(2022-09) Depans fonksyonman egzekite pa seksyon ak atik, ekzèsis 2021-2022, 1ye oktòb rive 30 septanm

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% 1POUVOIR EXECUTIF 163,255,261,303 153,721,930,571 9,533,330,732 94.2% 11SECTEUR ECONOMIQUE 15,667,072,489 14,891,100,897 775,971,592 95.0% 1111 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 1,488,721,553 1,478,173,809 10,547,744 99.3% 1111-1SERVICES INTERNES 1,488,721,553 1,478,173,809 10,547,744 99.3% 1111-1-11-BUREAU DU MINISTRE 69,423,657 63,234,878 6,188,779 91.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 55,267,113 50,097,329 5,169,784 90.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 4,590,650 7,197,428 (2,606,777) 156.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 7,915,894 5,250,580 2,665,313 66.3% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 150,000 - 150,000 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1,500,000 689,541 810,459 46.0% 1111-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,095,459,453 1,091,721,288 3,738,165 99.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 467,277,414 468,761,637 (1,484,222) 100.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 51,739,933 47,859,086 3,880,847 92.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 62,009,879 62,453,541 (443,662) 100.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 12,105,418 11,685,124 420,294 96.5% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 190,526,057 190,576,586 (50,529) 100.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 311,800,751 310,385,315 1,415,436 99.5% 1111-1-13- CENTRE DE TECHNI. DE PLANIF. ET D'ECONOMIE APPLIQUEE.(CTPEA) 120,637,779 120,634,069 3,710 100.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 66,288,949 66,285,266 3,684 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 54,348,830 54,348,803 27 100.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1111-1-14-CONSEIL NATIONAL DES COOPERATIVES (CNC) 61,805,180 61,674,053 131,127 99.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 44,175,458 44,105,874 69,584 99.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 17,629,722 17,568,179 61,543 99.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre SoldeDesCreditsExercice20212022 1/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 1111-1-15-CENTRE NTL DE L'INFORM. GEO SPAT. 141,395,485 140,909,522 485,963 99.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 91,395,486 91,359,601 35,885 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 49,999,999 49,549,922 450,078 99.1% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1112MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 7,744,175,727 7,321,002,139 423,173,588 94.5% 1112-1SERVICES INTERNES 2,013,834,206 1,813,221,552 200,612,654 90.0% 1112-1-11-BUREAU DU MINISTRE 20,325,824 23,328,937 (3,003,113) 114.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 12,894,281 11,999,877 894,404 93.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3,007,755 6,919,959 (3,912,204) 230.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 0 - 0 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 4,423,787 4,409,100 14,687 99.7% 1112-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,542,655,077 1,360,706,031 181,949,046 88.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,003,752,695 903,168,889 100,583,807 90.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 195,167,564 162,504,406 32,663,158 83.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 116,770,740 102,471,877 14,298,863 87.8% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 26,455,866 18,510,045 7,945,821 70.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 2 - 2 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 337,980 - 337,980 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 200,170,230 174,050,814 26,119,416 87.0% 1112-1-19-FAES 138,144,076 116,594,473 21,549,603 84.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 70,581,394 54,823,894 15,757,500 77.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 67,562,682 61,770,578 5,792,104 91.4% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1112-1-21-UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 250,761,794 250,761,352 442 100.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 150,457,035 150,456,639 395 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 100,304,760 100,304,713 47 100.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1112-1-22-ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION FINANCIERE 61,947,435 61,830,760 116,676 99.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 37,130,398 37,130,114 283 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 24,817,037 24,700,645 116,392 99.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 2/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1112-1-17-BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES - - - 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% 1112-1-28- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUX COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR ET BUDGETS ANNEXES - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1112-2SERVICES EXTERNES 5,730,341,521 5,507,780,587 222,560,934 96.1% 1112-2-13-INSTITUT HAITIEN DE STATISTIQUE ET D'INFORMATIQUE 160,684,829 150,155,340 10,529,488 93.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 120,497,222 112,954,747 7,542,475 93.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 26,905,452 25,148,958 1,756,494 93.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 12,051,431 11,036,855 1,014,576 91.6% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 1,023,232 1,014,781 8,452 99.2% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 207,492 - 207,492 0.0% 1112-2-14-DIRECTION GENERALE DU BUDGET 275,885,965 269,572,242 6,313,723 97.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 175,548,966 175,504,812 44,155 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 26,035,432 29,296,230 (3,260,798) 112.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 19,732,120 16,359,638 3,372,483 82.9% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 8,357,933 2,767,427 5,590,506 33.1% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 567,339 - 567,339 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - #DIV/0! 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 45,644,175 45,644,136 39 100.0% 1112-2-15-DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 2,591,179,405 2,443,179,119 148,000,286 94.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,740,440,107 1,721,599,385 18,840,722 98.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 341,418,051 285,000,288 56,417,763 83.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 324,547,853 333,158,344 (8,610,491) 102.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 104,674,132 99,759,096 4,915,036 95.3% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 80,099,262 3,662,006 76,437,256 4.6% 1112-2-16-ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES 2,546,696,755 2,496,537,113 50,159,642 98.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,626,082,951 1,627,596,616 (1,513,665) 100.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 514,807,054 474,484,734 40,322,320 92.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 240,826,103 228,763,557 12,062,546 95.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 49,842,233 53,788,633 (3,946,400) 107.9% SoldeDesCreditsExercice20212022 3/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 115,138,414 111,903,573 3,234,841 97.2% 1112-2-25-INSPECTION GENERALE DES FINANCES 155,894,567 148,336,773 7,557,794 95.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 63,345,950 56,924,893 6,421,057 89.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 13,369,764 20,153,407 (6,783,643) 150.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 8,687,004 12,843,656 (4,156,652) 147.8% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 39,039,952 41,255,606 (2,215,654) 105.7% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 31,451,898 17,159,211 14,292,686 54.6% 1113 MINIS. DE L'AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES/DEVELOP/RURAL 1,904,108,042 1,753,153,648 150,954,394 92.1% 1113-1SERVICES INTERNES 1,904,108,042 1,753,153,648 150,954,394 92.1% 1113-1-11-BUREAU DU MINISTRE 154,506,072 138,060,383 16,445,689 89.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 107,876,563 102,861,982 5,014,581 95.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 6,963,204 7,364,998 (401,794) 105.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 216 - 216 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 18,044,978 5,727,755 12,317,223 31.7% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 21,621,112 22,105,648 (484,536) 102.2% 1113-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,451,262,294 1,339,883,907 111,378,386 92.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 880,714,613 874,708,450 6,006,163 99.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 117,657,174 79,472,821 38,184,353 67.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 243,644,496 193,385,836 50,258,661 79.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 13,717,426 1,149,051 12,568,375 8.4% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 83,376 - 83,376 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 195,445,208 191,167,749 4,277,459 97.8% 1113-1-13-ORGANISME DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE 171,515,063 155,194,537 16,320,526 90.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 154,584,326 140,723,830 13,860,496 91.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 16,930,737 14,470,707 2,460,030 85.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 4/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1113-1-14-INSTITUT NATIONAL DE REFORME AGRAIRE 104,748,124 101,804,066 2,944,058 97.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 75,168,016 73,716,309 1,451,708 98.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 29,580,107 28,087,758 1,492,350 95.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1113-1-16-ORGANISME DE DEVELOPPEMENT DU NORD (ODN) - - - 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1113-1-17-INSTITUT NATIONAL DU CAFE D'HAITI (INCAH) 22,076,490 18,210,754 3,865,735 82.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 10,626,536 8,737,725 1,888,811 82.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 11,449,954 9,473,029 1,976,924 82.7% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1114 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 1,720,236,841 1,642,483,810 77,753,031 95.5% 1114-1SERVICES INTERNES 1,720,236,841 1,642,483,810 77,753,031 95.5% 1114-1-11-BUREAU DU MINISTRE 56,540,042 51,497,227 5,042,814 91.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 41,596,089 40,960,807 635,282 98.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 10,171,000 7,016,000 3,155,000 69.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 1,855,503 1,677,651 177,852 90.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 1,917,450 859,282 1,058,169 44.8% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1,000,000 983,488 16,512 98.3% 1114-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 758,169,657 712,958,263 45,211,393 94.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 652,863,830 618,975,975 33,887,855 94.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 25,913,242 22,302,762 3,610,480 86.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 68,942,585 61,706,114 7,236,471 89.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - #DIV/0! 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 10,450,000 9,973,412 476,588 95.4% 1114-1-15-LABOR. NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAV. PUBL. 28,842,115 25,618,600 3,223,515 88.8% SoldeDesCreditsExercice20212022 5/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 1DEPENSES DE PERSONNEL 24,867,115 21,698,600 3,168,515 87.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3,975,000 3,920,000 55,000 98.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-16-OFFICE NATIONAL DU CADASTRE 99,012,563 91,002,499 8,010,064 91.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 80,363,511 78,084,445 2,279,066 97.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 18,649,052 12,918,054 5,730,999 69.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-17-SERVICES MARITIME ET DE NAVIGATION 45,925,609 39,248,504 6,677,104 85.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 29,508,802 24,748,504 4,760,297 83.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 16,416,807 14,500,000 1,916,807 88.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-18-CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS 7,572,655 8,524,382 (951,727) 112.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 7,572,655 8,524,382 (951,727) 112.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-19-BUREAU DES MINES ET DE L'ENERGIE 69,691,613 69,562,261 129,352 99.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 58,409,150 58,280,041 129,109 99.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 11,282,463 11,282,220 243 100.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 6/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1114-1-20-FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER 2,146,030 1,988,572 157,458 92.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 119,730 - 119,730 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 2,026,300 1,988,572 37,728 98.1% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1114-1-21-CENTRE NATIONAL DES EQUIPEMENTS 510,411,180 499,968,527 10,442,653 98.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 443,139,607 441,676,890 1,462,717 99.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 67,271,573 58,291,637 8,979,936 86.7% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1114-1-22- DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 97,075,378 106,952,340 (9,876,962) 110.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 84,663,263 95,128,553 (10,465,290) 112.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 12,412,115 11,823,787 588,328 95.3% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1114-1-23- AGENCE NATIONALE DE REGULATION DU SECTEUR ENERGETIQUE 44,850,000 35,162,635 9,687,365 78.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 31,850,004 29,947,706 1,902,298 94.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 12,999,996 5,214,929 7,785,067 40.1% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1115MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 829,465,837 820,307,170 9,158,667 98.9% 1115-1SERVICES INTERNES 829,465,837 820,307,170 9,158,667 98.9% 1115-1-11-BUREAU DU MINISTRE 89,143,270 84,641,114 4,502,157 94.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 54,887,795 51,073,860 3,813,935 93.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 6,909,659 7,383,482 (473,823) 106.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 26,525,755 25,813,710 712,045 97.3% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 820,062 370,062 450,000 45.1% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 0 - 0 0.0% 1115-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 450,066,621 452,171,349 (2,104,728) 100.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 385,654,981 388,700,838 (3,045,857) 100.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 5,314,115 5,267,778 46,338 99.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 30,170,615 30,481,125 (310,510) 101.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 3,921,907 2,721,607 1,200,300 69.4% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 7/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 25,005,002 25,000,000 5,002 100.0% 1115-1-13-OFFICE DES POSTES 122,987,646 121,247,768 1,739,878 98.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 101,200,436 101,209,120 (8,684) 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 21,787,210 20,038,648 1,748,562 92.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1115-1-15-DIRECTION GENERALE DES ZONES FRANCHES 52,304,017 51,808,177 495,840 99.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 31,340,176 31,105,148 235,028 99.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 20,963,841 20,703,029 260,812 98.8% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1115-1-16-CENTRE DE FACILITATION DES INVEST(CFI) 114,964,283 110,438,764 4,525,520 96.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 51,957,996 48,433,268 3,524,728 93.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 63,006,287 62,005,496 1,000,792 98.4% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1116MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 1,731,470,275 1,645,645,163 85,825,113 95.0% 1116-1SERVICES INTERNES 1,731,470,275 1,645,645,163 85,825,113 95.0% 1116-1-11-BUREAU DU MINISTRE 206,555,452 208,918,857 (2,363,406) 101.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 96,959,397 109,210,044 (12,250,647) 112.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 15,126,806 9,606,313 5,520,493 63.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 94,469,248 90,102,500 4,366,748 95.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1116-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 621,176,661 547,745,344 73,431,317 88.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 488,284,140 475,024,513 13,259,627 97.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 52,503,552 27,468,454 25,035,098 52.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 31,803,184 16,152,229 15,650,955 50.8% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 24,070,537 4,584,929 19,485,607 19.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - #DIV/0! 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 24,515,248 24,515,219 29 100.0% 1116-1-13-AGENCE NATIONALE DES AIRES PROTEGEES 113,610,563 110,226,972 3,383,590 97.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 74,889,675 74,658,008 231,666 99.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 38,720,888 35,568,964 3,151,924 91.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 8/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1116-1-14-SERVICE NATIONAL DE GESTION DES RESIDUS SOLIDES 790,127,600 778,753,989 11,373,611 98.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 560,033,187 549,865,180 10,168,007 98.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 230,094,413 228,888,808 1,205,605 99.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1117MINISTERE DU TOURISME 248,894,213 230,335,157 18,559,056 92.5% 1117-1SERVICES INTERNES 248,894,213 230,335,157 18,559,056 92.5% 1117-1-11-BUREAU DU MINISTRE 48,710,091 42,221,922 6,488,170 86.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 42,519,175 37,331,247 5,187,928 87.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 4,632,895 3,979,416 653,479 85.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 689,600 129,200 560,400 18.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 568,422 630,559 (62,137) 110.9% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 300,000 151,500 148,500 50.5% 1117-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 160,500,188 152,495,131 8,005,056 95.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 122,485,936 127,548,045 (5,062,110) 104.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 12,431,901 8,958,792 3,473,109 72.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 13,882,826 11,097,549 2,785,277 79.9% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 1,647,515 1,092,145 555,370 66.3% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 429,910 - 429,910 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 9,622,100 3,798,600 5,823,500 39.5% 1117-1-13-ECOLE HOTELIERE 39,683,934 35,618,104 4,065,830 89.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 32,234,034 31,773,026 461,008 98.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 7,449,900 3,845,078 3,604,822 51.6% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 12SECTEUR POLITIQUE 30,996,294,665 30,177,614,592 818,680,074 97.4% 1211MINISTERE DE LA JUSTICE 18,175,148,897 17,657,475,387 517,673,511 97.2% 1211-1SERVICES INTERNES 3,138,521,553 3,097,889,260 40,632,293 98.7% SoldeDesCreditsExercice20212022 9/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 1211-1-11-BUREAU DU MINISTRE 110,801,659 82,105,343 28,696,316 74.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 64,044,715 29,673,347 34,371,367 46.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 536 - 536 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 875,000 875,000 - 100.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 889,116 - 889,116 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 44,992,293 51,556,996 (6,564,703) 114.6% 1211-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 2,169,673,669 2,188,589,070 (18,915,402) 100.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,570,029,859 1,956,022,454 (385,992,595) 124.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 109,848,328 73,754,377 36,093,950 67.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 183,892,051 139,544,590 44,347,460 75.9% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 299,403,435 15,767,649 283,635,786 5.3% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 2,499,996 - 2,499,996 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 4,000,000 3,500,000 500,000 87.5% 1211-1-17-UNITE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 95,061,377 95,352,687 (291,309) 100.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 68,714,881 68,684,440 30,440 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 26,346,497 26,668,246 (321,750) 101.2% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1211-1-18- BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA SECURITE PUBLIQUE 103,087,883 91,207,543 11,880,340 88.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 37,021,085 36,875,475 145,610 99.6% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 66,066,798 54,332,068 11,734,730 82.2% 1211-1-19-OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION 518,836,332 502,262,219 16,574,113 96.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 380,613,179 379,033,438 1,579,741 99.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 138,223,153 123,228,781 14,994,372 89.2% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1211-1-20-BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA JUSTICE - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1211-1-21-ECOLE DE LA MAGISTRATURE 84,060,633 83,631,785 428,848 99.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 40,328,862 40,328,363 499 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 43,731,771 43,303,421 428,349 99.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 10/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1211-1-22-COMMISSION NATIONALE D'ASSISTANCE LEGALE 57,000,000 54,740,614 2,259,386 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 34,000,000 33,852,247 147,753 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 23,000,000 20,888,367 2,111,633 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1211-2SERVICES EXTERNES 15,036,627,345 14,559,586,127 477,041,218 96.8% 1211-2-16-POLICE NATIONALE D'HAITI 15,036,627,345 14,559,586,127 477,041,218 96.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 12,172,319,739 11,776,554,514 395,765,225 96.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 51,682,023 52,165,381 (483,358) 100.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 2,294,754,109 2,309,291,224 (14,537,114) 100.6% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 15,625,900 2,997,176 12,628,724 19.2% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 136,350,320 116,753,111 19,597,209 85.6% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 365,895,253 301,824,722 64,070,532 82.5% 1212MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 148,785,678 146,224,501 2,561,176 98.3% 1212-1SERVICES INTERNES 148,785,678 146,224,501 2,561,176 98.3% 1212-1-11-BUREAU DU MINISTRE 48,727,451 46,433,052 2,294,400 95.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 26,648,547 23,749,268 2,899,279 89.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 1,999,939 1,773,914 226,025 88.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 16,345,276 15,448,180 897,096 94.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 3,600,317 5,328,589 (1,728,272) 148.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 133,373 133,100 273 99.8% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - #DIV/0! 1212-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 100,058,226 99,791,450 266,777 99.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 78,126,320 80,902,065 (2,775,745) 103.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 6,735,991 7,213,553 (477,562) 107.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 11,092,682 10,320,467 772,215 93.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 2,036,740 289,025 1,747,715 14.2% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1,000,000 - 1,000,000 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1,066,493 1,066,340 153 0.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 11/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 1213MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 4,607,510,043 4,487,814,175 119,695,868 97.4% 1213-1SERVICES INTERNES 4,607,510,043 4,487,814,175 119,695,868 97.4% 1213-1-11-BUREAU DU MINISTRE 212,501,595 203,081,174 9,420,421 95.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 212,501,572 203,081,174 9,420,397 95.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 24 - 24 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1213-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 4,395,008,448 4,284,733,000 110,275,447 97.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 689,740,230 665,431,335 24,308,896 96.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 149,716,320 108,704,252 41,012,068 72.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 156,539,765 167,048,262 (10,508,497) 106.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 55,904,556 21,725,135 34,179,422 38.9% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 3,343,107,576 3,321,824,017 21,283,559 99.4% 1214LA PRESIDENCE 1,520,962,616 1,423,489,214 97,473,402 93.6% 1214-1SERVICES INTERNES 1,520,962,616 1,423,489,214 97,473,402 93.6% 1214-1-11-BUREAU DU PRESIDENT 201,642,041 171,372,762 30,269,279 85.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 124,665,215 111,372,762 13,292,453 89.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - #DIV/0! 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 11,976,826 - 11,976,826 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 65,000,000 60,000,000 5,000,000 92.3% 1214-1-12- ADMINISTRATION GENERALE DU PALAIS NATIONAL 601,321,986 596,651,486 4,670,500 99.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 258,134,151 251,230,939 6,903,212 97.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 104,620,852 107,303,876 (2,683,024) 102.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 74,271,447 95,940,877 (21,669,429) 129.2% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 23,820,486 8,139,603 15,680,884 34.2% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 1,183,968 1,183,050 918 99.9% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1,438,716 232,620 1,206,096 16.2% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 137,852,365 132,620,522 5,231,843 96.2% SoldeDesCreditsExercice20212022 12/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 1214-1-13-SERVICE DE SECURITE DU PALAIS NATIONAL 717,998,589 655,464,966 62,533,623 91.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 412,207,198 405,118,400 7,088,798 98.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 191,942,539 137,382,510 54,560,029 71.6% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 13,848,852 12,964,056 884,796 93.6% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 100,000,000 100,000,000 (0) 100.0% 1214-1-14-DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PRESIDENT 0 - 0 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 0 - 0 0.0% 1215BUREAU DU PREMIER MINISTRE 2,145,152,719 2,081,773,653 63,379,066 97.0% 1215-1SERVICES INTERNES 2,077,138,837 2,027,786,241 49,352,596 97.6% 1215-1-11-BUREAU DU PREMIER MINISTRE 150,959,097 219,005,715 (68,046,618) 145.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 109,278,406 170,783,670 (61,505,264) 156.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 6,281,026 3,540,757 2,740,270 56.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 21,100,234 29,804,561 (8,704,327) 141.3% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 12,299,430 11,663,728 635,703 94.8% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 2,000,000 3,213,000 (1,213,000) 160.7% 1215-1-12-ADMINISTRATION GENERALE 1,431,206,778 1,316,386,633 114,820,145 92.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 555,280,165 472,853,290 82,426,875 85.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 191,376,957 168,483,143 22,893,813 88.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 111,216,490 117,199,859 (5,983,369) 105.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 5,275,290 5,920,284 (644,994) 112.2% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 846,000 575,000 271,000 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 65,600,000 50,420,000 15,180,000 76.9% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 501,611,876 500,935,056 676,820 99.9% 1215-1-13- DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PREMIER MINISTRE 57,622,651 52,028,532 5,594,119 90.3% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 57,622,651 52,028,532 5,594,119 90.3% 1215-1-16- CONSEIL DE MODERNISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES 58,269,817 52,037,982 6,231,835 89.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 38,812,237 38,274,007 538,229 98.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,457,580 13,763,975 5,693,606 70.7% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-17-COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE 66,185,191 63,156,268 3,028,923 95.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 50,538,322 50,140,599 397,723 99.2% SoldeDesCreditsExercice20212022 13/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 15,646,869 13,015,669 2,631,201 83.2% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-18-BUREAU DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 65,623,789 64,734,262 889,527 98.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 46,361,128 46,221,070 140,058 99.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,262,661 18,513,192 749,469 96.1% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-19-COMMISSION NATIONALE DE PASSATION DE MARCHES 159,801,107 177,280,733 (17,479,626) 110.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 101,273,113 110,953,586 (9,680,473) 109.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 58,527,994 66,327,147 (7,799,153) 113.3% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-21-CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE NATIONALE 52,200,000 52,200,000 - 100.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 52,200,000 52,200,000 - 100.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-22- BUREAU DE COORD. ET DE SUIVI DES ACCORDS CARICOM/OMC/ZLEA 32,693,749 29,956,117 2,737,632 91.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 21,127,431 20,387,145 740,285 96.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 11,566,318 9,568,971 1,997,347 82.7% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1215-1-23-APPUI A LA FORMATION 2,576,658 1,000,000 1,576,658 38.8% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 2,576,658 1,000,000 1,576,658 38.8% 1215-2SERVICES EXTERNES 68,013,882 53,987,412 14,026,470 79.4% 1215-2-14-CEFOPAFOP 37,368,419 36,756,872 611,547 98.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 20,478,770 19,968,273 510,497 97.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 16,889,649 16,788,599 101,050 99.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1215-2-20-BUREAU DE GESTION DES MILITAIRES DEMOBILISES 30,645,463 17,230,540 13,414,923 56.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 23,990,063 14,094,567 9,895,497 58.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 6,655,400 3,135,974 3,519,426 47.1% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1216 MINISTERE DE L'INTERIEUR & DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 3,084,516,182 3,071,490,567 13,025,615 99.6% 1216-1SERVICES INTERNES 3,084,516,182 3,071,490,567 13,025,615 99.6% 1216-1-11-BUREAU DU MINISTRE 374,317,308 360,804,880 13,512,428 96.4% SoldeDesCreditsExercice20212022 14/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 1DEPENSES DE PERSONNEL 105,968,051 97,267,810 8,700,241 91.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 41,872,900 39,939,956 1,932,945 95.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 1,500,000 - 1,500,000 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 10,000,000 4,524,400 5,475,600 45.2% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 26,900,000 29,395,000 (2,495,000) 109.3% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 188,076,357 189,677,714 (1,601,357) 100.9% 1216-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 2,640,862,244 2,679,717,244 (38,855,000) 101.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,892,249,728 1,929,329,518 (37,079,790) 102.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 46,674,657 45,650,381 1,024,277 97.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 171,415,235 172,905,809 (1,490,574) 100.9% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 29,626,522 35,050,026 (5,423,504) 118.3% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 2,500,000 - 2,500,000 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 498,396,102 496,781,511 1,614,591 99.7% 1216-1-15-ORGANISME DE SURVEILLANCE MORNE HOPITAL 12,870,165 11,831,815 1,038,350 91.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 12,370,165 11,537,845 832,320 93.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 500,000 293,970 206,030 58.8% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1216-1-17-SMCRS - - - 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1216-1-18-DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE 56,466,465 19,136,628 37,329,837 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 30,066,465 1,595,073 28,471,392 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 26,400,000 17,541,555 8,858,445 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1217MINISTERE DE LA DEFENSE 1,314,218,530 1,309,347,095 4,871,435 99.6% 1217-1SERVICES INTERNES 1,314,218,530 1,309,347,095 4,871,435 99.6% 1217-1-11-BUREAU DU MINISTRE 121,112,972 120,855,141 257,831 99.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 109,637,063 111,642,795 (2,005,732) 101.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 1,657,210 1,688,697 (31,488) 101.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 5,269,488 4,669,443 600,045 88.6% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 4,549,205 2,854,206 1,694,999 62.7% SoldeDesCreditsExercice20212022 15/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 6 - 6 0.0% 1217-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 406,825,895 402,621,701 4,204,194 99.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 198,088,374 196,011,053 2,077,320 99.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 13,942,274 13,482,534 459,740 96.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 18,288,961 16,906,418 1,382,543 92.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 3,063,780 3,062,403 1,377 100.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - #DIV/0! 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 10,930,000 10,650,000 280,000 97.4% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 162,512,507 162,509,293 3,214 100.0% 1217-1-13-FORCES ARMEES D'HAITI 786,279,663 785,870,253 409,410 99.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 417,341,151 417,314,181 26,970 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 4,573,966 2,896,646 1,677,320 63.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 74,906,353 76,760,061 (1,853,707) 102.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 8,658,059 8,658,016 43 100.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 280,800,134 280,241,350 558,784 99.8% 13SECTEUR SOCIAL 32,486,728,792 29,668,172,713 2,818,556,079 91.3% 1311 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L A FORM. PROFESS. 22,946,868,424 20,767,078,541 2,179,789,883 90.5% 1311-1SERVICES INTERNES 22,946,868,424 20,767,078,541 2,179,789,883 90.5% 1311-1-11-BUREAU DU MINISTRE 265,005,692 201,695,161 63,310,532 76.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 225,897,471 188,091,689 37,805,782 83.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 12,887,795 7,152,934 5,734,860 55.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 15,182,790 6,432,388 8,750,403 42.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 11,037,619 18,150 11,019,469 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 9 - 9 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 9 - 9 0.0% 1311-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 21,620,182,098 19,535,243,172 2,084,938,926 90.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 18,988,708,659 17,684,756,660 1,303,951,999 93.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 1,275,996,853 646,028,886 629,967,966 50.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 194,403,019 109,890,912 84,512,107 56.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 145,905,397 88,729,032 57,176,365 60.8% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 168,180 71,083 97,097 42.3% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 10,000,000 1,000,000 9,000,000 10.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1,004,999,991 1,004,766,598 233,393 100.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 16/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 1311-1-15-COMMISSION NLE DE COOPERATION AVEC L'UNESCO 25,841,862 33,292,864 (7,451,003) 128.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 20,718,267 24,176,158 (3,457,892) 116.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 5,123,595 9,116,706 (3,993,111) 177.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1311-1-17-INSTITUT NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE 938,325,470 896,838,940 41,486,530 95.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 843,870,489 803,997,063 39,873,426 95.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 94,454,981 92,841,877 1,613,104 98.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1311-1-18-OFFICE NATIONAL DE PARTENARIAT 97,513,302 100,008,405 (2,495,103) 102.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 26,013,301 26,012,409 893 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 71,500,000 73,995,996 (2,495,996) 103.5% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1312MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 1,520,888,233 1,457,545,264 63,342,968 95.8% 1312-1SERVICES INTERNES 1,520,888,233 1,457,545,264 63,342,968 95.8% 1312-1-11-BUREAU DU MINISTRE 119,991,733 122,200,467 (2,208,734) 101.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 116,991,326 122,200,467 (5,209,141) 104.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 634,460 - 634,460 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 565,947 - 565,947 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1,800,000 - 1,800,000 0.0% 1312-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 971,010,924 918,292,552 52,718,372 94.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 806,457,998 769,935,579 36,522,419 95.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 9,749,120 16,865,532 (7,116,412) 173.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 115,453,807 111,206,978 4,246,828 96.3% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 21,350,000 11,879,912 9,470,088 55.6% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 17/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 5,000,000 - 5,000,000 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 13,000,000 8,404,551 4,595,449 64.7% 1312-1-13-INSTITUT DU BIEN ETRE SOCIAL ET DE RECHERCHES 102,658,008 94,400,047 8,257,961 92.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 78,445,968 78,269,351 176,616 99.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 24,212,041 16,130,696 8,081,345 66.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1312-1-14-E.P.P.L.S 97,636,601 96,999,782 636,819 99.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 72,055,799 72,053,953 1,845 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 25,580,803 24,945,828 634,974 97.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1312-1-15-OFFICE NATIONAL DE LA MIGRATION 179,430,137 178,197,850 1,232,287 99.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 99,508,932 98,277,226 1,231,705 98.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 79,921,206 79,920,624 582 100.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1312-1-17-BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT AUX HANDICAPES 50,160,828 47,454,565 2,706,263 94.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 37,060,809 35,327,119 1,733,689 95.3% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 13,100,020 12,127,446 972,574 92.6% 1313 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 6,983,299,267 6,432,709,180 550,590,087 92.1% 1313-1SERVICES INTERNES 6,983,299,267 6,432,709,180 550,590,087 92.1% 1313-1-11-BUREAU DU MINISTRE 131,083,806 83,302,924 47,780,882 63.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 99,010,795 73,781,009 25,229,786 74.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 26,073,011 9,521,915 16,551,096 36.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 3,000,000 - 3,000,000 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 18/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 3,000,000 - 3,000,000 0.0% 1313-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 6,852,215,461 6,349,406,256 502,809,205 92.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 5,919,920,810 5,658,085,575 261,835,236 95.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 108,934,564 84,826,106 24,108,457 77.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 805,360,087 601,795,514 203,564,573 74.7% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 16,000,000 4,699,062 11,300,939 29.4% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 2,000,000 - 2,000,000 0.0% 1313-1-14-SUBVENTION AUX ORGANISMES PRIVES ET PUBLICS - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1314MINISTERE A LA CONDITION FEMININE 244,930,859 234,836,827 10,094,032 95.9% 1314-1SERVICES INTERNES 244,930,859 234,836,827 10,094,032 95.9% 1314-1-11-BUREAU DU MINISTRE 82,451,526 77,210,272 5,241,254 93.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 57,567,538 54,554,268 3,013,270 94.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 221,500 71,500 150,000 32.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 3,955,000 3,954,500 500 100.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 9,499,984 7,999,984 1,500,000 84.2% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 11,207,504 10,630,020 577,484 94.8% 1314-1-12-DIRECTION GENERALE 162,479,332 157,626,555 4,852,778 97.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 112,483,654 115,496,766 (3,013,112) 102.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 27,530,585 24,682,388 2,848,196 89.7% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 18,604,367 16,086,689 2,517,678 86.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 3,860,711 1,360,711 2,500,000 35.2% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 16 - 16 0.0% 1315 MINISTERE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE L ACTION CIVIQUE 790,742,009 776,002,900 14,739,109 98.1% 1315-1SERVICES INTERNES 790,742,009 776,002,900 14,739,109 98.1% 1315-1-11-BUREAU DU MINISTRE 574,690,606 567,644,546 7,046,060 98.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 399,604,558 415,504,918 (15,900,360) 104.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 13,205,840 8,152,840 5,053,000 61.7% SoldeDesCreditsExercice20212022 19/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 24,512,775 15,546,828 8,965,947 63.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - #DIV/0! 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 600,000 - 600,000 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 13,121,100 3,050,000 10,071,100 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 123,646,333 125,389,960 (1,743,627) 101.4% 1315-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 216,051,403 208,358,354 7,693,049 96.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 89,315,100 72,865,237 16,449,863 81.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 21,771,166 17,542,215 4,228,951 80.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 87,227,597 105,190,927 (17,963,330) 120.6% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 5,460,740 3,754,285 1,706,455 68.8% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1,526,800 - 1,526,800 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 10,750,000 9,005,690 1,744,310 83.8% 14SECTEUR CULTUREL 2,329,113,611 2,154,854,383 174,259,228 92.5% 1411MINISTERE DES CULTES 286,949,703 248,649,423 38,300,279 86.7% 1411-1SERVICES INTERNES 286,949,703 248,649,423 38,300,279 86.7% 1411-1-11-BUREAU DU MINISTRE 493,620 493,620 - 100.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 493,620 493,620 - 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - #DIV/0! 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - #DIV/0! 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - #DIV/0! 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - #DIV/0! 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - #DIV/0! 1411-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 286,456,083 248,155,803 38,300,279 86.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 175,914,215 175,841,802 72,412 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 21,585,516 15,162,541 6,422,975 70.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 23,336,352 20,782,460 2,553,892 89.1% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 1,000,000 - 1,000,000 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 60,620,000 32,370,000 28,250,000 53.4% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 4,000,000 3,999,000 1,000 100.0% 1412MINISTERE DE LA CULTURE 1,574,291,380 1,467,951,200 106,340,181 93.2% 1412-1SERVICES INTERNES 1,574,291,380 1,467,951,200 106,340,181 93.2% 1412-1-11-BUREAU DU MINISTRE 201,576,533 171,235,319 30,341,213 84.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 67,615,349 62,652,946 4,962,403 92.7% SoldeDesCreditsExercice20212022 20/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 64,744,909 46,338,688 18,406,220 71.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 7,618,372 7,329,550 288,822 96.2% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 5,779,280 3,994,951 1,784,329 69.1% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 500,000 627,110 (127,110) 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9,511,000 11,261,000 (1,750,000) 118.4% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 45,807,623 39,031,074 6,776,549 85.2% 1412-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 275,090,956 259,575,200 15,515,756 94.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 146,534,444 142,810,859 3,723,585 97.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 4,245,243 2,245,244 2,000,000 52.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 48,479,745 46,599,385 1,880,360 96.1% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 4,250,000 6,398,599 (2,148,599) 150.6% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 0 - 0 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 71,581,523 61,521,113 10,060,410 85.9% 1412-1-13-ECOLE NATIONALE DES ARTS 73,319,787 73,042,152 277,635 99.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 46,629,314 46,721,327 (92,013) 100.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 26,690,473 26,320,824 369,649 98.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-14-INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL 76,094,565 69,922,374 6,172,191 91.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 50,085,407 48,810,733 1,274,675 97.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 26,009,158 21,111,642 4,897,517 81.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-15-THEATRE NATIONAL 74,483,644 74,450,310 33,333 100.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 55,256,206 55,256,156 50 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,227,437 19,194,154 33,283 99.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 21/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-16-MUSEE DU PANTHEON NATIONAL 56,281,692 49,497,451 6,784,241 87.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 29,632,200 26,309,260 3,322,941 88.8% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 26,649,491 23,188,191 3,461,300 87.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-17-BUREAU D ETHNOLOGIE 55,999,958 53,446,152 2,553,806 95.4% 1DEPENSES DE PERSONNEL 27,427,400 25,641,788 1,785,612 93.5% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 28,572,558 27,804,364 768,194 97.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-18-BIBLIOTHEQUE NATIONALE 77,201,892 77,253,622 (51,729) 100.1% 1DEPENSES DE PERSONNEL 57,707,591 57,707,492 99 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,494,302 19,546,130 (51,828) 100.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-19-ARCHIVES NATIONALES 221,900,231 221,652,010 248,221 99.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 200,490,231 200,255,836 234,395 99.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 21,410,000 21,396,174 13,826 99.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1412-1-23-ACTIVITES CULTURELLES 318,157,400 273,728,505 44,428,895 86.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 318,157,400 273,728,505 44,428,895 86.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 22/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 1412-1-24-DIRECTION NATIONALE DU LIVRE 84,625,588 84,606,145 19,443 100.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 44,650,991 44,636,048 14,943 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 39,974,597 39,970,097 4,500 100.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1412-1-25-BUREAU HAITIEN DU DROIT D AUTEUR 59,559,135 59,541,960 17,175 100.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 29,279,795 29,262,920 16,875 99.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 30,279,340 30,279,040 300 100.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 1413MINISTERE DE LA COMMUNICATION 467,872,528 438,253,760 29,618,768 93.7% 1413-1SERVICES INTERNES 467,872,528 438,253,760 29,618,768 93.7% 1413-1-11-BUREAU DU MINISTRE 53,983,785 50,328,053 3,655,731 93.2% 1DEPENSES DE PERSONNEL 16,235,699 14,999,451 1,236,249 92.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 7,312,663 8,569,837 (1,257,174) 117.2% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 18,997,106 16,225,450 2,771,656 85.4% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 11,438,316 10,533,316 905,000 92.1% 1413-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 130,210,707 102,872,842 27,337,865 79.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 79,800,014 70,509,868 9,290,146 88.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 15,269,196 9,988,778 5,280,418 65.4% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 19,972,802 7,492,404 12,480,398 37.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 2,267,166 1,190,313 1,076,853 52.5% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 2,267,166 3,181,313 (914,147) 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 10,634,364 10,510,168 124,196 98.8% 1413-1-13-TELEVISION NATIONALE D HAITI 191,005,064 192,691,893 (1,686,828) 100.9% 1DEPENSES DE PERSONNEL 152,125,123 151,232,223 892,901 99.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 38,879,941 41,459,670 (2,579,729) 106.6% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 1413-1-14- RADIO NATIONALE D'HAITI 92,672,972 92,360,972 312,000 99.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 73,579,424 73,298,836 280,588 99.6% SoldeDesCreditsExercice20212022 23/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 19,093,548 19,062,137 31,412 99.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 15AUTRES ADMINISTRATIONS 81,776,051,745 76,830,187,986 4,945,863,759 94.0% 1511INTERVENTIONS PUBLIQUES 20,778,375,637 19,693,413,565 1,084,962,072 94.8% 1511-1-11-SUBVENTION AUX FONDS DE PENSION 2,619,319,388 2,372,554,098 246,765,290 90.6% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 2,619,319,388 2,372,554,098 246,765,290 90.6% 1511-1-13-AUTRES INSTITUTIONS 1,300,590,841 1,103,138,689 197,452,152 84.8% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1,300,590,841 1,103,138,689 197,452,152 84.8% 1511-1-49-AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES 16,858,465,408 16,217,720,778 640,744,630 96.2% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 50,000,000 13,819,500 36,180,500 27.6% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 3,996,413,773 3,455,595,725 540,818,048 86.5% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 12,812,051,635 12,748,305,553 63,746,082 99.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL - - - 0.0% 1512DETTE PUBLIQUE 33,397,516,108 24,334,558,233 9,062,957,875 72.9% 1512-1DETTE INTERNE 19,637,047,171 13,273,227,819 6,363,819,352 67.6% 1512-1-11-INSTITUTIONS FINANCIERES CREATRICES DE MONNAIE 2,057,488,588 1,669,445,216 388,043,373 81.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 22,113,287 - 22,113,287 0.0% 8DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 2,035,375,301 1,669,445,216 365,930,085 82.0% 1512-1-12-AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES 10,286,124,713 4,122,639,349 6,163,485,364 40.1% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 1,447,903,162 91,731,221 1,356,171,941 6.3% 8AMORTISSEMENT DE LA DETTE 8,838,221,551 4,030,908,128 4,807,313,423 45.6% 1512-1-13-AUTRES CREANCIERS INTERNES 7,293,433,870 7,481,143,254 (187,709,385) 102.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 110,731,822 6,894,780 103,837,042 6.2% 8AMORTISSEMENT DE LA DETTE 7,182,702,047 7,474,248,474 (291,546,427) 104.1% 1512-2DETTE EXTERNE 13,760,468,937 11,061,330,415 2,699,138,523 80.4% 1512-2-11-DETTE MULTILATERALE 467,659,663 486,150,710 (18,491,047) 104.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 123,185,079 89,405,607 33,779,472 72.6% 8AMORTISSEMENT DE LA DETTE 344,474,584 396,745,103 (52,270,519) 115.2% 1512-2-12-DETTE BILATERALE 13,292,809,274 10,575,179,704 2,717,629,570 79.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 2,668,608,347 1,699,706,220 968,902,127 63.7% 8AMORTISSEMENT DE LA DETTE 10,624,200,927 8,875,473,484 1,748,727,443 83.5% SoldeDesCreditsExercice20212022 24/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 1512-2-13-AUTRES DETTES EXTERNES - - - 0.0% 8AMORTISSEMENT DE LA DETTE - - - 0.0% 1513 DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 27,600,160,000 32,802,216,188 (5,202,056,188) 118.8% 1513-1-11-SUBVENTION A l'EDH 27,600,160,000 32,802,216,188 (5,202,056,188) 118.8% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 27,600,160,000 32,802,216,188 (5,202,056,188) 118.8% 1513-1-12-SUBVENTION PRODUITS PRETOLIERS - - - #DIV/0! 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - #DIV/0! 2POUVOIR LEGISLATIF 3,442,137,075 3,287,056,028 155,081,047 95.5% 2211SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,793,386,360 1,659,587,590 133,798,770 92.5% 2211-1SERVICES INTERNES 1,793,386,360 1,659,587,590 133,798,770 92.5% 2211-1-11-ASSEMBLEE DES SENATEURS 1,793,386,360 1,659,587,590 133,798,770 92.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,482,830,807 1,384,968,263 97,862,545 93.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 68,004,564 46,096,407 21,908,157 67.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 154,871,086 156,466,476 (1,595,390) 101.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 46,218,847 39,547,389 6,671,457 85.6% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 31,500,000 25,700,000 5,800,000 81.6% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 9,961,056 6,809,056 3,152,000 68.4% 2212CHAMBRE DES DEPUTES 1,648,750,715 1,627,468,438 21,282,277 98.7% 2212-1SERVICES INTERNES 1,648,750,715 1,627,468,438 21,282,277 98.7% 2212-1-11-CHAMBRE DES DEPUTES 132,802,839 137,566,068 (4,763,229) 103.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 132,602,839 137,566,068 (4,963,229) 103.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 0 - 0 0.0% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - #DIV/0! 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - #DIV/0! 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 200,000 - 200,000 0.0% 2212-1-12-QUESTURE DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 0 - 0 0.0% 1DEPENSES DE PERSONNEL 0 - 0 0.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES - - - #DIV/0! 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS - - - 0.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE - - - 0.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 25/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 2212-2-11-SECRETARIAT GENERAL 1,515,947,876 1,489,902,371 26,045,505 98.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,402,532,459 1,397,447,123 5,085,336 99.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 24,845,049 19,902,932 4,942,116 80.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 81,228,899 69,210,845 12,018,053 85.2% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 7,341,470 3,341,470 4,000,000 45.5% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - #DIV/0! 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - #DIV/0! 3POUVOIR JUDICIAIRE 2,293,930,042 2,261,620,685 32,309,356 98.6% 3211CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE 2,293,930,042 2,261,620,685 32,309,356 98.6% 3211-1SERVICES INTERNES 2,293,930,042 2,261,620,685 32,309,356 98.6% 3211-1-11-ADMINISTRATION GENERALE 372,910,501 352,578,411 20,332,090 94.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 208,497,883 205,180,835 3,317,047 98.4% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 36,846,995 44,167,169 (7,320,174) 119.9% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 36,842,728 51,781,703 (14,938,975) 140.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 31,277,996 42,802,997 (11,525,000) 136.8% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - #DIV/0! 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - #DIV/0! 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 59,444,899 8,645,707 50,799,192 14.5% 3211-2-12-COUR DE CASSATION 351,161,615 346,512,746 4,648,869 98.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 219,728,636 219,647,455 81,181 100.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 18,916,579 17,606,674 1,309,905 93.1% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 59,925,428 59,043,395 882,033 98.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 43,012,958 41,483,899 1,529,059 96.4% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 9,578,014 8,731,324 846,690 91.2% 3211-2-13-COUR D'APPEL 210,531,066 203,633,058 6,898,008 96.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 158,314,531 147,622,444 10,692,087 93.2% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 6,607,879 7,433,049 (825,170) 112.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 27,659,478 36,223,050 (8,563,572) 131.0% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 7,983,218 7,185,215 798,003 90.0% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 9,965,960 5,169,300 4,796,660 51.9% 3211-2-14-TRIBUNAUX 1,359,326,860 1,358,896,470 430,389 100.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 26/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,214,562,152 1,222,219,182 (7,657,031) 100.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 35,407,023 48,272,360 (12,865,338) 136.3% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 70,075,034 72,551,326 (2,476,292) 103.5% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 8,382,652 7,009,602 1,373,050 83.6% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 30,900,000 8,844,000 22,056,000 28.6% 4ORGANISMES INDEPENDANTS 3,180,938,747 3,061,783,204 119,155,543 96.3% 4111COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX 1,015,908,719 993,611,795 22,296,924 97.8% 4111-1SERVICES INTERNES 1,015,908,719 993,611,795 22,296,924 97.8% 4111-1-11-CONSEIL DE LA COUR 1,015,908,719 993,611,795 22,296,924 97.8% 1DEPENSES DE PERSONNEL 572,060,358 568,162,034 3,898,323 99.3% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 83,432,081 87,429,377 (3,997,296) 104.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 99,756,593 77,438,058 22,318,535 77.6% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 23,125,392 23,048,075 77,317 99.7% SoldeDesCreditsExercice20212022 27/28 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXECUTEES PAR SECTION ET ARTICLE EXERCICE 2021-2022 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE TOTAL 172,172,267,166 162,332,390,489 9,839,876,677 94.3% Solde Taux d'exécution CODE INSTITUTION Crédits initial 2021-2022 Dépenses exécutées au 30 septembre 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 237,534,295 237,534,250 45 100.0% 4211CONSEIL ELECTORAL 436,767,401 399,963,602 36,803,799 91.6% 4211-1SERVICES INTERNES 436,767,401 399,963,602 36,803,799 91.6% 4211-1-11-CONSEIL ELECTORAL 436,767,401 399,963,602 36,803,799 91.6% 1DEPENSES DE PERSONNEL 370,267,401 359,185,732 11,081,669 97.0% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 25,000,000 23,385,912 1,614,088 93.5% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 15,500,000 14,068,029 1,431,971 90.8% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 6,000,000 3,323,929 2,676,071 55.4% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE - - - 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 20,000,000 - 20,000,000 0.0% 4212OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 197,038,710 172,105,587 24,933,123 87.3% 4212-1SERVICES INTERNES 197,038,710 172,105,587 24,933,123 87.3% 4212-1-12-OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 197,038,710 172,105,587 24,933,123 87.3% 1DEPENSES DE PERSONNEL 134,862,758 133,028,243 1,834,516 98.6% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 23,747,366 12,531,035 11,216,331 52.8% 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 29,328,590 23,120,425 6,208,166 78.8% 4IMMOBILISATION CORPORELLE 8,499,996 3,425,885 5,074,111 40.3% 5IMMOBILISATION INCORPORELLE 600,000 - 600,000 0.0% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 9AUTRES DEPENSES PUBLIQUES - - - 0.0% 4311UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 1,486,245,949 1,464,310,011 21,935,938 98.5% 4311-1SERVICES INTERNES 1,486,245,949 1,464,310,011 21,935,938 98.5% 4311-1-11-RECTORAT DE L UNIVERSITE D ETAT D HAITI 1,486,245,949 1,464,310,011 21,935,938 98.5% 1DEPENSES DE PERSONNEL 1,274,347,308 1,272,906,517 1,440,791 99.9% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 211,898,641 191,403,494 20,495,147 90.3% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% 4411ACADEMIE DU CREOLE HAITIEN 44,977,968 31,792,209 13,185,758 70.7% 4411-1SERVICES INTERNES 44,977,968 31,792,209 13,185,758 70.7% 4411-1-11- SECRETARIAT TECHNIQUE DE L'ACADEMIE DU CREOLE HAITIEN 44,977,968 31,792,209 13,185,758 70.7% 1DEPENSES DE PERSONNEL 26,911,968 26,843,615 68,352 99.7% 2DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 18,066,000 4,948,594 13,117,406 27.4% 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS - - - 0.0% SoldeDesCreditsExercice20212022 28/28