(2024-09) Effectif et masse salariale de la fonction publique, septembre 2024

DIRECTION GENERALE DU BUDGET PAYROLL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2024 CHIFFRES CLÉS Tranche de salaire Catégories de fonctionnaires Personnel de Soutien Personnel Diplômé ou Certifié Cadre Décisionnel Cadre de Premier Rang Salaire Minimum 29,100 72,000 90,600 Effectif 28,700 71,000 87,800 341,500 18,217 80,653 3,050 360 482,760,478.00 3,010,076,173.75 245,668,150.00 40,930,648.50 102,280 3,779,435,450.25 Effectif Septembre2023 Effectif Septembre2024 Variation 40,636 63,559 3,139 633 107,967 18,217 80,653 3,050 360 102,280 -55.17% 26.89% -2.84% -43.13% -5.27% Masse salariale Septembre2023 1,007,954,869.67 2,629,987,621.09 252,751,400.00 71,315,613.50 3,962,009,504.26 Masse salariale Septembre2024 482,760,478.00 3,010,076,173.75 245,668,150.00 40,930,648.50 3,779,435,450.25 Total général Catégories de fonctionnaires Tranche de salaire Personnel de Soutien Personnel Diplômé ou Certifié Cadre Décisionnel Cadre de Premier Rang Total général Salaire Minimum 29,100 72,000 90,600 Catégories de fonctionnaires Personnel de Soutien Personnel Diplômé ou Certifié Cadre Décisionnel Cadre de Premier Rang Total général 28,700 71,000 87,800 341,500 Tranche de salaire Salaire Minimum 29,100 72,000 90,600 28,700 71,000 87,800 341,500 Masse salariale brute Effectif de la fonction publique par catégorie et par sexe (Septembre2024) Sexe F M Total général %F 66 294 360 18.3% 21.2% 646 2,404 3,050 6,326 11,891 18,217 34.7% 27.5% 22,168 58,485 80,653 28.6% 29,206 73,074 102,280 CATEGORISATION Cadre de premier rang Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié Total général %M 81.7% 78.8% 65.3% 72.5% 71.4% Variation -52.10% 14.45% -2.80% -42.61% -4.61% % Total 0.4% 3.0% 17.8% 78.9% 100.0% Effectif de la fonction publique par âge et par sexe (Septembre 2024) plus de 58 ans entre 50 et 58 ans entre 40 et 49 ans entre 30 et 39 ans entre 20 et 29 ans moins de 20 ans -15000 -10000 -5000 0 5000 Série2 10000 Série3 15000 20000 25000 30000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET PAYROLL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2024 CHIFFRES CLÉS 120.0% Répartition du personnel de la fonction publique par par sexe (Septembre 2024) 18.3% 21.2% 81.7% 78.8% Cadre de premier rang Cadre décisionnel 34.7% 27.5% 65.3% 72.5% Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 100.0% 80.0% F 28.55% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% M 71.45% %M %F Masse salariale de la fonction publique par catégorie (Septembre 2024) Effectif de la fonction publique par catégorie (Septembre 2024) Cadre de Premier Rang Cadre 0.35% Personnel de Décisionnel Soutien 2.98% 17.81% Cadre de Premier Rang Cadre 1.08% Personnel de Soutien Décisionnel 12.77% 6.50% Personnel Diplômé ou Certifié 78.86% Personnel Diplômé ou Certifié 79.64% Pondération de l'effectif de la fonction publique par catégorie et par sexe (Septembre 2024) %F Personnel diplômé ou certifié 27.49% Personnel de soutien Cadre décisionnel Cadre de premier rang %M 72.51% 34.73% 21.18% 18.33% 65.27% 78.82% 81.67% DIRECTION GENERALE DU BUDGET PAYROLL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2024 CHIFFRES CLÉS Effectif de la fonction publique par minstère (Septembre 2024) 18,462 10,959 4,568 1,946 991 24 UEH OPC SENAT M. CULTURE M. CULTES 134 AKA 411 133 M. COMM. 690 MJSAC MSPP MAST MCFDF 253 104 PRESIDENCE MHAVE 72 MJSP M. TOUR. 149 520 MAE 1,002 MDE 669 MCI 1,181 MTPTC MEF MPCE MARNDR 1,153 850 1,999 1,525 DIRECTION GENERALE DU BUDGET PAYROLL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2024 CHIFFRES CLÉS Masse salariale de la fonction publique par ministère (millions de gourdes) (Septembre 2024) 1,399.54 791.94 367.12 Entité Administrative 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1311 1312 1313 1314 1315 1411 1412 1413 2211 2212 3211 4111 4211 4212 4311 4411 Total général Effectif par catégorie de fonctionnaires (Septembre2024) Cadre de Cadre Personnel Diplomé ou Premier Rang Décisionnel Certifié MPCE MEF MARNDR MTPTC MCI MDE M. TOUR. MJSP MHAVE MAE PRESIDENCE PRIMATURE MICT DEFENSE MENFP MAST MSPP MCFDF MJSAC M. CULTES M. CULTURE M. COMM. SENAT CH. DEPUTES CSPJ CSCCA CEP OPC UEH AKA 3 13 4 7 4 4 1 62 1 17 13 45 12 9 12 5 3 2 6 1 7 3 2 2 108 9 77 321 98 58 72 57 18 594 6 77 7 62 413 49 213 136 108 23 72 16 68 33 73 21 307 51 3 19 2 360 1 3,050 519 3,534 632 443 467 540 90 14,503 40 338 31 370 1,451 915 42,967 942 5,254 147 366 59 583 240 1,407 2,148 521 475 3 82 1,576 10 80,653 Personnel de Soutien 251 700 419 673 126 401 40 3,303 25 88 53 275 520 74 3,067 863 5,594 81 246 57 333 135 43 246 93 45 2 30 423 11 18,217 1.12 AKA 83.95 UEH OPC CEP 30.69 0.19 6.80 CSCCA CSPJ 76.81101.5669.48 CH. DEPUTES M. COMM. M. CULTURE M. CULTES MJSAC MCFDF MSPP 11.10 29.07 5.66 41.11 16.78 SENAT 78.48 MENFP DEFENSE MICT PRIMATURE PRESIDENCE MAE MJSP MHAVE 129.13 41.67 36.87 28.29 5.93 3.36 6.88 M. TOUR. MDE MCI MTPTC MEF MPCE MARNDR 50.31 43.08 32.20 39.67 39.13 MAST 211.52 Grand Total 850 4,568 1,153 1,181 669 1,002 149 18,462 72 520 104 752 2,396 1,047 46,259 1,946 10,959 253 690 133 991 411 1,525 2,417 1,029 580 5 134 1,999 24 102,280 DIRECTION GENERALE DU BUDGET PAYROLL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2024 CHIFFRES CLÉS Masse salariale par catégorie de fonctionnaires (Septembre2024) Entité Administrative 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1311 1312 1313 1314 1315 1411 1412 1413 2211 2212 3211 4111 4211 4212 4311 4411 Total général Cadre de Premier Rang MPCE MEF MARNDR MTPTC MCI MDE M. TOUR. MJSP MHAVE MAE PRESIDENCE PRIMATURE MICT DEFENSE MENFP MAST MSPP MCFDF MJSAC M. CULTES M. CULTURE M. COMM. SENAT CH. DEPUTES CSPJ CSCCA CEP OPC UEH AKA Cadre Décisionnel 305,700 1,314,000 452,050 757,750 452,050 441,450 101,900 6,255,850 101,900 1,744,500 2,476,500 6,567,799 1,116,800 943,850 1,213,550 543,350 350,150 248,250 655,850 101,900 713,300 305,700 182,600 208,650 11,488,700 1,317,150 6,253,800 25,750,800 8,168,600 4,680,600 5,844,600 4,833,600 1,521,000 47,127,650 507,000 6,367,800 593,400 5,071,800 32,628,000 3,809,400 17,254,800 11,180,400 8,989,200 1,918,800 5,935,800 1,302,600 5,624,400 2,714,400 6,007,800 1,711,800 24,043,500 4,121,400 365,600 1,630,200 203,800 40,930,649 75,000 245,668,150 Personnel Diplomé ou Certifié 25,832,450 165,218,100 30,443,100 19,641,200 22,430,700 23,370,600 4,181,000 650,085,300 2,067,567 17,750,800 1,421,250 17,792,300 81,583,950 34,877,500 1,302,236,900 43,766,300 211,584,953 6,715,200 15,704,650 2,718,300 25,874,750 10,076,400 69,422,750 92,613,950 31,384,100 23,981,533 132,100 3,993,350 72,645,521 529,600 3,010,076,174 Personnel de Soutien 6,737,000 19,232,750 11,247,300 17,998,150 3,472,450 11,026,200 1,071,450 88,472,550 678,750 2,429,400 1,443,500 7,441,300 13,801,350 2,035,850 78,835,600 22,986,900 146,191,028 2,216,700 6,771,800 1,539,350 8,895,650 3,687,300 1,200,100 7,027,700 2,567,250 1,266,550 57,400 815,600 11,303,600 309,950 482,760,478 Grand Total 39,128,950 211,515,650 50,311,050 43,077,700 32,199,800 39,671,850 6,875,350 791,941,350 3,355,217 28,292,500 5,934,650 36,873,199 129,130,100 41,666,600 1,399,540,850 78,476,950 367,115,331 11,098,950 29,068,100 5,662,150 41,108,100 16,783,800 76,813,250 101,562,100 69,483,550 30,686,633 189,500 6,804,750 83,949,121 1,118,350 3,779,435,450 DIRECTION GENERALE DU BUDGET PAYROLL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2024 CHIFFRES CLÉS Entité Administrative 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1311 1312 1313 1314 1315 1411 1412 1413 2211 2212 3211 4111 4211 4212 4311 4411 Total général Age moyen par catégorie de fonctionnaires (Septembre2024) Cadre de Cadre Personnel Diplomé ou Premier Rang Décisionnel Certifié MPCE MEF MARNDR MTPTC MCI MDE M. TOUR. MJSP MHAVE MAE PRESIDENCE PRIMATURE MICT DEFENSE MENFP MAST MSPP MCFDF MJSAC M. CULTES M. CULTURE M. COMM. SENAT CH. DEPUTES CSPJ CSCCA CEP OPC UEH AKA 60 57 66 64 57 60 43 59 61 65 57 53 53 66 62 51 55 53 56 62 61 50 53 59 60 62 53 52 52 58 48 52 56 54 64 61 49 44 46 48 57 55 61 55 53 53 55 55 49 51 55 50 52 43 65 59 45 53 45 45 47 48 41 44 44 43 51 45 53 44 40 34 48 47 48 46 48 51 46 45 43 43 49 47 57 40 51 41 47 Personnel de Soutien 50 45 50 51 48 46 53 51 52 56 56 50 53 48 50 52 51 49 47 57 51 49 48 45 46 46 61 42 49 45 50 Moyenne 47 46 49 50 43 45 48 45 52 50 55 47 44 36 49 50 49 48 48 54 48 47 43 43 52 48 58 41 51 45 47 EVENTUELS PENSIONNAIRES PAR CATEGORIE- SEPTEMBRE 2024 Ministère / Type d'employé 1111-MPCE Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1112-MEF Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1113-MARNDR Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1114-MTPTC Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1115-MCI Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1116-MDE Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1117-MTIC Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1211-MJSP Cadre de premier rang Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1212-MHAVE Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1213-MAE Cadre de premier rang Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1214-PRESIDENCE Cadre de premier rang Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1215-PRIMATURE Cadre de premier rang Cadre décisionnel Personnel de soutien EFFECTIF 174 28 73 73 595 96 77 422 187 20 72 95 300 32 174 94 92 17 24 51 86 15 37 34 37 9 14 14 2499 30 154 945 1370 23 4 6 13 150 12 46 38 54 40 1 1 26 12 121 10 6 69 EVENTUELS PENSIONNAIRES PAR CATEGORIE- SEPTEMBRE 2024 Ministère / Type d'employé 1111-MPCE Personnel diplômé ou certifié 1216-MICT Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1217-MDN Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1311-MENFP Cadre de premier rang Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1312-MAST Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1313-MSPP Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1314-MCFDF Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1315-MJSAC Cadre de premier rang Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1411-M.CULTES Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1412-M.CULTURE Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 1411-M. COMMUNICATION Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 2211-SENAT Cadre de premier rang Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 2212-DEPUTE Cadre de premier rang EFFECTIF 174 36 297 49 163 85 40 13 13 14 8514 6 114 822 7572 479 50 263 166 2655 71 1518 1066 49 11 18 20 122 3 25 44 50 51 5 26 20 220 28 97 95 76 14 30 32 84 1 10 5 68 185 1 EVENTUELS PENSIONNAIRES PAR CATEGORIE- SEPTEMBRE 2024 Ministère / Type d'employé 1111-MPCE Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 3211-CSPJ Cadre de premier rang Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 4111-CSCCA Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 4211-CEP Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 4212-OPC Cadre décisionnel Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 4311-UEH Personnel de soutien Personnel diplômé ou certifié 4411-AKA Cadre de premier rang Personnel de soutien Total général EFFECTIF 174 4 29 151 285 58 116 10 101 72 8 1 63 3 1 2 8 1 3 4 593 104 489 4 2 2 18041 DIRECTION GENERALE DU BUDGET (DGB) EVOLUTION DE L'EFFECTIF ET DE LA MASSE SALARIAL PERSONNELS DE CARRIERE ET GRANDS COMMIS Septembre 2023 @ Septembre 2024 CODE INSTITUTIONS BUDGETAIRE 1 POUVOIR EXECUTIF 11 SECTEUR ECONOMIQUE MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 1111111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1111112 INTERNES 1111113 CTPEA 1111 EFFECTIF Septembre 2023 EFFECTIF Septembre 2024 100,267 10,090 94,567 9,572 -5,700 -518 -5.7% -5.1% 3,586,507,114.51 440,746,883.34 3,408,828,196.17 422,780,350.00 (177,678,918.34) -5.0% (17,966,533.34) -4.1% 886 850 -36 -4.1% 41,010,983.34 39,128,950.00 (1,882,033.34) -4.6% 26 23 -3 -11.5% 1,066,600.00 825,650.00 (240,950.00) -22.6% 673 652 -21 -3.1% 31,290,833.34 30,295,950.00 variation MASSE SALARIALE Septembre 2023 MASSE SALARIALE Septembre 2024 variation (994,883.34) 0.0% 85 85 0 0.0% 4,015,100.00 4,015,100.00 36 28 -8 -22.2% 1,676,350.00 1,189,050.00 (487,300.00) -29.1% 66 62 -4 -6.1% 2,962,100.00 2,803,200.00 (158,900.00) 4,818 4,568 -250 -5.2% 217,300,150.00 211,515,650.00 (5,784,500.00) -2.7% 12 10 -2 -16.7% 644,450.00 549,350.00 (95,100.00) -14.8% 709 636 -73 -10.3% 35,221,400.00 31,869,350.00 31 27 -4 -12.9% 1,213,550.00 1,077,450.00 (136,100.00) -11.2% 89 79 -10 -11.2% 3,786,500.00 3,560,550.00 (225,950.00) 1112214 DIRECTION GENERALE DU BUDGET 134 115 -19 -14.2% 7,146,683.33 6,145,450.00 (1,001,233.33) -14.0% 1112215 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ADMINISTRATION GENERALE DES 1112216 DOUANES 1112225 INSPECTION GENERALE DES FINANCES MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES 1113 RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 1113111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1113112 INTERNES ORGANISME DE DEV. DE LA VALLEE DE 1113113 L'ARTIBONITE INSTITUT NATIONAL DE REFORME 1113114 AGRAIRE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 1114 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 1,923 1,870 -53 -2.8% 81,638,250.00 79,116,850.00 (2,521,400.00) -3.1% 1,866 1,781 -85 -4.6% 84,737,200.00 86,533,050.00 1,795,850.00 2.1% 54 50 -4 -7.4% 2,912,116.67 2,663,600.00 (248,516.67) -8.5% 1,284 1,153 -131 -10.2% 56,644,300.00 50,311,050.00 (6,333,250.00) -11.2% 60 51 -9 -15.0% 2,990,900.00 2,536,200.00 (454,700.00) -15.2% 965 867 -98 -10.2% 43,147,550.00 38,360,850.00 (4,786,700.00) -11.1% 171 154 -17 -9.9% 6,586,300.00 5,831,250.00 (755,050.00) -11.5% 88 81 -7 -8.0% 3,919,550.00 3,582,750.00 (336,800.00) 1,315 1,181 -134 -10.2% 48,588,550.00 43,077,700.00 1111114 CONSEIL NATIONAL DES COOPERATIVES CENTRE NATIONAL DE L'INFORMATION GEO-SPATIALE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES 1112 FINANCES 1112111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1112112 INTERNES ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 1112122 FINANCIERE 1111115 1112213 INSTITUT HAITIEN DE STATISTIQUE ET D'INFORMATIQUE - -3.2% (3,352,050.00) -5.4% -9.5% -6.0% -8.6% (5,510,850.00) -11.3% DIRECTION GENERALE DU BUDGET (DGB) EVOLUTION DE L'EFFECTIF ET DE LA MASSE SALARIAL PERSONNELS DE CARRIERE ET GRANDS COMMIS Septembre 2023 @ Septembre 2024 CODE INSTITUTIONS BUDGETAIRE EFFECTIF Septembre 2023 EFFECTIF Septembre 2024 variation MASSE SALARIALE Septembre 2023 MASSE SALARIALE Septembre 2024 variation 1114111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1114112 INTERNES 1114115 LNBTP 30 29 -1 -3.3% 1,210,750.00 1,182,050.00 980 884 -96 -9.8% 34,829,350.00 30,907,200.00 35 32 -3 -8.6% 1,446,150.00 1,360,550.00 (85,600.00) -5.9% 1114116 OFFICE NATIONAL DU CADASTRE 109 99 -10 -9.2% 4,605,600.00 4,172,550.00 (433,050.00) -9.4% 1114117 SERVICE MARITIME ET DE NAVIGATION 45 31 -14 -31.1% 1,863,600.00 1,260,350.00 (603,250.00) -32.4% CONSEIL NATIONAL DES 1114118 TELECOMUNICATIONS 19 19 0 0.0% 643,350.00 643,350.00 1114119 BUREAU DES MINES ET DE L'ENERGIE 86 77 -9 -10.5% 3,470,900.00 3,069,300.00 1114122 DINEPA MINISTERE COMMERCE ET DE 1115 L'INDUSTRIE 1115111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1115112 INTERNES 1115113 OFFICE DES POSTES DIRECTION GENERALE DES ZONES 1115115 FRANCHES 1116 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 1116111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1116112 INTERNES AGENCE NATIONALE DES AIRES 1116113 PROTEGEES SERVICE NATIONAL DE GESTION DES 1116114 RESIDUS SOLIDES MINISTERE DU TOURISME ET DES 1117 INDUSTRIES CREATIVES 1117111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1117112 INTERNES 1117113 ECOLE HOTELIERE 12 SECTEUR POLITIQUE MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA 1211 SECURITE PUBLIQUE 1211111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1211112 INTERNES (28,700.00) -2.4% (3,922,150.00) -11.3% - 0.0% (401,600.00) -11.6% 11 10 -1 -9.1% 518,850.00 482,350.00 (36,500.00) -7.0% 583 669 86 14.8% 28,011,300.00 32,199,800.00 4,188,500.00 15.0% 54 56 2 3.7% 2,749,950.00 2,836,000.00 86,050.00 3.1% 510 594 84 16.5% 24,152,150.00 28,254,600.00 4,102,450.00 17.0% 1 1 0 0.0% 101,900.00 101,900.00 - 0.0% 18 18 0 0.0% 1,007,300.00 1,007,300.00 - 0.0% 1,057 1,002 -55 -5.2% 42,231,800.00 39,671,850.00 (2,559,950.00) -6.1% 158 148 -10 -6.3% 7,092,250.00 6,576,150.00 (516,100.00) -7.3% 391 360 -31 -7.9% 18,001,900.00 16,558,400.00 (1,443,500.00) -8.0% 96 93 -3 -3.1% 3,304,200.00 3,140,500.00 (163,700.00) -5.0% 412 401 -11 -2.7% 13,833,450.00 13,396,800.00 (436,650.00) -3.2% 147 149 2 1.4% 6,959,800.00 6,875,350.00 (84,450.00) -1.2% 2 1 -1 -50.0% 232,750.00 86,400.00 (146,350.00) -62.9% 114 107 -7 -6.1% 5,256,650.00 5,020,150.00 31 25,531 41 23,353 10 -2,178 32.3% -8.5% 1,470,400.00 1,087,545,675.17 1,768,800.00 1,037,193,615.17 298,400.00 20.3% (50,352,060.00) -4.6% 20,544 18,462 -2,082 -10.1% 841,629,910.00 791,941,350.00 (49,688,560.00) -5.9% 7 8 1 14.3% 335,550.00 481,900.00 146,350.00 43.6% 4,181 4,150 -31 -0.7% 152,872,200.00 150,617,300.00 (2,254,900.00) -1.5% (236,500.00) -4.5% DIRECTION GENERALE DU BUDGET (DGB) EVOLUTION DE L'EFFECTIF ET DE LA MASSE SALARIAL PERSONNELS DE CARRIERE ET GRANDS COMMIS Septembre 2023 @ Septembre 2024 CODE INSTITUTIONS BUDGETAIRE UNITE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 1211121 ECOLE DE LA MAJISTRATURE 1211216 POLICE NATIONALE D'HAITI MINISTERE DES HAITIENS VIVANTS A 1212 L'ETRANGER 1212111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1212112 INTERNES 1213 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 1211117 EFFECTIF Septembre 2023 EFFECTIF Septembre 2024 40 34 -6 -15.0% 1,695,850.00 1,410,350.00 (285,500.00) -16.8% 27 16,289 38 14,232 11 -2,057 40.7% -12.6% 1,273,950.00 685,452,360.00 1,781,850.00 637,649,950.00 507,900.00 39.9% (47,802,410.00) -7.0% 76 72 -4 -5.3% 3,609,216.67 3,355,216.67 (254,000.00) -7.0% 11 10 -1 -9.1% 610,600.00 464,250.00 (146,350.00) -24.0% 65 62 -3 -4.6% 2,998,616.67 2,890,966.67 variation MASSE SALARIALE Septembre 2023 MASSE SALARIALE Septembre 2024 variation (107,650.00) -3.6% 577 520 -57 -9.9% 31,455,150.00 28,292,500.00 (3,162,650.00) -10.1% 1213111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1213112 INTERNES 262 236 -26 -9.9% 14,954,100.00 13,586,250.00 (1,367,850.00) 315 284 -31 -9.8% 16,501,050.00 14,706,250.00 (1,794,800.00) -10.9% 1214 LA PRESIDENCE 1214111 BUREAU DU PRESIDENT 1214112 ADMINISTRATION GENERALE 1215 BUREAU DU PREMIER MINISTRE 1215111 BUREAU 1ER MINISTRE 1215112 ADMINISTRATION GENERALE CONSEIL DE MODERNISATION DES 1215116 ENTREPRISES PUBLIQUES COMMISSION NATIONALE DE LUTTE 1215117 CONTRE LA DROGUE 151 18 133 801 35 569 104 20 84 752 31 511 -47 2 -49 -49 -4 -58 -31.1% 11.1% -36.8% -6.1% -11.4% -10.2% 5,801,850.00 817,550.00 4,984,300.00 39,218,099.00 2,160,850.00 25,707,300.00 5,934,650.00 2,494,300.00 3,440,350.00 36,873,199.00 1,935,900.00 22,697,550.00 132,800.00 2.3% 1,676,750.00 205.1% (1,543,950.00) -31.0% (2,344,900.00) -6.0% (224,950.00) -10.4% (3,009,750.00) -11.7% 16 15 -1 -6.3% 1,482,950.00 1,446,450.00 (36,500.00) -2.5% 39 46 7 17.9% 2,111,650.00 2,615,850.00 504,200.00 23.9% 1215118 BUREAU DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 14 13 -1 -7.1% 415,050.00 391,250.00 (23,800.00) -5.7% 74 88 14 18.9% 5,208,849.00 5,983,649.00 774,800.00 14.9% 16 16 15 14 -1 -2 -6.3% -12.5% 639,800.00 681,800.00 613,950.00 493,950.00 (25,850.00) -4.0% (187,850.00) -27.6% 22 19 -3 -13.6% 809,850.00 694,650.00 (115,200.00) -14.2% 2,250 2,396 146 6.5% 120,985,000.00 129,130,100.00 8,145,100.00 6.7% 18 21 3 16.7% 842,650.00 1,001,600.00 158,950.00 18.9% 2,231 2,374 143 6.4% 120,040,450.00 128,026,600.00 7,986,150.00 6.7% 1 1 0 0.0% 101,900.00 101,900.00 COMMISSION NATIONALE INTERIMAIRE DE PASSATION DE MARCHÉS 1215122 BUR. DE COORD. SUIVI DES ACC. C/Z 1215214 CEFOPAFOP BUREAU DE GESTION DES MILITAIRES 1215220 DEMOBILISES MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES 1216 COLLECTIVITES TERRITORIALES 1216111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1216112 INTERNES DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION 1216118 CIVILE 1215119 - -9.1% 0.0% DIRECTION GENERALE DU BUDGET (DGB) EVOLUTION DE L'EFFECTIF ET DE LA MASSE SALARIAL PERSONNELS DE CARRIERE ET GRANDS COMMIS Septembre 2023 @ Septembre 2024 EFFECTIF Septembre 2023 EFFECTIF Septembre 2024 1217 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 1,132 1,047 -85 -7.5% 44,846,449.50 41,666,599.50 (3,179,850.00) -7.1% 1217111 BUREAU MINISTRE 1217112 DIRECTION GENERALE 1217113 FORCES ARMEES D'HAITI 13 SECTEUR SOCIAL MINISTERE DE L'EDUCATION 1311 NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 1311111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1311112 INTERNES COMMISSION NATIONALE DE COOP. AVEC 1311115 L' UNESCO 68 176 888 62,945 63 163 821 60,107 -5 -13 -67 -2,838 -7.4% -7.4% -7.5% -4.5% 3,006,200.00 7,628,600.00 34,211,649.50 1,987,239,306.00 2,768,800.00 7,124,850.00 31,772,949.50 1,885,300,181.00 (237,400.00) -7.9% (503,750.00) -6.6% (2,438,700.00) -7.1% (101,939,125.00) -5.1% 47,557 46,259 -1,298 -2.7% 1,441,401,400.00 1,399,540,850.00 (41,860,550.00) -2.9% CODE INSTITUTIONS BUDGETAIRE 1311117 INSTITUT NATIONAL FORMATION PROFESSIONNELLE 1311118 OFFICE NATIONAL DE PARTENARIAT MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 1312111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1312112 INTERNES INSTITUT BIEN-ETRE SOCIAL & DE 1312113 RECHERCHES 1312114 EPPLS 1312115 OFFICE NATIONAL DE LA MIGRATION BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT POUR 1312117 L'INTEGRATION DES PERSONNES MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET 1313 DE LA POPULATION 1313111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1313112 INTERNES 1312 1313115 CENTRE AMBULANCIER NATIONAL MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 1314111 BUREAU MINISTRE 1314 MASSE SALARIALE Septembre 2023 variation MASSE SALARIALE Septembre 2024 variation 62 58 -4 -6.5% 2,653,200.00 2,349,850.00 46,344 45,120 -1,224 -2.6% 1,395,069,200.00 1,356,160,950.00 (303,350.00) -11.4% 25 25 0 0.0% 1,209,600.00 1,209,600.00 1,109 1,044 -65 -5.9% 41,422,600.00 39,092,650.00 17 12 -5 -29.4% 1,046,800.00 727,800.00 (319,000.00) -30.5% 1,977 1,946 -31 -1.6% 80,316,050.00 78,476,950.00 (1,839,100.00) -2.3% 238 218 -20 -8.4% 9,406,300.00 8,523,950.00 (882,350.00) -9.4% 1,221 1,238 17 1.4% 50,648,650.00 50,760,300.00 111,650.00 0.2% 145 128 -17 -11.7% 5,916,200.00 5,295,850.00 (620,350.00) -10.5% 113 197 103 196 -10 -1 -8.8% -0.5% 4,593,150.00 7,403,700.00 4,173,800.00 7,375,000.00 (419,350.00) (28,700.00) 63 63 0 0.0% 2,348,050.00 2,348,050.00 - 12,464 10,959 -1,505 -12.1% 424,984,256.00 367,115,331.00 (57,868,925.00) -13.6% (38,908,250.00) (2,329,950.00) -2.8% 0.0% -5.6% -9.1% -0.4% 0.0% 86 64 -22 -25.6% 3,661,100.00 2,715,500.00 (945,600.00) -25.8% 12,378 10,548 -1,830 -14.8% 421,323,156.00 353,645,556.00 (67,677,600.00) -16.1% 0 347 347 - 10,754,275.00 10,754,275.00 #DIV/0! 255 253 -2 -0.8% 11,340,500.00 11,098,950.00 (241,550.00) -2.1% 68 65 -3 -4.4% 2,911,700.00 2,683,150.00 (228,550.00) - -7.8% DIRECTION GENERALE DU BUDGET (DGB) EVOLUTION DE L'EFFECTIF ET DE LA MASSE SALARIAL PERSONNELS DE CARRIERE ET GRANDS COMMIS Septembre 2023 @ Septembre 2024 CODE INSTITUTIONS BUDGETAIRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES 1315 SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 1315111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1315112 INTERNES 14 SECTEUR CULTUREL 1411 MINISTERE DES CULTES 1411111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1411112 INTERNES 1412 MINISTERE DE LA CULTURE 1412111 BUREAU MINISTRE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 1412112 INTERNES 1412113 ECOLE NATIONALE DES ARTS INSTITUT DE SAUVEGARDE DU 1412114 PATRIMOINE NATIONAL 1412115 THEATRE NATIONAL 1412116 MUSEE DU PANTHEON NATIONAL 1412117 BUREAU NATIONAL D'ETHNOLOGIE 1412118 BIBLIOTHEQUE NATIOANALE D'HAITI 1412119 ARCHIVES NATIONALES D'HAITI 1412124 DIRECTION NATIONALE DU LIVRE 1412125 BUREAU HAITIEN DU DROIT D'AUTEUR 1314112 1413 MINISTERE DE LA COMMUNICATION 1413111 BUREAU MINISTRE 1413112 DIRECTION GENERALE 1413113 TELEVISION NATIONALE D'HAITI 1413114 RADIO NATIONALE D'HAITI 2 POUVOIR LEGISLATIF 22 SECTEUR POLITIQUE 2211 SENAT DE LA REPUBLIQUE 2211111 ASSEMBLEE DES SENATEURS 2212 CHAMBRE DES DEPUTES 2212111 CHAMBRE DES DEPUTES 2212211 SECRETARIAT GENERAL EFFECTIF Septembre 2023 EFFECTIF Septembre 2024 187 188 1 0.5% 8,428,800.00 8,415,800.00 (13,000.00) 692 690 -2 -0.3% 29,197,100.00 29,068,100.00 (129,000.00) -0.4% 621 619 -2 -0.3% 25,685,880.00 25,521,700.00 (164,180.00) -0.6% 71 71 0 0.0% 3,511,220.00 3,546,400.00 35,180.00 1.0% 1,701 152 0 1,535 133 0 -166 -19 0 -9.8% -12.5% - 70,975,250.00 6,598,800.00 - 63,554,050.00 5,662,150.00 - variation MASSE SALARIALE Septembre 2023 MASSE SALARIALE Septembre 2024 variation -0.2% (7,421,200.00) -10.5% (936,650.00) -14.2% - 152 133 -19 -12.5% 6,598,800.00 5,662,150.00 (936,650.00) -14.2% 1,096 36 991 35 -105 -1 -9.6% -2.8% 45,657,450.00 1,865,100.00 41,108,100.00 1,632,350.00 (4,549,350.00) -10.0% (232,750.00) -12.5% 183 175 -8 -4.4% 8,237,900.00 7,912,550.00 (325,350.00) -3.9% 78 76 -2 -2.6% 2,989,500.00 2,858,900.00 (130,600.00) -4.4% 77 73 -4 -5.2% 2,973,900.00 2,860,450.00 (113,450.00) -3.8% 113 40 31 89 369 52 28 112 37 28 89 301 45 20 -1 -3 -3 0 -68 -7 -8 -0.9% -7.5% -9.7% 0.0% -18.4% -13.5% -28.6% 4,300,150.00 1,701,300.00 1,325,700.00 3,577,250.00 15,486,250.00 1,859,600.00 1,340,800.00 4,272,750.00 1,559,350.00 1,228,100.00 3,577,250.00 12,589,050.00 1,586,500.00 1,030,850.00 (27,400.00) -0.6% (141,950.00) -8.3% (97,600.00) -7.4% 0.0% (2,897,200.00) -18.7% (273,100.00) -14.7% (309,950.00) -23.1% 453 411 -42 -9.3% 18,719,000.00 16,783,800.00 (1,935,200.00) -10.3% 0 90 254 109 4,057 4,057 1,619 1,619 2,438 237 2,201 0 75 238 98 3,942 3,942 1,525 1,525 2,417 233 2,184 0 -15 -16 -11 -115 -115 -94 -94 -21 -4 -17 0.0% -16.7% -6.3% -10.1% -2.8% -2.8% -5.8% -5.8% -0.9% -1.7% -0.8% 4,157,550.00 9,899,200.00 4,662,250.00 184,483,900.00 184,483,900.00 82,070,700.00 82,070,700.00 102,413,200.00 11,859,350.00 90,553,850.00 3,434,850.00 9,282,100.00 4,066,850.00 178,375,350.00 178,375,350.00 76,813,250.00 76,813,250.00 101,562,100.00 11,648,850.00 89,913,250.00 (722,700.00) (617,100.00) (595,400.00) (6,108,550.00) (6,108,550.00) (5,257,450.00) (5,257,450.00) (851,100.00) (210,500.00) (640,600.00) 0 -17.4% -6.2% -12.8% -3.3% -3.3% -6.4% -6.4% -0.8% -1.8% -0.7% DIRECTION GENERALE DU BUDGET (DGB) EVOLUTION DE L'EFFECTIF ET DE LA MASSE SALARIAL PERSONNELS DE CARRIERE ET GRANDS COMMIS Septembre 2023 @ Septembre 2024 EFFECTIF Septembre 2023 EFFECTIF Septembre 2024 3 POUVOIR JUDICIAIRE 32 SECTEUR POLITIQUE CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR 3211 JUDICIAIRE 3211111 ADMINISTRATION GENERALE 3211212 COUR DE CASSATION 3211213 COUR D'APPEL 3211214 TRIBUNAUX 1,028 1,028 1,029 1,029 1 1 0.1% 0.1% 69,969,800.00 69,969,800.00 69,483,550.00 69,483,550.00 (486,250.00) -0.7% (486,250.00) -0.7% 1,028 1,029 1 0.1% 69,969,800.00 69,483,550.00 (486,250.00) -0.7% 118 148 57 705 127 158 62 682 9 10 5 -23 7.6% 6.8% 8.8% -3.3% 5,827,700.00 8,467,750.00 5,637,550.00 50,036,800.00 6,766,400.00 8,707,650.00 5,883,800.00 48,125,700.00 938,700.00 16.1% 239,900.00 2.8% 246,250.00 4.4% (1,911,100.00) -3.8% 4 ORGANISMES INDEPENDANTS 2,615 2,742 127 4.9% 121,048,689.75 122,748,354.08 1,699,664.33 41 SECTEUR ECONOMIQUE 635 580 -55 -8.7% 32,892,650.00 30,686,633.33 (2,206,016.67) -6.7% 635 580 -55 -8.7% 32,892,650.00 30,686,633.33 (2,206,016.67) -6.7% 635 122 580 139 -55 17 -8.7% 13.9% 32,892,650.00 6,252,050.00 30,686,633.33 6,994,250.00 (2,206,016.67) -6.7% 742,200.00 11.9% 5 5 0 0.0% 189,500.00 189,500.00 - 0.0% 5 5 0 0.0% 189,500.00 189,500.00 - 0.0% 117 134 17 14.5% 6,062,550.00 6,804,750.00 CODE INSTITUTIONS BUDGETAIRE COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 4111111 CONSEIL DE LA COUR 42 SECTEUR POLITIQUE 4111 4211 CONSEIL ELECTORAL 4211111 CONSEIL ELECTORAL 4212 OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN variation MASSE SALARIALE Septembre 2023 MASSE SALARIALE Septembre 2024 variation 1.4% 742,200.00 12.2% 4212112 OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN 117 134 17 14.5% 6,062,550.00 6,804,750.00 742,200.00 12.2% 43 SECTEUR SOCIAL 4311 UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI RECTORAT DE L'UNIVERSITE D'ETAT 4311111 D'HAITI 44 SECTEUR CULTUREL 4411 ACADEMIE DU CREOLE HAITIEN 4411111 SECRETARIAT DE L'ACADEMIE DU CREOLE GRAND TOTAL 1,831 1,831 1,999 1,999 168 168 9.2% 9.2% 80,664,189.75 80,664,189.75 83,949,120.75 83,949,120.75 3,284,931.00 3,284,931.00 4.1% 4.1% 1,831 27 27 27 107,967 1,999 24 24 24 102,280 168 -3 -3 -3 -5,687 9.2% -11.1% -11.1% -11.1% -5.3% 80,664,189.75 1,239,800.00 1,239,800.00 1,239,800.00 3,962,009,504.26 83,949,120.75 1,118,350.00 1,118,350.00 1,118,350.00 3,779,435,450.25 3,284,931.00 4.1% (121,450.00) -9.8% (121,450.00) -9.8% (121,450.00) -9.8% (182,574,054.01) -4.6%