.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 9,224,626 15,274,366 (6,049,740) 165.6% 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 250,000 201,389 48,611 80.6% 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 25,000 - 25,000 0.0% 4311 UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 1,527,311,125 715,576,097 811,735,028 46.9% 4311-1 SERVICES INTERNES 1,527,311,125 715,576,097 811,735,028 46.9% 4311-1-11- RECTORAT DE L UNIVERSITE D ETAT D HAITI 1,527,311,125 715,576,097 811,735,028 46.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,314,947,803 610,024,430 704,923,373 46.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 212,363,322 105,551,666 106,811,656 49.7% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 4411 ACADEMIE DU CREOLE HAITIEN 43,104,247 24,290,851 18,813,396 56.4% 4411-1 SERVICES INTERNES 43,104,247 24,290,851 18,813,396 56.4% 4411-1-11- SECRETARIAT TECHNIQUE DE L'ACADEMIE DU CREOLE HAITIEN 43,104,247 24,290,851 18,813,396 56.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 22,602,920 12,067,460 10,535,460 53.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 20,501,327 12,223,391 8,277,936 59.6% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% SoldeDesCredits_avril2021 28/28